【正文】 處理并關(guān)閉；維修中發(fā)布的不符合項是否符合規(guī)定；上次大修種發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量計劃、檢修規(guī)程缺陷是否得到糾正；維修報告中是否記錄了維修中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷和程序問題。（ 每次大修開工前 QC人員都必須對自己專業(yè)的文件包進行仔細檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與業(yè)主準備人員聯(lián)系，進行修改，然后接受 QA人員的抽查） ? 對所修設(shè)備的運行狀態(tài)、試驗結(jié)果、檢修歷史的情況了解。 ? 對維修中使用的測量儀器、專用工具的準備情況進行檢查。 ? 質(zhì)量控制點的檢查。你簽字了說明你認為該工序檢修質(zhì)量合格，可以進行下一工序，然后再由業(yè)主 QC簽字。 ? 更換材料部件的檢查：更換零部件的規(guī)格、材料、實際尺寸、型號。 ? 現(xiàn)場工作人員狀況：觀察工作負責人的技能、工作經(jīng)驗和責任態(tài)度。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 70 電站質(zhì)量保證（復訓） 三、判斷處理 ? 不符合項的處理。（決定檢修工藝。） ? 工作程序與實際情況不一直：如果發(fā)現(xiàn)程序錯誤或與實際情況不符， QC人員應暫停維修工作并將情況和自己的判斷上報 四、質(zhì)量記錄驗證 ? 注意檢查質(zhì)量計劃、工作程序中的缺陷記錄和檢修報告中所規(guī)定的記錄項目。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 71 核電站質(zhì)量控制的意義 具體活動的質(zhì)量控制是由工作執(zhí)行者、 QC人員共同完成的。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 72 質(zhì)量控制失效實例 QC控制不到位、簽點走形式： ?L105大修中 L1SEK011VK排放口拆錯設(shè)備，正是由于 MSM和山東 QC在沒有認真驗證，簽點走形式導致的； ?L206大修， L2RCP003PO六年工作中， QDR:L206MRMQ042的工作于 12月 26日已完成，但到 12月 28日，執(zhí)行驗證結(jié)果都沒有填寫信息，工作負責人和 QC都沒有簽字； ?L206大修， GRE001010VV和 2GSE001010VV年度維修前閥門特性試驗工作中，工作指令 80要求“執(zhí)行 LMCIXGRE009規(guī)程，對 GRE001010VV、 GSE001004VV進行電流 閥位曲線檢查” ,實際只做了 GSE001004VV,GRE001004VV/005/007VV,還有 GRE006/008/009/010VV未做，但工作負責人和 QC都已完成簽字，同時指令 60閥門的油壓特性試驗也存在同樣問題； 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 73 質(zhì)量控制失效實例 ?L206大修， CEX的 A列進出口 6個水室進行預防性內(nèi)外部檢查、傳熱管清潔、檢漏與堵管工作中，查漏的工作被取消，但工作負責人和 QC都按執(zhí)行完成簽字； ?L2VVP003VV更換驅(qū)動機構(gòu)工作中，指令 150：油箱的抗燃油并按規(guī)程加到規(guī)定油位，還未執(zhí)行，但 QC人員誤簽 W點； 控制點的設(shè)置不合適 D113大修， D1GHE消漏工作越 H點事件中， H點對應了幾個工序，設(shè)置不合理，給工作負責人帶來干擾；該工作中每個設(shè)備都設(shè)有兩個 H點（ HN和 MRM各一個），而有的 GHE閥門只是檢查與緊固盤根等簡單工作，沒有達到 《 換料大修質(zhì)量控制導則 》 中的設(shè)點原則。 ，共同的原因都包括不按程序和規(guī)定進行工作。進一步核實反應堆廠房放射性通道測量結(jié)果正常。違規(guī)操作試燈按鈕。為不影響第二天上午的沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)，一位隔離經(jīng)理來到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)值長室鑰匙 B/05/08還在現(xiàn)場 D2GSY505CC上，并處于 LOCAL位置，由于 D2GSY、 GEV、 GEX在線已經(jīng)完成，負荷開關(guān)已經(jīng)充氣，此鑰匙應收回存放在值長室，于是決定把鑰匙拔回去，由于在 LOCAL位置無法拔出，記得應該把 D2GSY505CC轉(zhuǎn)到 REMOTE位置才能拔出鑰匙 ,但把 D2GSY505CC置 REMOTE后，試著擰動拔出鑰匙，仍無法拔出（實際上經(jīng)事后調(diào)查， D2GSY505CC在 REMOTE位置，將鑰匙按順時針方向旋轉(zhuǎn) 180度角后方能拔出），先把 D2GSY505CC放回原位（ LOCAL位置），檢查發(fā)現(xiàn)旁邊的D2GSY504CC放在 OFF位置有點傾斜，懷疑與 D2GSY504CC位置不到位有關(guān)，試著轉(zhuǎn)動了一下 D2GSY504CC,導致負荷開關(guān)誤合閘，發(fā)電機變電動機運行，發(fā)電機過流保護動作使 D＃ 2主變出口高壓開關(guān)跳開，反應堆停運。事件發(fā)生后，運行人員未及時通報電網(wǎng)相關(guān)的設(shè)備狀態(tài)以及保護動作情況。 ?為質(zhì)量統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)。 ? 通過完工報告對施工文件缺陷的記載，及時糾正規(guī)程的缺陷。 D109大修中主變年檢維修報告（ 2022年 4月）中缺少低壓套管軟連接的接觸電阻的記錄。同時，由于無法形成完整的維修歷史記錄，也不利于對設(shè)備的有效管理。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 80 維修報告缺陷實例 必要的數(shù)據(jù)填寫不正確。完工報告671658紙質(zhì)報告中寫明“ 884/886/889VH螺栓無法拆除，更換新閥”，而 COMIS中： GHE881/884/886/889VH螺栓無法拆除，整體更換新閥，兩者記錄所換的閥門數(shù)量不一致。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 81 工作負責人的工作（復訓） 一、工作包完整性、符合性檢查。 ? 符合性是指： 工作申請、工作票、工作程序中所述工作項目是否一致；工作程序、領(lǐng)料單中所涉及的配件材料是否一致；工作票、質(zhì)量計劃所涉及的程序是否一致。SQA發(fā)現(xiàn)問題后立即補程序并進行反饋。 工作風險： 環(huán)境條件、空間、照明、設(shè)備溫度壓力毒性和放射性、吊裝條件、隔離措施等。 工作接口： 專業(yè)負責人、電站 QC、電站 QA、輻射防護、工業(yè)安全及以上人員的 CALL機號、電話和其他聯(lián)絡(luò)方式。當接近安裝位置時，導向桿與傳輸裝置松脫，并落到第 45號安裝孔（落差約 900mm），導致第 45號安裝孔第一圈螺紋損壞，必須要通過機械加工來進行修復。 根本原因： 導向桿傳輸裝置故障沒有在有效時間內(nèi)進行處理，在時間倉促的情況下進行維修；缺少檢修文件（ DI），加工圖紙，加工程序；檢修人員對此項工作不熟悉，檢修完后沒有進行再鑒定。 2022年 5月 3日，進行 D2GEX001GE發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子工作，工作準備中存在如下不足： 由于在滑板下加了塑料板（ L101/102/201都使用了），塑料板與定子摩擦力小于滑板與滑鞋的摩擦力； 潤滑處理不當，使滑鞋與滑板之間摩擦力大； 2號滑鞋表面未處理平造成滑鞋與滑板之間摩擦力大。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 86 工作負責人的工作（復訓） 三、各種許可證 動火 ：電焊、氣焊、打磨應到工業(yè)安全科辦理動火證。 化學危險品： 運進化學危險品應到工業(yè)安全科辦理危險品準運證。 進入容器、地井、涵洞： 進入容器許可證 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 87 現(xiàn)場沒有許可證的事例 ?，安全監(jiān)督人員在 GGR油間檢查時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有一桶 10升的威弟爾沒有危險化學品存放許可證。 ?2022年 4月 13日，工業(yè)安全科人員到 LSA餐廳油罐改造現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存放一個乙炔氣瓶、一個氧氣瓶、兩個氬氣瓶未辦理存放許可證，現(xiàn)場物料未辦理臨時物料存放證。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 88 現(xiàn)場沒有許可證的事例 ?2022年 7月 28日約 9： 20，巡檢發(fā)現(xiàn) D0SDA550BA罐內(nèi)部清洗工作，未按要求辦理”容器進入許可證”未進行測氧 (工作負責人未借氧表 )。要求立即補辦有效動火證。 區(qū)域： 應對檢修作業(yè)點建立隔離區(qū)，并設(shè)立工作區(qū)標志。 環(huán)境： 照明、通風、腳手架、吊裝設(shè)備的使用狀態(tài)。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 90 操作隔離邊界事件 9PW4538和 9PW4536（ 1TSD GEV 04/02）隔離時，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)隔離邊界 D1GEV164/174/364/374JS處于合閘送電狀態(tài)。工作負責人承認從取到 PW票到歸還 PW期間，沒有按照工作指令要求在完成拆線和恢復接線后與主控聯(lián)系要求配合送電試設(shè)備的工作，但通過試驗票操作隔離邊界上游開關(guān)進行了拆線、濾油和恢復接線活動 。 工作步驟： 必須按質(zhì)量計劃和工作規(guī)程的步驟逐項開展工作。 工作方法： 按程序規(guī)定的方法執(zhí)行維修程序或驗證，按程序給出的標準檢查和測量并記錄。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 92 工作負責人的工作（復訓） 違章使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺桿 事件描述： 在 AF車間 D2GSS163VV安全閥壓力整定值校驗的工作現(xiàn)場，淮南一個員工正在使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺桿， SQA發(fā)現(xiàn)后立即制止這種行為。SQA指出問題后，該工作負責人發(fā)出 QDR進行處理。 反饋： 按要求正確使用工具、儀器。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 94 私自更改螺栓緊固力矩 ? 2022年 1月 27日，在檢修 L2ABP103RE過程中，重裝水室隔板時，工作負責人擔心螺釘力矩太小，在線后泄漏，于是私自將程序要求的力矩定值 45Nm改為 80Nm進行緊固。首先從罐體下部開始，由下往上，分別對人孔、人孔螺栓、容器焊縫、罐體地腳螺栓、外部油漆脫落情況逐步進行檢查，并沿爬梯向上到達容器頂部，負責人站在爬梯上向罐體頂部看了一眼，沒有發(fā)現(xiàn)缺陷和異常，于是下到地面，檢查工作結(jié)束，填寫完工報告。由于 3月 5日的檢查不認真，沒有及時發(fā)現(xiàn)缺陷，因此無法確認灌頂凹陷的具體時間。指令中要求檢查容器外觀，而負責人在檢查時只憑主觀判斷，自認為罐頂不會有問題，所以沒有上到罐頂部仔細檢查，只是站在爬梯上看了一下，這是造成此次失誤的直接原因。 ?缺陷： 發(fā)現(xiàn)任何超差或設(shè)備缺陷，發(fā)現(xiàn)程序缺或與實際工作不符，應及時發(fā) QDR，工作負責人不能擅自決定和處理。 事件描述： 2022年 5月 27日，轉(zhuǎn)機在審核 D214大修工作包時，發(fā)現(xiàn)工作票 1034590工作指令 DNMC控制點的 3個 W點被仿冒 QC簽字。工作指令 50、 60步驟分別設(shè)有DNMC見證點（ W點）。 反饋： 弄虛作假，不可原諒。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 98 越點事件 D1GHE消漏工作中，淮南公司負責的 D1GHE086VH、 D1GHE817VH現(xiàn)場已經(jīng)完工，但是臨時指令中的 H點（檢查與更換盤根等工作）均無 QC人員簽字，原因是工作負責人未通知 QC人員進行 H點驗證。這種“結(jié)論”非常片面。大家反映的是個別現(xiàn)象， SQA也存在監(jiān)督不到之處，希望大家正確看待。 ? 容器： 進入容器工作應測氧和保持通風、照明良好。 ? 清理： 工作時地面的油、水和雜物要及時清理，完工后要清理現(xiàn)場。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 100 工作負責人的工作（復訓） 八、維修報告的填寫 維修報告： 是為維修活動是否按規(guī)定要求完成提供客觀證據(jù)；是設(shè)備維修的歷史記錄；通過維修報告對系統(tǒng)設(shè)備故障和缺陷進行歸類、統(tǒng)計、分析，可以預測設(shè)備缺陷的趨勢，預防故障的發(fā)生；糾正檢修規(guī)程的缺陷。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 101 工作負責人的工作（復訓） 維修報告內(nèi)容： 是否按要求完成了所有檢修。 測量檢測的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄。 需要反饋的規(guī)程或圖紙的錯誤。 品質(zhì)再鑒定結(jié)果。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 102 工作負責人的工作（復訓） 對維修報告填寫的要求： 填寫要準確、客觀、真實地反映現(xiàn)場維修狀況。 不能隨意修改。 維修報告應由專業(yè)主管和準備人員兩級審查。維修程序確定了該維修活動的工作標準、過程、配件材料、設(shè)備工具、報告記錄等全部要求。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 104 八、對核電檢修的幾點認識 程序本身缺陷： 步驟錯誤 —— 程序中的工作步驟不符合實際工作。 無相應的記錄表格 —— 有檢查要求但無記錄表格記錄結(jié)果。 范圍錯誤 —— 程序要求的工作范圍與實際檢修范圍不符。兩步都打勾，無法確認試驗是否合格； ?D0LGR線路 1C檢修現(xiàn)場， 工作負責人已經(jīng)在程序 《 SF6 絕緣的高壓回路 (0LGR， 9LGR)中含濕量和壓力的測量 》 中確認完成“執(zhí)行程序 UM E M222 001中的標準試驗步驟”，但是檢查發(fā)現(xiàn)工作包中并沒有編號為“ UM E M222 001” 的程序。 ?20220502已發(fā)現(xiàn) H12棒對應的 051MM號電纜接頭 5號針外側(cè)有焦糊現(xiàn)象，經(jīng)查該缺陷沒有 QDR。 遼寧清河電力檢修有限責任公司深圳分公司（ QHMC） 107 八、對核電檢修的幾點認識 領(lǐng)用備品備件的注意事項： ? 確認“八字碼”，領(lǐng)料單應與程序上的一致； ? 驗證所領(lǐng)的材料備件型號、顏色、形狀與所換配件是否一致； ? 驗證備件是否有老化現(xiàn)象； ? 測量備件尺寸，確保與原件一致。 20221111，發(fā)現(xiàn)還是不能運行，于是再次對自由輪進行了解體，領(lǐng)用新的備件進行了更換，之后試驗合格