【正文】 部38程控電話4消防15環(huán)保設施1隔油池、整體式化糞池6空調(diào)系統(tǒng)套4120KW7綠化小計按設計施工，并保證高標準、高水平裝修完成，實現(xiàn)功能完善使用優(yōu)質(zhì)、全舒適、環(huán)保、高效的建設目標。(3)建筑結構：按框架結構設計與施工完成。(5)建筑風格：要求與環(huán)境相協(xié)調(diào)的色彩與風格，采用溫暖而奔放的色彩為宜，裝修可多一些豪華，盡可能體現(xiàn)出統(tǒng)領旅游區(qū)設施之先河、生態(tài)型等理念以及賜福的氣派和引領旅游時代風騷之意境。 空調(diào)與電視機等設備本樓的主要場所，設中央空調(diào)裝置，客房安裝分體式空調(diào)以調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣的溫濕度及空氣潔凈度。 通訊設備項目擬新增程控電話機38門，以確保經(jīng)營的實際管理工作需要。 供電工程(1)用電量負荷預測：①體育中心：照明要求照度達80100LX，計裝機容量為10W/㎡計。③空調(diào)系統(tǒng)：按分離體空調(diào)形式暫配置為120KW，設計安裝4套中央空調(diào)。小計，項目設計總裝機容量為1200KVA。(3)供電方式依據(jù)供電設備與能力及后續(xù)工程的需要，擬采用兩回路線路電纜進線供電，以滿足不間斷用電的需求。據(jù)此，選擇一臺1200KVA變壓器。主要用于動力和部分照明。 消防設施體育中心采用低層室內(nèi)消防給水系統(tǒng)，應據(jù)室外管網(wǎng)壓力、流量和室內(nèi)消防流量、水壓等要求，設置自灌式引水消防泵和消防水箱及室內(nèi)消防栓給水系統(tǒng)。利用差水流壓力給消防用水。可設立一專門用于消防泵、噴淋泵、消防控制室的低壓配電柜，以利于消防控制和實現(xiàn)常規(guī)電源與備用電源的切換。 供水設備需水量預測依目前類似運營情況來分析，項目建成后，每天1620人接待量，是可以實現(xiàn)的。小計，項目建設用水量最多可達到486噸。擬采用某縣市政公共供水管網(wǎng)作為供水的水源，應是可靠的。排水量估算污水量以生活用水量的90%計；486噸/日90%=。C、無噪聲污染。環(huán)保措施(1)項目建設期施工場地裝修時砂石等在風力的作用下產(chǎn)生的粉塵、汽車產(chǎn)生的道路揚塵及噪聲會對施工區(qū)周圍大氣環(huán)境產(chǎn)生粉塵污染及對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的噪聲污染。B、項目建設期各類機械設備及運輸工具將產(chǎn)生噪音污染，因此，建設期內(nèi)應切實控制好作業(yè)面積和施工車輛行駛路線，噪聲值控制在低于《聲環(huán)境質(zhì)量標準》2類標準以下。同時本項目的游泳池采用水循環(huán)設備，可充分節(jié)約水資源，減少水污染，且室內(nèi)恒溫水池采用太陽能供熱設備，可充分節(jié)約能源，實現(xiàn)節(jié)能降耗，低碳運營。項目因室外球場的噪音可在其周邊種植樹木進行降噪處理，以減輕運動噪音對周圍環(huán)境的影響。同時，加強設備更新改造，提高節(jié)能效益——比如把傳統(tǒng)的照明燈具更換為節(jié)能燈等。窗戶大小與空調(diào)負荷關系甚大，窗墻比適當控制；安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調(diào)節(jié)的活動遮陽,如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，以便夏季減少太陽輻射熱，冬季又得到日照。由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重，有利抗震，并有利于提高勞動效率。擬建項目電力系統(tǒng)在設計、布置時力求減少線損，合理選擇負荷中心，節(jié)約電能。本次項目建設后，中心將成為主要電力消耗場所。根據(jù)客流在時空上的變化將做合理調(diào)整停、開時間以降低電耗。具體講，一要針對節(jié)能問題制定有效的規(guī)章制度，并責任到人，并加強監(jiān)督檢查；二要加強對全體員工進行節(jié)能教育培訓工作，宣傳國家資源節(jié)約法律法規(guī)和方針政策，弘揚先進典型，曝光浪費行為，不斷提高職工的節(jié)約意識，宣傳節(jié)能常識，使職工養(yǎng)成隨手關燈、節(jié)約用水，經(jīng)常檢查電器是否有必要開啟等良好的節(jié)能習慣。第七章 機構設置及勞動定員 組織機構本項目建設為本公司行為，由本公司具體實施施工與經(jīng)營管理，公司總經(jīng)理負責項目實施過程與經(jīng)營管理中的決策、指揮、協(xié)調(diào)和進行管理工作。詳見組織機構圖。 生產(chǎn)班制本項目全年工作日320天，其它時間進行設備維修保養(yǎng)、清潔消毒以及安排員工輪休。 勞動定員中心運營需工作人員200人。 人員培訓體育產(chǎn)業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)，健身娛樂業(yè)是體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。但由于體育產(chǎn)業(yè)在我國起步較晚，因此健身娛樂業(yè)的服務內(nèi)容和形式等還有很大的提升空間，體育健身娛樂業(yè)中真正懂得營銷、經(jīng)濟類的專門人才比較欠缺，不能滿足行業(yè)發(fā)展的需要。培養(yǎng)既懂體育又懂市場、經(jīng)濟和管理的專門人才是社會和學校亟待解決的問題。項目勞動定員表序號類別名稱定員備注一管理部門辦公室6財務部3營銷部6二營業(yè)部門經(jīng)營部50設備動力部48業(yè)務接待部56后勤部5保安部20培訓部5三總計200組織機構圖：總經(jīng)理經(jīng)營部財務部行政部 營 銷 部業(yè)務接待部經(jīng)營部設備動力部后勤部保安部辦 公 室財 務 部培 訓 部第八章 項目實施進度建議經(jīng)研究比較，本項目擬分四個階段實施完成：第一階段二個月：項目實施準備。第三階段六個月：施工建設。本項目四個實施階段中的各項工程在滿足條件時可以交叉進行作業(yè)，但照明工程除外。項目實施進度建議表2010年2011年456789101112123第一階段第二階段第三階段第四階段第九章 投資估算與資金籌措9．1 估算依據(jù)本次確定的工程技術方案；必須依據(jù)：《**省建筑工程概算定額》（2006年）及取費標準；《**省安裝工程概算定額》《2006年》及取費標準；投資估算與財務評價依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，**省供電、道路、給排水和通訊等項目經(jīng)濟評價方法進行編制。其他費用取費率參照國家有關規(guī)定計取。流動資金，按分項詳細估算法估定。前期費用：包括建設管理費、培訓費、規(guī)劃設計費、報建費、招投標與工程監(jiān)理費、電貼費、培訓費和其它費用等；預備費：基本預備費；流動資金；接經(jīng)營費用和實際需要進行估定。流動資金流動資金估算為500萬元。 資金籌措及資金使用計劃 資金籌措本項目總投資8780萬元，其中8280萬元用于固定資產(chǎn)投資；企業(yè)投資500萬元用于鋪底流動資金。 資金使用計劃本項目計固定資產(chǎn)投資8780萬元，擬在第一年建設期內(nèi)全部投入；流動資金按經(jīng)營負荷強度于第24年作增量投入，總計500萬元。項目建設總投資8780萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8280萬元，流動資金500萬元；項目計算期定為15年，其中：建設期1年，第2年投產(chǎn)運營并達正常負荷的60%，第3年達的80％，第412年為100％負荷營業(yè)期。 年營業(yè)收入與稅金與附加稅估算 收入估算，預計平均每人次消費為50元人民幣，則項目運營后每年將產(chǎn)生銷售收入為2592萬元人民幣。 年經(jīng)營總成本估算（一）直接成本 商務館接待、商鋪、餐飲業(yè)貨源、原材料耗預計為：。小計。制造費用固定資產(chǎn)折舊采用直線平均年限法，按固定資產(chǎn)形成率為90%、殘值率10%、綜合折舊年限為14年計算，修理費：按折舊費的10%。年總成本及費用為：，其中：。 年總利潤與分配由下式計算結果：利潤總額=經(jīng)營收入銷售與營業(yè)稅金及附加總成本 = =（萬元） 所得稅率為25%。 靜態(tài)財務指標 （1），經(jīng)濟效益好。以設計規(guī)模利用率表示的盈虧平衡點（BEP）計算為：盈虧平衡點(BEP)=年總固定成本/(銷售收入年總變動成本稅收) =()=%計算結果：%時即可保本，% ，同樣說明項目財務盈利前景是十分看好的。由于本項目建設投資規(guī)模較大，本項目的社會效益大于企業(yè)經(jīng)濟效益，要求政府在鼓勵發(fā)展外向型經(jīng)濟的過程給企業(yè)經(jīng)營提供一定的優(yōu)惠條件，特別是投資建設過程中土地使用費和征地費的優(yōu)惠，另外為提高項目的投資回收期，要求政府在稅收政府方面給予一定的優(yōu)惠，營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的優(yōu)惠特別要明確優(yōu)惠時間，在國家統(tǒng)一稅優(yōu)惠政策“二免三減半”的基礎上，適當延長優(yōu)惠時間，以增強企業(yè)財務生存能力。隨著**社會經(jīng)濟發(fā)展、旅游業(yè)的發(fā)展及本區(qū)域和周圍城鄉(xiāng)居民收入的增加，加之交通等設施的完善，將為本項目提供充足的客源。項目營業(yè)能帶來良好的財務前景，能形成較佳的經(jīng)濟效益、社會效益，投資能取得較好的投資回報效益，項目盈利前景看好，抵抗風險能力強，投資建設是可行