【正文】 3．復(fù)查工程項目質(zhì)量評定記錄，并核定工程項目質(zhì)量等級。2．對隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，追究造成質(zhì)量事故責(zé)任人的直接責(zé)任，并追究第一管理者的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。工程項目質(zhì)量檢驗評定工作對工程項目質(zhì)量管理人員的具體要求如下。8．對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工單位及時采取措施后檢查其是否落實。第三章 工程項目施工質(zhì)量檢查與評定第十條 工程項目施工過程中，需要進(jìn)行下列九個方面的質(zhì)量檢查。第三條 公司工程項目質(zhì)量總目標(biāo)為工程項目驗收時一次通過率達(dá)100%。3．安全與功能檢測報告抽查四項，全部符合編制與驗收要求。 五、驗收人員本次隱蔽工程的驗收人員為、。4．管道的水壓試驗。4．施工單位擬施工的一切工程項目設(shè)計圖紙，必須經(jīng)過設(shè)計交底與圖紙會審，否則不得開工。12．是否有綜合管線圖，通風(fēng)管、消防管、電纜橋架是否相碰。4．施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致，主要材料來源有無保證、能否替換，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用是否落實，設(shè)備說明書的內(nèi)容與規(guī)范、規(guī)程是否一致。4．圖紙會審工作程序（1）設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝布置與工藝要求、施工注意事項等。各專業(yè)圖紙之間必須核對。□ 園林行政主管部門批示文件（復(fù)印件）□ 施工組織設(shè)計（含主要管理人員和特殊工種資格證明）□ 施工測量放線成果□ 主要人員、材料、設(shè)備進(jìn)場□ 施工現(xiàn)場道路、水、電、通信等已達(dá)到開工條件承包單位名稱： 項目經(jīng)理（簽字）：審查意見1．2．監(jiān)理工程師（簽字）： 日期： 年 月 日審批結(jié)論□ 同意 □ 不同意監(jiān)理單位名稱總監(jiān)理工程師日期 年 月 日 三、施工進(jìn)度控制業(yè)務(wù)流程設(shè)計（一）施工進(jìn)度控制業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具施工進(jìn)度控制業(yè)務(wù)規(guī)范工程施工進(jìn)度計劃表、工程進(jìn)度月度明細(xì)表、施工進(jìn)度異常整改表、進(jìn)度調(diào)整計劃審批表項目部施工管理人員施工單位總工程師是開始確定施工進(jìn)度目標(biāo)審定確認(rèn)編寫進(jìn)度控制報告結(jié)束備案、歸檔進(jìn)度計劃落實檢查檢查數(shù)據(jù)比較執(zhí)行、落實審核監(jiān)督提出消除偏差建議存在偏差審閱否編制施工進(jìn)度計劃下達(dá)開工日期開工、進(jìn)度計劃實施資料匯總、歸檔組織編制施工進(jìn)度計劃向施工單位下達(dá)施工目標(biāo)第三章 工程技術(shù)與質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計第一節(jié) 工程技術(shù)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計一、工程技術(shù)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計（一）工程技術(shù)管理業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具本流程可細(xì)分為圖紙會審業(yè)務(wù)流程、技術(shù)交底業(yè)務(wù)流程、工程設(shè)計變更業(yè)務(wù)流程等工程技術(shù)管理業(yè)務(wù)規(guī)范技術(shù)設(shè)備臺賬一覽表、工程技術(shù)方案記錄表工程技術(shù)部項目部監(jiān)理、施工等外部單位總工程師審批組織技術(shù)交底審核費用、工期、可行性監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)部功能交底施工技術(shù)文件審核指定專人管理技術(shù)文件資料開始結(jié)束審批審批提交職能范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件參與設(shè)計合同簽訂參與圖紙會審二次功能交底各專業(yè)技術(shù)工程師進(jìn)行施工考察組織圖紙會審接收施工圖二、圖紙會審業(yè)務(wù)流程設(shè)計（二）圖紙會審業(yè)務(wù)規(guī)范規(guī)范名稱圖紙會審業(yè)務(wù)規(guī)范編 號執(zhí)行部門第一條 圖紙會審的目的1．使參與工程建設(shè)的各方了解工程設(shè)計的主導(dǎo)思想、建筑構(gòu)思和要求、采用的設(shè)計規(guī)范、確定的抗震設(shè)防烈度、防火等級、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝修及機電設(shè)備設(shè)計。（四）項目招標(biāo)備案審查表編號：招標(biāo)備案登記表編號招標(biāo)人招標(biāo)工程名稱招標(biāo)書送達(dá)時間 年 月 日編制單位對貴單位于 年 月 日送達(dá)的《招標(biāo)書》進(jìn)行審查后，意見如下。第二十二條 若投標(biāo)、競買失敗，項目開發(fā)部應(yīng)在獲悉招標(biāo)結(jié)果后或者拍賣結(jié)束后七日內(nèi)向投資發(fā)展部提交關(guān)于投標(biāo)失敗的分析報告。1．投標(biāo)、競拍申請書。第十四條 確定參加投標(biāo)、競拍后，項目小組應(yīng)參加招標(biāo)人或者拍賣委托人（地方政府或者土地管理部門）組織的答疑會。第十二條 初步?jīng)Q定參加投標(biāo)后，項目開發(fā)小組應(yīng)立即組織人員完成項目論證報告。第八條 自公告或收到邀請書之日起七日內(nèi)，項目開發(fā)部會同投資發(fā)展部、造價管理部共同討論，以作出是否參加投標(biāo)的決定，同時報送總經(jīng)理。第四條 管理職責(zé)。（二）流程圖樣式選擇流程圖有很多類型，如上下流程圖、上下流程圖+描述、矩陣式流程圖等，詳細(xì)介紹如表15所示。供應(yīng)商及其流程自動化（A）跨部門的協(xié)調(diào)簡化（S）否否制定政策投訴分類研究數(shù)據(jù)工程返工材料儲存移送過程復(fù)查和審批訂單表格準(zhǔn)備對賬報告更新銷售記錄記錄收到的數(shù)據(jù)是否流程中的某一活動對形成流程產(chǎn)出是必不可少的嗎對業(yè)務(wù)功能有貢獻(xiàn)嗎對滿足客戶需求有貢獻(xiàn)嗎是業(yè)務(wù)增值活動非業(yè)務(wù)增值活動真正增值活動在不影響產(chǎn)品、服務(wù)功能的基礎(chǔ)上，取消那些對滿足客戶需求沒有貢獻(xiàn)的活動為滿足客戶需求進(jìn)行的活動是圖112 流程增值評估圖（四）ESIA流程再造法ESIA是清除（elininate）、簡化（simplify）、整合（integrate）、自動化（automante）的簡稱，是減少原有流程中非增值活動及調(diào)整流程的核心增值活動的流程再造方法之一。通過培訓(xùn)，使企業(yè)的管理團(tuán)隊與員工提高對流程再造的認(rèn)識，共同認(rèn)識到流程的意義，認(rèn)識到流程再造對企業(yè)生存和發(fā)展的作用，推動與實施流程再造才會收到良好的效果。企業(yè)可以通過咨詢顧問診斷現(xiàn)有流程1．標(biāo)桿企業(yè)是指行業(yè)中處于領(lǐng)先地位的優(yōu)秀企業(yè)2．與標(biāo)桿企業(yè)流程相比，企業(yè)現(xiàn)有流程存在的差距3．企業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的優(yōu)秀流程1．通過問卷、訪談等方式了解員工對再造流程的看法：是否關(guān)鍵？重要程度如何？是否有明顯的問題2．與員工的協(xié)調(diào)工作是否順暢3．流程的運行是否有專人負(fù)責(zé)？是否有人監(jiān)控圖19 利用學(xué)習(xí)五角星法選擇關(guān)鍵流程第三節(jié) 流程再造設(shè)計一、流程再造準(zhǔn)備流程再造是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工作，企業(yè)在實施企業(yè)再造之前，必須做好充分的準(zhǔn)備工作。如圖16所示，右下角的五角星重要性高、績效表現(xiàn)分?jǐn)?shù)低，應(yīng)該是流程設(shè)計的首選；而左上角的五角星重要性低、績效表現(xiàn)分?jǐn)?shù)卻很高，目前則不急于馬上進(jìn)行流程再造。1．對關(guān)鍵成功因素起關(guān)鍵影響作用的流程，此類流程記2分。單純是績效低下還不夠，這個流程在企業(yè)整個管理流程體系中的地位也得很重要。各級流程圖之間也是環(huán)環(huán)相扣的。2．收集各參數(shù)類別的數(shù)據(jù)。二、流程診斷方法為了對現(xiàn)有流程進(jìn)行快速、有效的診斷，找出流程弊病產(chǎn)生的原因，可綜合運用魚骨圖分析診斷法、標(biāo)桿管理分析診斷法、帕累托圖分析診斷法、時間動作分析診斷法、基于活動的成本分析診斷法等方法。識別流程關(guān)鍵點的步驟如圖12所示。房地產(chǎn)企業(yè)也不例外。1．識別流程的關(guān)鍵點一個流程若存在問題，很可能是在其中一個或某幾個環(huán)節(jié)上存在問題。在進(jìn)行流程再造時，對某些節(jié)點的時間進(jìn)行優(yōu)化處理，然后再和原有流程所用的時間進(jìn)行對比。1．明確再造流程2．界定流程和團(tuán)隊3．繪制、分析現(xiàn)有流程4．設(shè)計標(biāo)桿瞄準(zhǔn)研究5．調(diào)研、收集信息6．改變現(xiàn)有流程中的不合理環(huán)節(jié)7．分析調(diào)研結(jié)果8．設(shè)計和實施改進(jìn)后的流程利用標(biāo)桿法進(jìn)行流程診斷圖14 運用標(biāo)桿管理分析診斷法進(jìn)行流程診斷（三）帕累托圖分析診斷法帕累托圖是按照發(fā)生頻率進(jìn)行等級排序的直方圖，是能夠把問題進(jìn)行分類并計算出每一類問題所發(fā)生的頻數(shù)的工具。表12 流程活動時間分析表作業(yè)任務(wù)持續(xù)時間（分鐘）傳遞或等待時間（分鐘）活動1A活動2B活動3C活動4D……時間總計MN備注1．2．通過計算和分析，可以得出導(dǎo)致作業(yè)任務(wù)完成時間較長的各個環(huán)節(jié)，在進(jìn)行未來流程設(shè)計時，應(yīng)著重對這些環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)（五）基于活動的成本分析診斷法基于活動的成本分析（Activity Based Cost，簡稱ABC）法，是一種在全企業(yè)范圍內(nèi)通過確定產(chǎn)生成本的各種因素來分析每個流程及其子流程如何消耗企業(yè)各種資源的工具。1．績效低下的流程。（三）梳理房地產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵流程根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)管控及經(jīng)營發(fā)展的需要，梳理其主要職能部門的關(guān)鍵流程，具體如表13所示。表14 利用流程優(yōu)先矩陣選擇關(guān)鍵流程因素流程關(guān)鍵成功因素1關(guān)鍵成功因素2關(guān)鍵成功因素3關(guān)鍵成功因素4關(guān)鍵成功因素5總分流程1110226流程2010102流程3201205流程4022004流程5201003通過分析、記分、計算等處理，應(yīng)將上表中的流程1作為流程再造的優(yōu)先考慮對象。實施復(fù)雜性及風(fēng)險性低高第一優(yōu)先級第三優(yōu)先級第二優(yōu)先級第四優(yōu)先級高潛在效益圖18 利用風(fēng)險—效益矩陣選擇關(guān)鍵流程（五）學(xué)習(xí)五角星法該模型提出從顧客、供應(yīng)商、員工、標(biāo)桿企業(yè)及咨詢顧問五個方面甄選關(guān)鍵流程。一定要使他們認(rèn)識到實施流程再造是提高企業(yè)運營效率和經(jīng)濟效益的重要措施，是企業(yè)戰(zhàn)勝競爭對手的主要手段，也是實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟。力場分析模型將與組織績效改善有關(guān)的信息分成兩類：在工作中抑制改善的力量和驅(qū)動改善的力量，如圖111所示。反復(fù)的加工、檢驗活動下面對流程圖設(shè)計過程中可能用到的符號進(jìn)行一一介紹，以便規(guī)范使用，具體如圖114所示。本規(guī)范依據(jù)《股份有限公司房地產(chǎn)新項目開發(fā)管理制度》制定。2．最后日：指投標(biāo)截止日、競買申請截止日（在沒有獨立的競買申請日時即為拍賣日）。3．參加投標(biāo)初步分析。4．投資收益分析。第十六條 項目開發(fā)部在收到上述資料后，需要對相關(guān)資料進(jìn)行評估，并將評估意見報送公司領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 對于決定參加投標(biāo)、競拍的地塊，項目開發(fā)部應(yīng)密切關(guān)注投標(biāo)程序的合法性，如有違法現(xiàn)象須及時向招標(biāo)人、拍賣委托人或者其他有權(quán)機關(guān)提出異議，或者依法采取其他措施維護(hù)我公司的合法權(quán)益。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第二節(jié) 項目運作關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計一、項目招標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計（三）項目招標(biāo)方式登記表概 況招標(biāo)人工程名稱招標(biāo)類別□ 勘察設(shè)計 □ 施工 □ 監(jiān)理 □ 材料、設(shè)備招標(biāo)方式經(jīng)項目審批部門核準(zhǔn)審批部門招標(biāo)方式□ 公開招標(biāo) □ 邀請招標(biāo)核準(zhǔn)文號無需經(jīng)項目審批或項目審批部門核準(zhǔn)擬選招標(biāo)方式□ 公開招標(biāo) □ 邀請招標(biāo)經(jīng)辦人簽字聯(lián)系電話經(jīng)辦人所屬單位說明： 1．本表由招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)填寫，一式兩份，招標(biāo)辦一份，招標(biāo)人一份。4．項目負(fù)責(zé)人指中標(biāo)人的項目經(jīng)理、項目主設(shè)計師、項目總監(jiān)理工程師等項目的直接責(zé)任人。施工單位急需的重要分部分項專業(yè)圖紙可提前交底與會審，但在所有成套圖紙到齊后需再統(tǒng)一進(jìn)行交底與會審。2．圖紙自審在施工圖設(shè)計技術(shù)交底的同時，我單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位及其他有關(guān)單位需對設(shè)計圖紙在自審的基礎(chǔ)上進(jìn)行會審。第四條 圖紙會審的重點內(nèi)容1．設(shè)計單位資質(zhì)情況，是否無證設(shè)計或越級設(shè)計。9．預(yù)埋件、預(yù)留孔洞等設(shè)置是否正確，鋼筋明細(xì)表及鋼筋的構(gòu)造圖是否表示清楚。經(jīng)與會各方簽字同意后，該紀(jì)要即被視為設(shè)計文件的組成部分（施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行），發(fā)送給我單位和施工單位，抄送有關(guān)單位，并予以存檔。1．管道的坐標(biāo)、標(biāo)高。4．管道經(jīng)水壓試驗未發(fā)現(xiàn)滲漏，試驗結(jié)果合格。4．觀感質(zhì)量。四、驗收結(jié)論此次檢驗的給水管及配件符合設(shè)計及施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求，合格，同意驗收。第七條 質(zhì)量工程師需要會同相關(guān)人員事先檢查工程項目中所使用的材料和設(shè)備，并填制檢查記錄，確保其質(zhì)量合格。5．是否按規(guī)定進(jìn)行材料試驗和檢驗，其結(jié)果是否滿足實際要求，合格證件是否齊全。2．質(zhì)量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查施工方法、現(xiàn)場文明施工及質(zhì)量管理情況。第十四條 工程項目質(zhì)量事故按照公司規(guī)定的質(zhì)量事故處理程序、權(quán)限劃分處理，重大質(zhì)量事故需要上報項目部經(jīng)理及主管副總。第十七條 工程項目竣工后，質(zhì)量管理人員應(yīng)組織進(jìn)行竣工檢查，竣工檢查的內(nèi)容包括以下四個方面。2．采購方式主要指招標(biāo)、詢價、定點采購。第十六條 質(zhì)量管理人員需要定期分析、總結(jié)工程項目的質(zhì)量記錄，并編制質(zhì)量報告。3．凡經(jīng)檢驗合格的工程，按規(guī)定及時填記檢驗批、分項、分部和單位工程檢驗評定表，以此作為考核完成工作量、質(zhì)量成績的憑證，檢驗不合格的工程，不得進(jìn)行下道工序施工。1．質(zhì)量管理人員應(yīng)每月組織一次綜合質(zhì)量檢查評比活動，由質(zhì)量工程師與監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)施工單位成員及專業(yè)工程師參加，采取分組檢查或共同檢查的方法，對施工的各個工程項目進(jìn)行質(zhì)量檢查。3．施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范、驗標(biāo)規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和工程實際是否相符。第二章 工程項目施工前的質(zhì)量控制第五條 在每個工程項目開始前，質(zhì)量工程師應(yīng)會同相關(guān)人員確定工程項目的質(zhì)量目標(biāo)，并制訂相應(yīng)的質(zhì)量保證措施及計劃，同時需要將質(zhì)保措施