【正文】 部門領(lǐng)導(dǎo)審核,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)。，使用部門如要保留，加蓋“作廢”印章或標(biāo)識(shí)“作廢”字樣。，辦理文件交接，防止文件丟失。 產(chǎn)品質(zhì)量安全管理文件的編號(hào)組成為BJYB（001100）年份，記錄編號(hào)組成為JL011000/版本。 、記錄的管理 。 ，字體要規(guī)范工整、字跡要清晰可辨，做到記錄真實(shí)準(zhǔn)確。設(shè)立必要的記錄夾及文件柜，按照記錄的類別分類保存并作好標(biāo)識(shí)，以便于查閱和檢索。 、記錄的存放環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)避免受潮和受污染，并防止受損、毀壞、霉變和丟失。 、記錄的控制 ，文件管理部門建立作廢文件夾，及時(shí)將作廢文件放入作廢文件夾中，在文件封面上用紅字標(biāo)識(shí)“作廢”，設(shè)立密碼專人保管。 ，各部門作為廢紙進(jìn)行處置。質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0文件管理控制程序頁 碼3/3QS08文件管理控制程序、檔案資料的管理 、檔案資料的歸檔。借閱人對(duì)所借檔案負(fù)保管、保密責(zé)任，不得私自拆散、刪改、丟失和泄密。借閱人要在承諾時(shí)間內(nèi)歸還，如按期未能歸還要到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)。2．范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行計(jì)量用的裝置（即量具、儀表）；本公司不存在軟件測量裝置。4．程序根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對(duì)其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《采購控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備編號(hào)，建立《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)賬》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等；b）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的發(fā)放。對(duì)需外檢的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程要求，防止其損壞或失效。，經(jīng)質(zhì)檢部長確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。計(jì)量設(shè)備需專人保管，專人使用。5．相關(guān)記錄《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)賬》《校準(zhǔn)周期計(jì)劃》質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理控制程序頁 碼1/2QS10包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理控制程序確保產(chǎn)品在包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中不發(fā)生損壞、污染。、倉儲(chǔ)過程的質(zhì)量控制。a生產(chǎn)部做好包裝人員的技術(shù)、安全、衛(wèi)生、質(zhì)量等方面的培訓(xùn)工作。c生產(chǎn)部對(duì)領(lǐng)用的包裝材料衛(wèi)生、標(biāo)簽進(jìn)行感官復(fù)檢，合格后方可接收使用，不合格的予以退換。a包裝人員在包裝時(shí)，必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，各班組班組長、內(nèi)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，立即制止并予以指導(dǎo)和糾正。d包裝后的產(chǎn)品按規(guī)定要求碼放或堆放，并及時(shí)入庫，認(rèn)真填寫成品入庫記錄表。，要單獨(dú)碼放，并做好標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先出的原則。、月結(jié)、季度盤點(diǎn)，保證帳、物、卡相符。，按期對(duì)庫房進(jìn)行清理，并對(duì)倉儲(chǔ)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查。，貨物不得與有毒、有害、有腐蝕性的同時(shí)運(yùn)輸，在運(yùn)輸中要注意貨物不得日曬、雨淋。，應(yīng)報(bào)檢驗(yàn)人員進(jìn)行鑒別，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格質(zhì)檢制程序》處理。，合理做好防護(hù)工作。2范圍適用于本公司原材料、半成品和成品的管理。.。4標(biāo)識(shí)方法： 入庫登記與產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)一致。.：:待檢、合格、不合格、待判定。；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)使用。，生產(chǎn)日期唯一性標(biāo)識(shí).：按照唯一標(biāo)識(shí)確定產(chǎn)品已發(fā)往的位置。 《品質(zhì)異常反饋單》 《顧客投訴記錄》等質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理控制程序頁 碼1/2QS12生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理控制程序1目的建立生產(chǎn)車間衛(wèi)生的操作方法，嚴(yán)格保證生產(chǎn)過程中車間環(huán)境衛(wèi)生。3．職責(zé)。4工作程序、衛(wèi)生間衛(wèi)生。人員出入消毒、帽、鞋?；貋砗螅鼡Q工作服、鞋方可進(jìn)入車間。，并對(duì)車間地面進(jìn)行清掃干凈， 、窗及其它進(jìn)出料口必須有嚴(yán)密的防蠅蟲設(shè)施，車間內(nèi)無蠅蟲。、廢料、垃圾必須隨時(shí)堆放在指定容器內(nèi)，不得隨意亂堆，及時(shí)處理并清洗容器。 ：每個(gè)生產(chǎn)日進(jìn)行檢查。 5相關(guān)記錄 《車間、更衣室紫外線消毒記錄》《各工序巡檢表》等質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序頁 碼1/2QS13應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1. 目的確定廠潛在火災(zāi)和機(jī)械傷害事故或緊急情況，做出響應(yīng)和準(zhǔn)備，預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境和安全影響。3. 職責(zé)，并負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并完善程序。，以及現(xiàn)場統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。、醫(yī)院等相關(guān)部門管理人員，技術(shù)人員應(yīng)建立通訊聯(lián)絡(luò)，并應(yīng)與市環(huán)保局、消防隊(duì)等保持聯(lián)系，以獲取環(huán)境、安全及衛(wèi)生方面的相關(guān)資訊。、庫房嚴(yán)禁帶入煙火。，及時(shí)發(fā)現(xiàn)化學(xué)品、成品的溢漏，標(biāo)識(shí)清楚、重點(diǎn)防護(hù)。 應(yīng)急響應(yīng)：在火災(zāi)易發(fā)地配備充足的消防設(shè)施，器具齊全、完好、使用靈活；安全線路應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理；如火情發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即采取救護(hù)措施，同時(shí)通知所有人員，組織救災(zāi)，義務(wù)消防隊(duì)及時(shí)切斷電源，分工滅火，疏散人員、物資，盡可能減少損失，并同時(shí)向消防隊(duì)報(bào)警，聯(lián)系救護(hù)。同時(shí)將被傷害工人員轉(zhuǎn)移到質(zhì)檢部，用繃帶將傷口暫時(shí)包好，等待醫(yī)院救護(hù)車進(jìn)行救助。并將《糾正和預(yù)防措施處理單》交質(zhì)檢部備案，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 當(dāng)遇到特殊氣候，自然災(zāi)害時(shí)，各部門應(yīng)對(duì)人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施，盡可能減少損失及減少給環(huán)境安全帶來以及人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失的影響，并事后總結(jié)，完善程序。產(chǎn)品回收全過程涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)和部門。：接到有關(guān)產(chǎn)品回收信息后立即反饋至生產(chǎn)部和總經(jīng)理。，具體進(jìn)行整改；：塑料膜有雜質(zhì)、形狀不規(guī)則，有異味氣體產(chǎn)生。生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨的塑料杯生產(chǎn)日期和數(shù)量查發(fā)貨去向，主要經(jīng)包裝上打印生產(chǎn)日期進(jìn)行追溯，查清發(fā)貨去向后立即通知相關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行暫停使用，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行封存，同時(shí)統(tǒng)計(jì)其具體的數(shù)量，供銷部立即對(duì)其進(jìn)行回收。產(chǎn)品去向記錄至少要包括以下信息：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、日期、具體發(fā)貨日期、產(chǎn)品發(fā)貨去向地等。：供銷部長、質(zhì)檢部長、質(zhì)檢員、相關(guān)技術(shù)人員、退貨驗(yàn)收人員、生產(chǎn)部長、等?；厥招畔⒌膫鬟f：當(dāng)公司工作人員在接到有關(guān)回收信息時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間里向自己的主管領(lǐng)導(dǎo)反映，該主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)迅速組織相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)該信息的真實(shí)性、初步判斷其危害程度及產(chǎn)品數(shù)量(包括影響范圍、符合上述二類回收條件哪一類等)。，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)下發(fā)暫時(shí)封存公司所有該批產(chǎn)品的命令并立即組織各相關(guān)部門人員實(shí)施：生產(chǎn)部立即封存、處于貯存在庫房中的產(chǎn)品暫不允許發(fā)貨。，產(chǎn)品回收計(jì)劃、指令由供銷部長必須在接到回收信息起1小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)后立即實(shí)施。： 對(duì)受影響的顧客通知其有關(guān)信息，以傳真方式將產(chǎn)品名稱規(guī)格、標(biāo)簽信息、產(chǎn)品日期、實(shí)物圖像及公司回收方式盡快地傳達(dá)給顧客，由供銷部進(jìn)行退貨處理。 回收產(chǎn)品的處理 對(duì)回收的產(chǎn)品，作報(bào)廢處理。b)產(chǎn)品回收過程中要填寫“產(chǎn)品回收記錄”。 適用于QS管理體系有效運(yùn)行的所有記錄。、整理和保管本部門負(fù)責(zé)的記錄。各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 、保護(hù) ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的QS記錄保持清潔，字跡清晰。 《記錄清單》，將公司所有與QS管理體系、運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門、誰負(fù)責(zé)保管等內(nèi)容，交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣本（表格式樣），以利于檢索，查閱等工作。 ：按照質(zhì)量安全管理文件的編號(hào)規(guī)定.質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0倉庫管理控制程序頁 碼1/1QS16倉庫管理控制程序倉庫管理制度應(yīng)對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)備、限額發(fā)料，產(chǎn)品出入庫，保管保養(yǎng)，定期盤點(diǎn)，材料存放，安全保衛(wèi)等工作有明確的規(guī)定。2)庫管員按入庫單核實(shí)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、材料、數(shù)量等，做到無誤后方可入庫。1)辦完入庫手續(xù)的合格產(chǎn)品，均要按臺(tái)帳建立物資卡片，做到帳、卡、物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相等。3)庫內(nèi)產(chǎn)品要分類碼放，排列整齊，做好防潮、防霉、防火、防蟲、防鼠、防盜等防護(hù)工作。5)對(duì)庫內(nèi)物資的貯存質(zhì)量狀況，部門負(fù)責(zé)人經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決。1)庫內(nèi)物資要根據(jù)耗料標(biāo)準(zhǔn)限額發(fā)料，憑領(lǐng)料單出庫單，經(jīng)領(lǐng)取人核對(duì)簽單后方可發(fā)出。3)對(duì)出庫的物資，要及時(shí)填寫卡、登帳、確保帳、卡、物相符。9采購員1)學(xué)　　歷：高中以上學(xué)歷；2)工作經(jīng)歷：具有2年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)；3)能力素質(zhì)：對(duì)原材料市場有較強(qiáng)的意識(shí),能識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)供貨方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，能根據(jù)生產(chǎn)需求制定相應(yīng)的采購計(jì)劃并執(zhí)行.10庫管員1)學(xué)　　歷：初中以上學(xué)歷；2)工作經(jīng)歷：具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；　3)能力素質(zhì)：具有對(duì)庫房各種物資儲(chǔ)存管理方法，能獨(dú)立建立倉庫賬務(wù)，作好倉庫和各種防護(hù)工作； 4)年　　齡：1845歲質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序頁 碼1/1QS18廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序 、有害場所或危及產(chǎn)品安全衛(wèi)生的污染源。，整潔衛(wèi)生，無衛(wèi)生死角，主要干道為水泥路面，平坦無積水。夏季須經(jīng)常灑水以降塵。，沖水及洗手設(shè)施，不孳生蚊蠅，保持清潔。 、門簾、玻璃、地面、墻壁、照明燈應(yīng)經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，天花板無發(fā)霉或油漆剝落現(xiàn)象。、窗及其它進(jìn)出料口必須有嚴(yán)密的防蠅蟲設(shè)施，車間內(nèi)無蠅蟲。、廢料、垃圾必須隨時(shí)堆放在指定容器內(nèi)，不得隨意亂堆。質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0車間安全生產(chǎn)管理控制程序頁 碼1/1QS19車間安全生產(chǎn)管理控制程序?yàn)榱艘?guī)范設(shè)備操作規(guī)程，保障設(shè)備和人員在生產(chǎn)過程中的安全，特制定本制度。上班時(shí)不準(zhǔn)帶與生產(chǎn)無關(guān)的人員進(jìn)入車間，及時(shí)勸阻其他無關(guān)人員進(jìn)入車間。具體內(nèi)容如下： ①作業(yè)前，工作人員必須將工作服穿戴整齊，扣緊衣襟和袖口，衣袋內(nèi)不裝容易掉出雜物，不戴手表及各種飾物,不留長發(fā)。 ③未經(jīng)批準(zhǔn)，非本機(jī)組人員不得擅自啟動(dòng)，操作機(jī)器，助手和學(xué)徒應(yīng)在領(lǐng)機(jī)的指導(dǎo)下工作。 ⑤機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中，嚴(yán)禁用手接觸運(yùn)動(dòng)工作面，不準(zhǔn)維修和擦拭機(jī)器，不準(zhǔn)跨越轉(zhuǎn)動(dòng)部位，要保持機(jī)器防護(hù)裝置完備。 ⑦上紙人員起吊前要仔細(xì)檢查氣漲軸是否已與軸頭脫開；鏈條有無松動(dòng)、脫落跡象；吊鉤是否已鉤穩(wěn)氣漲軸。 ⑧機(jī)組人員應(yīng)按分工嚴(yán)守崗位，時(shí)刻注意機(jī)器各部位的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題立即停機(jī)處理。 ⑩工作時(shí)，任何人不準(zhǔn)在機(jī)臺(tái)周圍嬉笑、打鬧、大聲喧嘩。 車間內(nèi)嚴(yán)禁存放零食及無關(guān)私人物品，工作時(shí)間嚴(yán)禁打牌賭博。 下班離開車間時(shí)要檢查水龍頭是否擰緊，各電器是否已斷電，鎖好車間門窗。質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案頁 碼1/2QS20火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案1目的: 為確保辦公區(qū)域、原料庫、成品庫房、生產(chǎn)區(qū)、火災(zāi)事故應(yīng)急救援工作能夠迅速、高效、科學(xué)有序地進(jìn)行，最大限度地減少火災(zāi)事故所造成的損失及影響，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》，特制定本預(yù)案。3組織指揮機(jī)構(gòu)及其職責(zé)：：如發(fā)生火災(zāi)事故，由公司組織的應(yīng)急救援指揮部負(fù)責(zé)指揮和救援，其應(yīng)急救援指揮部由下列人員組成：（1）總 指 揮：總經(jīng)理（2）副總指揮: 生產(chǎn)部長（3）現(xiàn)場指揮: 車間主任滅火行動(dòng)組由車間操作人員組成；疏散引導(dǎo)組由辦公室人員，外圍秩序組由保安班人員組成；（1）向消防值班人員及有關(guān)人員查詢起火的具體方位、燃燒物質(zhì)、人員分布及疏散情況，消防設(shè)備的運(yùn)行狀況及滅火人員的到位情況。（3）命令各級(jí)指揮員根據(jù)各自的分工，各就各位，若有指揮員缺崗，緊急任命臨時(shí)負(fù)責(zé)人代行其職。b決定滅火人員放棄搶救，撤離現(xiàn)場。a采取有效措施指揮人員疏散、救護(hù)傷員和搶救物資。c維護(hù)外圍秩序，引導(dǎo)消防車到位。a確保應(yīng)急供電。c確保通信聯(lián)絡(luò)暢通。（1）總指揮不在場時(shí)，履行總指揮的職責(zé)。（1）根據(jù)總指揮的命令，帶領(lǐng)義務(wù)消防隊(duì)員，在第一時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。（3）迅速向總指揮報(bào)告火場情況。（5）向總指揮請(qǐng)示增援。（1）指揮搶救組火速趕赴現(xiàn)場，本著先救人后救物的原則，救護(hù)傷員，搶救物資。（3）指揮司機(jī)救護(hù)重傷員到附近醫(yī)院進(jìn)行搶救。（5）指揮外圍秩序組看護(hù)好貴重物品。（7）全力保障火災(zāi)撲救期間的消防用水、用電。（8）指揮通信聯(lián)絡(luò)組做好滅火期間指揮部與滅火一線的通信聯(lián)絡(luò)工作。值班員發(fā)現(xiàn)火警信號(hào)后，立即通知值勤保安迅速趕往報(bào)警樓層或火險(xiǎn)地點(diǎn)，查證報(bào)警原因，同時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。，相關(guān)人員要就地采取滅火措施：一是使用滅火器材進(jìn)行撲救。，總指揮要根據(jù)火情迅速制定滅火方案，調(diào)配人員，組織撲救。，必須佩帶防毒面具等裝備。調(diào)查清楚后，方可清理火災(zāi)現(xiàn)場。質(zhì)量管理手冊(cè)版 本A/0產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施頁 碼1/2QS21產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施對(duì)潛在的影響產(chǎn)品安全的事故或緊急情況作準(zhǔn)備，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的產(chǎn)品安全影響。、配合緊急事件的處理。