【正文】 、雙河勘探區(qū))，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），楊梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。煤的牌號為I、II號氣肥煤，現(xiàn)年開采量為110－120萬噸。項目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢，能滿足項目區(qū)工業(yè)、民用對天然氣的需求。項目區(qū)委山白云巖，分下、中、上三個礦層，、。－,除下中層個別礦點Si02含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級工業(yè)要求。4．石英砂項目區(qū)境內(nèi)各縣區(qū)均有石英砂，且都是特大型礦床。地表出露長約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。大部分石英砂質(zhì)量達3－2級品位，部分達1級品位。地表出露長20公里，－1公里，面積約20平方公里。項目區(qū)幅員面積12243余平方公里。項目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國家名酒“**老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外?，F(xiàn)已發(fā)展成為以**老窖股份有限公司、古藺郎酒廠為骨干維系的國家級、省級飲料酒釀造業(yè)綜合體系。在四川的6個國家名酒中，**占有2個，即“**特曲酒”和“古藺郎酒”。這為該項目的產(chǎn)品消化提供較大的市場。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動。（4）針對企業(yè)反映強烈的問題開展專項治理。，全市可供選擇的勞動力達80萬多人，勞動力資源十分充裕。五、項目總投資估算和資金籌措投資估算依據(jù)國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》對可行性研究報告編制方法的要求，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計范圍及該項目的設(shè)計資料，采用近似工程擴大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價格進行編制。：采用現(xiàn)行市場價格和生產(chǎn)廠家的報價。：按現(xiàn)行市場價格結(jié)合實際情況估算。（2）開辦費：包括項目建議書、可研報告、市場調(diào)查等前期工作費、前期預(yù)備費。：不計算漲價預(yù)備費。1． 設(shè)備投資及構(gòu)成主要設(shè)備投資額1340萬元其中：主要設(shè)備990萬元制瓶設(shè)備210萬元附屬設(shè)備140萬元2．其他固定資產(chǎn)投資160萬元其中：無形資產(chǎn)投資10萬元基本預(yù)備費投資50萬元安裝工程費投資90萬元開辦費投資10萬元項目總投資1500萬元企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。項目建成后，總需流動資金300萬元，按照流動資金短期貸款向相關(guān)銀行借貸，歷年所產(chǎn)生的利息計入項目計算成本中，至項目計算期完，予以一次性償還。項目建設(shè)進度實施表2010年2010年2010年2010年2010年56789101112項目前期工作★★材料設(shè)備采購★★窯爐改造、設(shè)備安裝★★人員培訓(xùn)★調(diào)度及試產(chǎn)★七、經(jīng)濟、社會效益分析及評價該項目工藝成熟，技術(shù)可靠，且經(jīng)過項目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較為成熟的管理經(jīng)驗。項目符合國家當(dāng)前重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)方向，符合國家“十一五規(guī)劃”推進工業(yè)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和建設(shè)節(jié)約型社會的要求以國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度為依據(jù)，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：項目計算期為10年，其中建設(shè)期8個月，生產(chǎn)期10年。稅率按進項增值稅17%，銷項增值稅17%,城建稅7%,教育附加費3%，地方教育附加費1%,所得稅25%計取。法定盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計。項目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年銷售收入（萬元）50005000x9玻瓶（萬元）50005000x9單價（元）銷售量（噸）65006500x9（詳見下表）本項目產(chǎn)品銷售不含稅金，增值稅為512萬元。2．工資及福利本項目計劃用工100人，其中：生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計；技術(shù)人員5人，按人均工資36000元/年計；管理人員6人，按人均工資33600元/年計；銷售人員4人，按人均工資33600元/年計。3．維修費按固定資產(chǎn)投資的5%計。本項目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計算攤銷費用。本項目產(chǎn)品總成本中已單列了利息支出和資金占用費，故不再計算財務(wù)費用。成本分析表單位：萬元項目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．總成本費用其中：固定成本變動成本二．經(jīng)營成本39053905x9(詳見下表)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)（年均）1利潤稅前500萬元稅后375萬元2投資利潤表稅前％稅后25％3投資回收期稅前3年稅后4年按達產(chǎn)分析，年均銷售總額為5000萬元。（銷售收入－變動成本－銷售稅金及附加）100%=61%2．銷售收入盈虧平衡點＝銷售收入生產(chǎn)量盈虧平衡點=3050萬元敏感性分析表項目基準收益率取10%。的變動量內(nèi)部收益率本項目預(yù)測值％銷售收入－10％13．29％經(jīng)營成本10％12．75％建設(shè)投資10％35．99％從以上項目敏感性分析中可以看出，在稅后指標(biāo)中經(jīng)營成本的變化對項目效益影響最大，售價和原始投資次之，各項因素在正負10%變動后,稅后內(nèi)部收益率仍遠高于基準率10%，證明該項目抗風(fēng)險能力較強。其經(jīng)濟效益明顯，財務(wù)評價可行。通過對其生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，使他們掌握了一定的實際生產(chǎn)勞動技術(shù)和技能，提高了勞動工人的自身素質(zhì)。通過該項目的建設(shè)和營運，將間接帶動機械、采礦、物流、能源等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動整個社會的鏈條式消費和發(fā)展。本項目實施后，在項目計算期11年內(nèi)累計向地方財政繳納所得稅、銷售稅金及附加3850萬元，年均350萬元。、做大企業(yè)該項目實施過程中，將以市場為導(dǎo)向，擴大生產(chǎn)酒類玻璃包裝制品，并得到市場的認可。同時良好的經(jīng)濟效益使項目業(yè)主有能力技入更多的資金進行技術(shù)改造，開拓在更大的市場，建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的優(yōu)勢企業(yè)作用，使企業(yè)、社會的利益步入一個良性循環(huán)體系中。八、節(jié)能篇:.根據(jù)傳熱原理表明，窯爐內(nèi)外體溫度越高散熱越快越多。由于溫差非常大，因而導(dǎo)致散熱快，這是熱效率低的主要原因。超低氣孔率磚和不同程度隔熱復(fù)合保溫材料在窯爐建造中的合理組合，最大限度的提高窯體的隔熱度。表1本項目池窯各部位隔熱度與國內(nèi)技術(shù)隔熱度的比較表。2．采用窯坎和深澄清池技術(shù)，可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復(fù)加熱消耗能源，除能節(jié)省燃料5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。4．采用富氧助燃技術(shù)，玻璃熔爐大量的助燃是采用預(yù)熱的空氣助燃，而在空氣中的氧含量大約只有21%，通過模法富氧裝置將空氣中的氧含量提高到2730%，從噴槍處噴入窯內(nèi)的火焰與玻璃液面之間強化燃燒，可提高火焰與玻璃液面的溫度，增加熔化效果，同時降低爐頂溫度，延長熔爐壽命，達到節(jié)約能源510%左右。6．利用池底鼓泡技術(shù)，使玻璃液翻動溫度均勻，同時促進玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達到一定的節(jié)能效果。8．利用某些光熱反射材料，可將熱反射回去的原理，在窯爐內(nèi)壁噴涂一層特制的反光材料涂層，將熱能反射回爐內(nèi)，減少散熱，從而實現(xiàn)節(jié)能。8．2節(jié)能效果。按改造前年生產(chǎn)35000噸玻璃瓶測算，噸玻璃節(jié)能率13．6%計算，折標(biāo)煤1500噸。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示。生產(chǎn)部：根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品。人力資源部：對公司各部門人員定期進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。供應(yīng)部：宣傳貫徹《中華人民共和國計量法》，實施ISO9001系列標(biāo)準，建立健全公司的物資采購質(zhì)量體系；負責(zé)組織材料供應(yīng)貨源，推薦更新?lián)Q代材料，完善材料進出管理制度。財務(wù)部：對公司財務(wù)系統(tǒng)實行電腦自動化管理，對“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進行縱橫分析，實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學(xué)理財，保障供給”。質(zhì)量保障體系質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量將寸步難行。在質(zhì)量控制設(shè)備方面，公司擁有先進的質(zhì)量檢測化驗設(shè)備20余臺，擁有自行研制的質(zhì)量檢測設(shè)備10余套，如數(shù)顯應(yīng)力測定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測厚儀等。公司績效管理績效管理是定期考核和評價公司員工個人和部門工作業(yè)績的一種正式制度。酬薪管理與激勵安排薪酬問題是企業(yè)管理中最敏感的問題。因此，薪酬安排的標(biāo)準和制度的完善在企業(yè)運營中非常重要。工程項目的管理、組織人員、資金、財務(wù)、計劃、進度、采購、施工、考核驗收等內(nèi)容，是一項極為復(fù)雜的工程。項目部將負責(zé)組織對工程項目管理，設(shè)備材料采購，施工及工程監(jiān)理單位的指導(dǎo)、評標(biāo)工作；負責(zé)工程項目實施的全面控制和協(xié)調(diào)。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動合約。十、結(jié)論本項目符合國家、地方政策導(dǎo)向，有利于改善項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能夠提高項目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率，技改后能耗大副降低，同時也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條件和技術(shù)水平，培育和壯大產(chǎn)業(yè)，提高本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量，增強企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)以及地方財政的收入，解決項目區(qū)的勞動就業(yè)壓力，提高企業(yè)效益。2．項目通過多渠道的節(jié)能技改，大大降低生產(chǎn)能耗，同時提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。4．項目設(shè)計方案、設(shè)備選型合理，經(jīng)費預(yù)算、計算方法正確，起到了高標(biāo)準、高科技、高效益的樣板示范作用。自籌資金能夠落實，項目建成后，可取得顯著經(jīng)濟效益和社會效益。業(yè)主具備開發(fā)實力,經(jīng)營能力較強。項目實施后，應(yīng)注重科學(xué)化管理和培養(yǎng)高素質(zhì)人才，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。從財務(wù)效益預(yù)測和企業(yè)經(jīng)濟效益分析的結(jié)果看，項目經(jīng)濟效益較好。項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對促進地方包裝產(chǎn)業(yè)及與之相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對增強企業(yè)發(fā)展后勁，振興**市經(jīng)濟都具有重要意義。(2)(2)(2) 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