【正文】 造成工程項(xiàng)目質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)文件要求或達(dá)不到本工程項(xiàng)目采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需進(jìn)行返工處理的，均構(gòu)成工程項(xiàng)目質(zhì)量事故。質(zhì)量事故的處理要求如下。2．對(duì)隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，追究造成質(zhì)量事故責(zé)任人的直接責(zé)任，并追究第一管理者的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十五條 在整個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，項(xiàng)目質(zhì)量管理人員需要建立工程項(xiàng)目的質(zhì)量臺(tái)賬，并填寫(xiě)工程項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)表，定期向項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。質(zhì)量報(bào)告中應(yīng)包括工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況、發(fā)展趨勢(shì)、存在問(wèn)題及解決措施等。1．進(jìn)行竣工測(cè)量，核對(duì)已完成工程項(xiàng)目各部尺寸、標(biāo)高以及完成工程數(shù)量等是否符合設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)收要求。3．復(fù)查工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定記錄，并核定工程項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（三）工程質(zhì)量管理計(jì)劃表編號(hào)： 日期： 年 月 日編號(hào)質(zhì)量人員隸屬部門(mén)負(fù)責(zé)工作月質(zhì)量工作計(jì)劃實(shí)際效果備注123…填寫(xiě)人： 審核人： 審核日期： 年 月 日二、工程質(zhì)量監(jiān)控業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（一）工程質(zhì)量監(jiān)控業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具工程質(zhì)量監(jiān)控業(yè)務(wù)規(guī)范特殊項(xiàng)目鑒定記錄表、工程質(zhì)量控制記錄表工程質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告書(shū)制訂質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃質(zhì)量員各專(zhuān)業(yè)工程師材料員項(xiàng)目部經(jīng)理結(jié)束制定監(jiān)控措施及標(biāo)準(zhǔn)特殊技術(shù)質(zhì)量控制跟蹤檢查驗(yàn)證查找偏差原因確定處理措施審批材料設(shè)備質(zhì)量控制采取糾正措施采取糾正措施審批資料存檔偏差開(kāi)始編制質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告實(shí)施質(zhì)量控制確定質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象有無(wú)三、工程質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（三）工程質(zhì)量監(jiān)督檢查表編號(hào)： 日期： 年 月 日項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)施工經(jīng)理施工單位代表項(xiàng)目預(yù)計(jì)進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度質(zhì)量情況概述1．2．檢查處理意見(jiàn)1．2．實(shí)際處理結(jié)果1．2．備注填制人員： 項(xiàng)目經(jīng)理：（四）不合格品評(píng)審記錄表工程名稱(chēng)分部分項(xiàng)工程不合格發(fā)現(xiàn)時(shí)間不合格品發(fā)現(xiàn)人不合格品情況不合格品評(píng)審意見(jiàn)□ 返工 □ 返修 □ 降級(jí) □ 讓步接收 □ 報(bào)廢 不合格品責(zé)任單位： 日期： 年 月 日不合格品處置措施處置措施制定人： 日期： 年 月 日不合格品處置確認(rèn)確認(rèn)人： 日期： 年 月 日（五）質(zhì)量糾正措施記錄表編號(hào)：工程名稱(chēng)實(shí)施單位項(xiàng)目名稱(chēng)完成時(shí)間質(zhì)量不合格說(shuō)明1．2．3．不合格原因分析1．2．3．糾正措施1．2．3．糾正措施驗(yàn)證記錄1．2．3．工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日填寫(xiě)人： 審核人：（六）工程質(zhì)量事故記錄表編號(hào)： 日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目分項(xiàng)施工地點(diǎn)施工時(shí)間施工單位施工負(fù)責(zé)人事故類(lèi)別損失情況事故經(jīng)過(guò)事故原因報(bào)告人報(bào)告時(shí)間受理人受理時(shí)間第四章 采購(gòu)與供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)第一節(jié) 采購(gòu)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（三）材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表編號(hào)： 請(qǐng)購(gòu)日期： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目品名規(guī)格料號(hào)/型號(hào)部門(mén)數(shù)量用途說(shuō)明需要日期預(yù)算編號(hào)申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理料別□ 原料 □ 物料 □ 設(shè)備 □ 其他交貨情況□ 一次交貨 □ 分批詢(xún)價(jià)記錄供應(yīng)商名稱(chēng)單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫(kù)存量可用天數(shù)1請(qǐng)購(gòu)量可用天數(shù)2前次購(gòu)買(mǎi)單價(jià)供應(yīng)商3項(xiàng)目部經(jīng)理采購(gòu)主管4財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)人員（四）材料設(shè)備采購(gòu)總計(jì)劃表工程名稱(chēng)： 制表日期： 年 月 日類(lèi)別材料設(shè)備名稱(chēng)單位規(guī)格型號(hào)質(zhì)量等級(jí)數(shù)量預(yù)算單價(jià)總價(jià)計(jì)劃進(jìn)度時(shí)間2009年2010年123…12123…12項(xiàng)目部經(jīng)理材料設(shè)備部經(jīng)理主管副總（五）材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃表工程名稱(chēng)：序號(hào)材料設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格采購(gòu)金額供貨方式采購(gòu)方式定板時(shí)間進(jìn)場(chǎng)時(shí)間合同簽訂時(shí)間經(jīng)辦部門(mén)責(zé)任人總工程師批準(zhǔn)日期： 年 月 日工程部審核日期： 年 月 日預(yù)算部審核日期： 年 月 日擬制日期： 年 月 日說(shuō)明：1．供貨方式主要指甲供、三方供貨、限價(jià)供貨三種。（六）材料設(shè)備交貨控制表編號(hào)： 日期： 年 月 日預(yù)定交貨日期請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)物資名稱(chēng)數(shù)量?jī)r(jià)格供應(yīng)商驗(yàn)收日期遲緩天數(shù)遲緩記錄第二節(jié) 供應(yīng)商與質(zhì)量管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一、供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（三）供應(yīng)商信息調(diào)查表編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日供應(yīng)商基本信息公司名稱(chēng)廠(chǎng)址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話(huà)傳真Email公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力正常生產(chǎn)能力 月最大生產(chǎn)能力 月正常交貨周期最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□ 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) □ 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) □ 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù) 人管理人員 人技術(shù)人員數(shù) 人質(zhì)量管理部人數(shù) 人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金 萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率 %短期負(fù)債 萬(wàn)元銀行信用等級(jí)調(diào)查時(shí)間 年 月 日調(diào)查人 年 月 日采購(gòu)主管簽字填表人： 審核日期： 年 月 日（四）供應(yīng)商質(zhì)量檔案卡編號(hào)： 年度： 填表日期： 年 月 日供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商地址進(jìn)貨日期物資名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果不合格單編號(hào)異常情況記載年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)1．2．評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)日期： 年 月 日填寫(xiě)人： 審核人： 復(fù)核人：（五）合格供應(yīng)商記錄表編號(hào)：廠(chǎng)商編號(hào)名稱(chēng)地址聯(lián)系方式供應(yīng)材料供應(yīng)記錄復(fù)查記錄備注填寫(xiě)人： 審核人： 復(fù)核人：二、材料質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（三）材料檢驗(yàn)記錄一覽表編號(hào)： 日期： 年 月 日材料名稱(chēng)材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)人員檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格總評(píng)質(zhì)檢人員采購(gòu)人員監(jiān)理工程師施工單位（四）進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表編號(hào)： 日期： 年 月 日訂單編號(hào)供應(yīng)商代碼庫(kù) 房驗(yàn)收日期需求日期交貨日期名稱(chēng)規(guī)格廠(chǎng)牌單位收貨數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收原因訂單欠量使 用 單 位用途監(jiān)理單位意見(jiàn)材料設(shè)備部意見(jiàn)填寫(xiě)人： 審核人：第五章 工程預(yù)決算與財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)第一節(jié) 工程預(yù)決算關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一、工程預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（三）單項(xiàng)工程量計(jì)量表工程項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：?jiǎn)雾?xiàng)工程名稱(chēng)序號(hào)清單編號(hào)名稱(chēng)定額編號(hào)工程內(nèi)容單位計(jì)算公式算式數(shù)量土建工程12……給排水工程12……曖通工程12…………（四）單項(xiàng)工程概預(yù)算表工程名稱(chēng)： 工程編號(hào)： 建筑面積： 日期： 年 月 日定額編號(hào)工程項(xiàng)目單位工程數(shù)量概、預(yù)算（元）其中：人工（元）單價(jià)合計(jì)單價(jià)合計(jì)（五）預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表編號(hào)： 日期： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間預(yù)算調(diào)整內(nèi)容調(diào)整前預(yù)算金額調(diào)整后預(yù)算金額調(diào)整原因財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)分管副總意見(jiàn)總經(jīng)