【正文】 鋼 筋 砼 柱 ，并 預(yù) 埋 鋼 板 。、其它工程一 、給 水 工 程(1) 用 水 內(nèi) 容 ：本項 目用水主要為生產(chǎn)、生活用水、 綠化用水和消防用水。(3) 給 水 方 案 ：本項目工程供水由某縣供水管網(wǎng)解決，內(nèi)部管網(wǎng)采用線狀與枝狀相結(jié)合的方式布置，以提高供水安全性。二、排水設(shè)施(1) 排 水 量 估 算 ：本項目排水主要是生產(chǎn)、生活及清潔用水，無毒、無害、無污染，可不做處理，直接排出某縣排水管網(wǎng)。(2) 排 水 方 案 ：生活污水設(shè)一條管道，道路上每隔 30 米設(shè)一處污水檢查井，也可作為雨水排放口。三、供電設(shè)施(1) 用 電 內(nèi) 容 ：加 工 設(shè) 備 和 照 明 用 電 。(3) 供 電 方 案 ：項目區(qū)電源已與縣電業(yè)局的供電線路接通,干線10kV 電網(wǎng)“T” 接，引入 1 路 10kV 進線至配 電 室，2 路 380／220V 出線，變壓 器出線線路統(tǒng)一采用地埋式。本 項 目 建 設(shè) 期 為 1 年 ，即 2022 年 。項目實施進度計劃表2022 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12前期準備工作施 工 圖 設(shè) 計施工設(shè)備購置設(shè)備安裝竣工驗收年 月工 程第六章 環(huán)境影響評價28第六章 環(huán)境影響評價本項目可能對環(huán)境產(chǎn)生影響的主要因素有：禽類幾種飼養(yǎng)產(chǎn)生的大量糞便、污水及墊料；孵化后的廢棄物，如蛋殼、死雛雞等；病死禽；養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的廢氣。相 應(yīng) 的 措 施 ：本 項 目 是 以 保 護 生 態(tài) 環(huán) 境 為 前 提 ，嚴 格 按 照 無 公 害 蛋 雞 生 產(chǎn)各 項 技 術(shù) 要 求 ，高 起 點 、高 標 準 進 行 建 設(shè) 。生 產(chǎn) 廠 區(qū) 建 在 遠 離 居 民 生 活 區(qū) 退 化 草 地 上 ，且 廠 區(qū) 均 在 居民 區(qū) 的 下 風(fēng) 口 ，不 會 對 居 民 區(qū) 空 去 產(chǎn) 生 污 染 。對 孵 化 廢 棄 物 （蛋殼、死雛雞） 、病 死 禽 按 照 防 疫 要 求 ，采 用焚 燒 和 固 定 地 點 統(tǒng) 一 深 埋 的 方 式 嚴 格 進 行 處 理 ，不 會 造 成 禽 類 疾病 傳 播 。一 、養(yǎng) 殖 節(jié) 能 措 施(1)根 據(jù) 項 目 區(qū) 的 氣 候 特 點 ，本 工 程 集 中 飼 養(yǎng) 雞 舍 的 選 擇 ，遵 循 “以防 暑 為 主 ，兼 顧 防 寒 、防 潮 ”的 原 則 ，采 用 可 變 式 半 開 放 式 畜 舍 ，以 自 然通 風(fēng) 為 主 、輔 以 機 械 通 風(fēng) ，給 雞 群 提 供 適 宜 的 繁 殖 與 生 長 環(huán) 境 。(2)清 糞 工 藝 采 用 小 型 裝 載 車 清 糞 為 主 （95%以 上 ），水 沖 糞 為 輔 的方 式 ，每 年 可 節(jié) 約 大 量 用 水 量 ，并 減 少 大 量 的 污 水 處 理 費 用 。變 壓 器 選 用 S9 銅 芯 變 壓 器 ，采 用 并 聯(lián) 電 容 器 無 功 補 償 ，提 高 用 電 設(shè) 備 的 功 率 因 素 。環(huán) 境 影 響 評 價 結(jié) 論 以 環(huán) 評 部 門 做 出 的 《環(huán) 境 影 響 評 價 報 告 》為準 。公司實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)經(jīng)理辦、 財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部。經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。財務(wù)部：運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)管理，協(xié)調(diào)并解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，保證生產(chǎn)正常運行。銷售部：負責無公害雞苗、蛋產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其他產(chǎn)品的銷售。使人盡其才，才盡其用，保證勞動生產(chǎn)率的提高。勞動崗位及定員見下表：勞動崗位定員表第七章 項目組織與管理31崗位、部門 人數(shù) 崗位、部門 人數(shù)總經(jīng)理 1 食 堂 2副經(jīng)理 1 水、電工 2經(jīng)理辦 2 門 衛(wèi) 3生產(chǎn)部 16 飼料工 4技術(shù)部 5 清糞工 4銷售部 4各部門均采用滿負荷工作制，同時配以相應(yīng)科學(xué)的激勵機制。 項目組織管理項目管理機構(gòu)的設(shè)置遵循務(wù)實、高效、精干的原則，成立項目部。按基本建設(shè)管理程序，負責對建設(shè)工程進行檢查、定期向有關(guān)部門匯報項目的實施進展情況。項目工程質(zhì)量管理項目土建工程實行公開招標，由具有資質(zhì)的施工單位進行施工，聘請有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理。工程竣工后，由當?shù)爻墙ú块T進行驗收。項目資金管理項目資金管理根據(jù)國家《資金管理辦法》執(zhí)行，實行?？顚Ｓ?。為 保 證 項 目 的 順 利 實 施 ，達 到 預(yù) 期 效 果 ，必 須 使 職 工 掌 握 生 產(chǎn)經(jīng) 營 、管 理 等 方 面 的 知 識 。、衛(wèi)生與消防 勞動保護與安全衛(wèi)生某縣新岳家禽養(yǎng)殖有限責任公司多 年 來 對 牲 畜 疫 病 防 疫 工 作極 為 重 視 ，并 堅 持 貫 徹 以 防 為 主 ，防 重 于 治 的 策 略 ，落 實 消 毒 、免疫 程 序 ，做 到 雞 群 周 轉(zhuǎn) 、人 員 行 走 、飼 草 料 運 送 出 入 均 設(shè) 有 專 用 通道 ，所 有 通 道 均 有 地 面 消 毒 池 ，人 行 通 道 還 設(shè) 有 紫 外 線 消 毒 ，場 區(qū)內(nèi) 專 設(shè) 更 衣 室 、廁 所 、淋 浴 室 、休 息 室 等 ，辦 公 區(qū) 與 飼 養(yǎng) 場 所 分 開 ，防 止 傳 染 病 和 人 畜 共 患 病 的 發(fā) 生 ?；?礎(chǔ) 配 套 設(shè) 備 完 備 ，保 證 了 人 和 畜 傳 染 病 的 預(yù) 防 和 控制 。加 強 員 工 消 防 培 訓(xùn) ，培 訓(xùn) 內(nèi) 容 應(yīng) 包 括 ：消 防 設(shè) 備 的 使 用 ，火 災(zāi)出 現(xiàn) 后 的 反 應(yīng) 程 序 ，工 作 人 員 的 疏 散 路 線 ，基 本 的 救 護 知 識 等 。 (1)國家 發(fā)改委和建 設(shè) 部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》，國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；(2)中 國 國 際 工 程 咨 詢 公 司 咨 經(jīng) （1998）11號 《關(guān) 于 印 發(fā) 經(jīng) 濟 評 估方 法 的 通 知 》，中 國 國 際 工 程 咨 詢 公 司 《投 資 項 目 經(jīng) 濟 咨 詢 指 南 》； (3)依據(jù) 項 目的建設(shè) 內(nèi)容和工程量，按照某地區(qū)建筑工程單位估算指標綜合定額和參考 2022 年某地區(qū)同類建筑工程單位造價對比測算；(4)設(shè) 備 采 購 ：以 推 薦 設(shè) 備 廠 家 報 價 為 準 ，運 雜 費 按 5～ 10%計取 ；(5)其 它 工 程 費 用 按 “編 制 規(guī) 程 ”有 關(guān) 規(guī) 定 計 算 ：①建 設(shè) 單 位 管 理 費 按 直 接 工 程 費 的 %計 算 ；②勘 察 設(shè) 計 費 ，根 據(jù) 2022年 1月 國 家 發(fā) 展 計 劃 委 員 會 、建 設(shè) 部共 同 頒 發(fā) 的 《工 程 勘 察 設(shè) 計 收 費 標 準 》，按 建 筑 工 程 費 用 的 %計算 ；③工 程 監(jiān) 理 費 按 建 筑 工 程 費 的 %計 算 ；④預(yù)備費 包括基本 預(yù)備費 和價差預(yù)備費。(6)根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政發(fā)（1992）14 號《關(guān)于貫徹〈固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例〉的實施意見》，本項目的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。詳見投資估算匯總表表81 投資估算匯總表單位：萬元工程和費用名稱 金 額 占總投資比例項目建設(shè)投資 % 靜態(tài)建設(shè)投資 % 工程費用 % 其他費用 % 預(yù)備費用 % 建設(shè)期利息 %流動資金 %項目總投資 % 建設(shè)投資⑴ 建 設(shè) 投 資 為 萬元，其中：①按 費用構(gòu)成劃分：工程建設(shè)費 萬元，占建設(shè)投資的%；工程建 設(shè)其他 費 萬元，占建設(shè)投資的 %；預(yù)備費 萬元，占建設(shè)投資的 %。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號 項目 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工 程費 其他費用 合 計 比例1 工程費用 　 　 % 主體工程 　 　 % 雞舍 　 　 　 % 包裝車間 　 　 　 % 保鮮庫 　 　 　 % 主要設(shè)備 　 　 　 % 輔助工程 　 　 　 % 供水管道 　 　 　 % 排水管道 　 　 　 % 供電線路 　 　 　 %2 生產(chǎn)性和公益性 生物資產(chǎn)費用 　 　 　 　 　 　3 建設(shè)工程其他費 　 　 　 % 前期費用 　 　 　 % 建設(shè)單位管理費 　 　 　 % 勘察設(shè)計費 　 　 　 % 監(jiān)理費 　 　 　 % 引進技術(shù)及培訓(xùn) 等 　 　 　 %3 預(yù)備費 　 　 　 % 基本預(yù)備費 　 　 　 % 漲價預(yù)備費 　 　 　 　 　 　4 建設(shè)投資合計 　 %5 比例 % % 　 % % 　 建設(shè)期利息本 項 目沒有 進 行 貸 款，因此，沒有建 設(shè) 期利息。第八章 投資估算與資金來源37項目總投資 萬元，由中央財政補貼資金、地方財政配套資金和企業(yè)自籌構(gòu)成。 地 方 財 政 配 套 資 金 ：地 方 財 政 配 套 資 金 萬 元 （自 治 區(qū) 配套 萬 元 ，地 區(qū) 配 套 萬 元 ）。 銀行貸款及籌措情況本 項 目 部 進 行 銀 行 貸 款 ，因 此 ，本 報 告 對 此 不 進 行 分 析 。 財政資金使用和管理本項目財政資金為 萬元。中央財政資金 萬元全部用于設(shè)備購置與安裝。第九章 財務(wù)評價38第九章 財務(wù)評價(1)項 目的經(jīng)濟評 價主要依據(jù)國家 發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版) 、中國國 際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關(guān)規(guī)定進行編制；(2)本 項目為擴 建項目，本 項目計算期擬定為 10 年，其中：建設(shè)期為 1 年，運營期為 9 年。、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入本項目正常年增產(chǎn)無公害雞蛋 1200 噸，每噸雞蛋銷售價格按9500 元計算，則正常年銷售收入增加 萬元。詳見表 91 項目銷售收入計算表表 91 項目銷售收入計算表銷 售 收 入（萬元）序號產(chǎn)品名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 雞蛋 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140合計 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 營業(yè)稅金及附加第九章 財務(wù)評價39本項目建成后年總產(chǎn)無公害雞蛋 2400 噸，其中：現(xiàn)有規(guī)模產(chǎn)無公害雞蛋 1200 噸，總銷售收入約 萬元。根據(jù)國家稅務(wù)局和自治區(qū)稅務(wù)局有關(guān)文件規(guī)定，本項目建設(shè)前后均享受免稅待遇，免征營業(yè)稅及附加和企業(yè)所得稅?？傆媶挝怀杀?。產(chǎn)品成本估算依據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》及其它有關(guān)規(guī)定。則年需原材料及輔助材料費用為 萬元。工人福利費按人工工資的 14%計提，則年需福利費 萬元。⑶折舊、攤銷費和修理費第九章 財務(wù)評價40本項目固定資產(chǎn)折舊年限：固定資產(chǎn)投資按 10 年攤銷（考慮利用現(xiàn)有固定資產(chǎn) 100 萬元），凈殘值率為 5%，設(shè)備費用按 10 年攤銷（考慮利用現(xiàn)有設(shè)備 10 萬元），無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷，其他資產(chǎn)按 5 年攤銷。詳見附表《固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表》。 經(jīng)營成本估算目前，項目單位總成本費用為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。 盈利能力分析靜態(tài)獲利性分析(1)投資收益率=年利潤總額/ 總投資100%=%第九章 財務(wù)評價41(2)投資利稅率=年利稅總額/ 總投資100%=%動態(tài)獲利性分析本項目的財務(wù)動態(tài)指標如下：根據(jù)測算，本項目稅后內(nèi)部收益率為 % ，稅后全部投資回收期為 年，平均投資收益率為%，本項目具有 較好地經(jīng)濟效益。詳 見 附 表 81《項 目 投 資 現(xiàn) 金流 量 表 》。前述表明，本項目經(jīng)濟效益顯著，各項指標均能滿足規(guī)定要求，說明項目是可行的。 盈虧平衡分析項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP=年平均固定總成本/ （年平均銷售收入 銷售稅金及附加年平均可變成本）100%=%。 0 % 100% 圖 91 盈虧平衡圖 敏感性分析經(jīng)分析知，影響本項目經(jīng)濟效益的主要因素有：固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入，分析結(jié)果如下表與下圖：表 93 敏感性分析表計算結(jié)果序號 變動因素 幅度%財務(wù)內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期資回收期（年）1 項目經(jīng)營收入 +10 % ─10 % 2 靜態(tài)建設(shè)投資 +10 % ─10 % 3 經(jīng)營成本 +10 % ─10 % 4 基本方案 % 盈 利 區(qū)固定成本銷售收入—銷售稅金總成本設(shè)計接待能力第九章 財務(wù)評價43%%%%%%%10% 0% 10%基 準 收 益 率固 定 資 產(chǎn) 投 資經(jīng) 營 成 本銷 售 收 入確 定 方 案圖 92 敏感性分析圖從敏感性分析中可以看出，對項目效益影響較大的是經(jīng)營收入和經(jīng)營成本。 財務(wù)評價結(jié)論項目利用本地的農(nóng)牧資源，對培育良種蛋雞，提高其附加值。平均投資收益率為 %，說明項目具有較強的盈利能力。因此，從財務(wù)效益評價上看，本項目在經(jīng)濟上是