【正文】 省20%能源?！　、隧?xiàng)目用副產(chǎn)品花生殼作為燃料發(fā)熱，可大量節(jié)約能源。h
合 計(jì)
　　注：項(xiàng)目資產(chǎn)花生殼發(fā)熱不算在外購(gòu)能源消耗內(nèi)。第九章、節(jié)水措施　　全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國(guó)實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。項(xiàng)目節(jié)水主要做好生活用水節(jié)約，采用先進(jìn)的衛(wèi)生器具，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，采用節(jié)能閥門，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴?！　《⒂绊懎h(huán)境因素分析　　該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，將會(huì)出現(xiàn)塵土、噪音等污染，對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生輕度影響。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生活污水、廢氣及噪聲等?！　∪h(huán)境保護(hù)措施　　廢水治理方案　　本項(xiàng)目廢水主要為生活污水，直接排放到大林子鎮(zhèn)污水市政管網(wǎng)中進(jìn)行集中處理即可?！　″仩t煙氣經(jīng)處理后，煙氣中各污染物濃度均符合GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中二類區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)要求?！　U渣治理方案　　項(xiàng)目投產(chǎn)后，固廢物主要來(lái)源于生產(chǎn)車間中產(chǎn)生的花生殼及生活垃圾等。項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物經(jīng)合理處理或處置后不會(huì)產(chǎn)生二次污染，對(duì)周圍環(huán)境也不會(huì)產(chǎn)生不良影響?！　∷?、環(huán)境影響評(píng)價(jià)　　該項(xiàng)目廠址地?zé)o名勝古跡、無(wú)旅游景點(diǎn)，屬于環(huán)境非敏感區(qū)。廠區(qū)采取鍋爐供熱、控制污染物達(dá)標(biāo)排放并實(shí)施總量控制，符合項(xiàng)目地區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃要求。　　工程建設(shè)中只要認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施，投產(chǎn)后，加強(qiáng)管理，使環(huán)境工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，即可達(dá)到發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境的目的。第十一章、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防　　一、危險(xiǎn)因素和危害程度分析　　本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無(wú)毒無(wú)害的，因此，本設(shè)計(jì)勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康?！　、?部分設(shè)備產(chǎn)生噪音85－105分貝?！　《踩l(wèi)生防范措施　　安全措施方案　　按照“安全第一、預(yù)防為主”安全生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)要求，為確保生產(chǎn)工人的身體健康，消除生產(chǎn)事故隱患，改善勞動(dòng)條件，預(yù)防事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，本項(xiàng)目在下列設(shè)計(jì)過(guò)程采取了勞動(dòng)保護(hù)和安全措施：　?、胖贫▏?yán)格的管理規(guī)章制度，對(duì)關(guān)鍵部位實(shí)行重點(diǎn)管護(hù)，明確責(zé)任?！　、巧a(chǎn)車間內(nèi)設(shè)通風(fēng)、排潮、除塵等設(shè)施，確保生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境良好。　?、蓪?duì)安全隱患較大的作業(yè)部位進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，認(rèn)真填寫監(jiān)控記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決?！　⌒l(wèi)生措施方案　　⑴該項(xiàng)目所選廠址環(huán)境質(zhì)量良好，廠區(qū)供水水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，確保所有員工生活用水衛(wèi)生安全?！　、歉鶕?jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，實(shí)際需要和使用方便的原則，在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)更衣室、盥洗室、衛(wèi)生間，廠內(nèi)設(shè)浴池、醫(yī)療衛(wèi)生所等衛(wèi)生設(shè)施。經(jīng)清洗消毒后，身著標(biāo)準(zhǔn)工作服方可進(jìn)入車間，不準(zhǔn)攜帶非生產(chǎn)用品進(jìn)入車間。原料與成品、生料與熟品分開存放，不得相互交叉污染?！　、壬a(chǎn)操作衛(wèi)生　　所有的生產(chǎn)設(shè)備要定期清洗，有的工序還要定期殺菌消毒，生產(chǎn)過(guò)程的廢渣不得長(zhǎng)期在車間內(nèi)堆放，要及時(shí)清除，及時(shí)處理。　　三、消防設(shè)施　　1. 設(shè)計(jì)依據(jù)　?、沤ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687　?、平ㄖ姎庠O(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范GBJ1683　　2. 總圖布置與設(shè)計(jì)　　本工程嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)行法規(guī)，并根據(jù)當(dāng)?shù)叵啦块T的具體規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，以保障生產(chǎn)安全。鍋爐房設(shè)置在廠區(qū)下風(fēng)向。本設(shè)計(jì)方案中的建、構(gòu)筑物之間，間距不小于建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定?！　?. 消防設(shè)施　　項(xiàng)目廠區(qū)采用低壓消防制，消防管線與供水管線合并設(shè)置，發(fā)生火災(zāi)時(shí)立即停止生活供水進(jìn)行消防。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，室內(nèi)消火栓應(yīng)保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，因此在相關(guān)車間內(nèi)設(shè)定室內(nèi)消火栓若干個(gè)。第十二章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置　　一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置　　項(xiàng)目法人組建方案　　根據(jù)本項(xiàng)目工程總體規(guī)劃和分期建設(shè)要求，并考慮到廠區(qū)現(xiàn)狀條件以及建筑工程情況，本項(xiàng)目法人組成擬定為扶余縣華盛農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)相關(guān)建設(shè)管理工作和項(xiàng)目建成后的日常運(yùn)行管理工作，土建及配套工程建設(shè)法人以招標(biāo)形式產(chǎn)生。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設(shè)立生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、總經(jīng)理辦公室、動(dòng)力部等若干部門，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)?！　《?、人力資源配置　　勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求　　項(xiàng)目新增人員48人，其中管理人員4人，工程技術(shù)人員6人，生產(chǎn)工人30人，輔助生產(chǎn)工人6人，后勤2人。　　全年工作制為300天，每天一班工作制，每班8小時(shí)?！　÷毠すべY待遇　　管理人員月薪1500元，工程技術(shù)人員月薪1500元，一線生產(chǎn)工人月薪1200元。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會(huì)招聘。因此，本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，擬派到國(guó)內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，并要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的6070%，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為12個(gè)月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試期間進(jìn)行?！　《?、實(shí)施進(jìn)度安排　　1. 實(shí)施準(zhǔn)備　　2010年9月～2010年10月完成可行性研究報(bào)告及論證?！　?. 勘察設(shè)計(jì)　　2010年11～12月完成初步設(shè)計(jì)，并實(shí)施設(shè)備訂購(gòu)；2011年1月4月完成施工圖設(shè)計(jì)?！　?. 內(nèi)部裝修及設(shè)備安裝　　2011年8月～9月，設(shè)備安裝及內(nèi)部裝修。　　6. 試生產(chǎn)及原料采購(gòu)　　2011年11月，原料采購(gòu)、生產(chǎn)調(diào)試　　7. 正式生產(chǎn)　　2011年12月，項(xiàng)目正式投入生產(chǎn)?！　　　”?31 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)
時(shí)間安排項(xiàng)目名稱
2010年
2011年
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
編制可研及審批


2
初步設(shè)計(jì)


3
施工圖設(shè)計(jì)


4
土建施工


5
設(shè)備安裝及內(nèi)部裝修


6
人員培訓(xùn)及原料采購(gòu)


7
試生產(chǎn)


8
正式生產(chǎn)


第十四章、投資估算及融資方案　　一、投資估算依據(jù)　　建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“吉林省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算?！　“惭b工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)提取?！　《?、投資估算及投資使用計(jì)劃　　項(xiàng)目總投資　　，其中：,。詳見(jiàn)附表1“建設(shè)投資估算表”?！　、橇鲃?dòng)資金估算　　根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。　　投資使用計(jì)劃　　根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，全部在建設(shè)期投入?！　∪?、融資方案　　，全部由企業(yè)自籌解決?！　”卷?xiàng)目計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期15個(gè)月，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期10年。　　二、銷售收入及營(yíng)業(yè)稅金估算　　產(chǎn)品銷售收入　　表151 年銷售收入明細(xì)表產(chǎn)品名稱
單位
數(shù)量
單價(jià)（元）
金額（萬(wàn)元）
規(guī)格花生仁
噸
4000
9100
3640
脫皮花生仁
噸
3000
10300
3090
銷售收入合計(jì)
　　產(chǎn)品售價(jià)均為含稅價(jià)，投產(chǎn)負(fù)荷率80%。城市維護(hù)建設(shè)稅按5%，教育費(fèi)附加按3%?！　≡斠?jiàn)附表5“銷售收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”?！　∪藛T工資根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況制定，福利費(fèi)按工資總額的14%提取。遞延資產(chǎn)攤銷按5年攤銷?！　∑渌M(fèi)用估算?！　?。　　四、利潤(rùn)估算　　根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，項(xiàng)目征收25%企業(yè)所得稅?！　∥?、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)　　盈利能力分析　　⑴項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)：　　　?。ィ弧　　　∝?cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8％）；　　　　?！　　　?。　　償債能力分析　　無(wú)債務(wù)資金?！　　　　　　　　　D151 盈虧平衡圖　　敏感性分析　　主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析。圖152 單因素敏感性分析圖　　七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論　　從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的?！　《?、招標(biāo)方案　　建設(shè)項(xiàng)目名稱：扶余縣一萬(wàn)噸花生精深加工項(xiàng)目　　名稱項(xiàng)目
招標(biāo)范圍
招標(biāo)組織形式
招標(biāo)方式
不采用招標(biāo)方式
招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）
備注
全部招標(biāo)
部分招標(biāo)
自行招標(biāo)
委托招標(biāo)
公開招標(biāo)
邀請(qǐng)招標(biāo)
勘察設(shè)計(jì)
√
設(shè)備購(gòu)置
√
√
√
建筑工程
√
√
√
安裝工程
√
監(jiān)理
√
情況說(shuō)明：建設(shè)期為15個(gè)月。它不但具有巨大經(jīng)濟(jì)效益，而且?guī)?lái)了重大社會(huì)效益。該項(xiàng)目輻射帶動(dòng)周邊四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、5000余戶農(nóng)民從事花生種植，農(nóng)民平均每戶最低年收入增加6000元以上；加工基地可安置近50人就業(yè)，大部分為待業(yè)職工，平均每人年收入增加15000元以上?！　〈龠M(jìn)為本項(xiàng)目提供原料的生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)與銷售，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。為解決當(dāng)前部分農(nóng)民及下崗職工就業(yè)創(chuàng)造了條件，增加社會(huì)安定因素。項(xiàng)目建成后，每年為國(guó)家交納稅金，地方財(cái)政增加較大收入。本項(xiàng)目與相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互依存，相互滲透?！　《⒒ミm性分析　　本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，得到當(dāng)?shù)卣闹С帧！　∪?、社?huì)風(fēng)險(xiǎn)分析　　本項(xiàng)目不涉及居民拆遷，同時(shí)污染物達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)排放，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很小。第十八章、結(jié)論與建議　　一、可行性研究結(jié)論　?、僭擁?xiàng)目的建設(shè)符合黨中央、國(guó)務(wù)院提出的以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以食品工業(yè)為龍頭，發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)品深加工，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)的有機(jī)結(jié)合，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民“三農(nóng)”問(wèn)題，全面提高人民的生活質(zhì)量和水平的產(chǎn)業(yè)政策?！　、诒卷?xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的加工技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量更高、效益更好?！　、鼙卷?xiàng)目建設(shè)所在地自然環(huán)境和投資環(huán)境較好，原、輔材料，水、電供應(yīng)有保證。由上述財(cái)務(wù)分析指標(biāo)看，均好于行業(yè)基準(zhǔn)水平，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目前景廣闊，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目建設(shè)條件完善，原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯；從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果看，各項(xiàng)指標(biāo)均較好。 （2）花生精深加工是當(dāng)?shù)孛撠氈赂坏睦卯a(chǎn)業(yè)，具有較強(qiáng)的輻射帶動(dòng)作用和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景，但項(xiàng)目投資規(guī)模較大，所需建設(shè)資金較多，對(duì)于目前企業(yè)狀況，存在資金風(fēng)險(xiǎn)。 （2）建議企業(yè)抓緊落實(shí)建設(shè)資金，使項(xiàng)目得以盡