【正文】 團(tuán)公司在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并出具復(fù)核意見。，分子公司須按批復(fù)意見進(jìn)行修改、調(diào)整并將結(jié)果性文件報(bào)集團(tuán)公司備案。，根據(jù)經(jīng)審批的總體計(jì)劃按照年度、半年度及季度編制招標(biāo)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。5 工程服務(wù)采購(gòu)管理、三評(píng)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢招標(biāo)代理、工程測(cè)量、檢測(cè)及施工隊(duì)伍的選擇等為工程建設(shè)服務(wù)的服務(wù)單位的選擇；，需按照集團(tuán)公司《招投標(biāo)管理制度》進(jìn)行招標(biāo)確定服務(wù)單位，招標(biāo)文件（包含招標(biāo)控制價(jià)）、項(xiàng)目定標(biāo)均需經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司審批確認(rèn)，審批通過(guò)的招標(biāo)文件、全套合同文件報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。并將審批結(jié)果（包含合同，技術(shù)要求、價(jià)格文件）報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。合同的簽訂應(yīng)遵照事前簽訂原則進(jìn)行，嚴(yán)禁先施工后補(bǔ)簽合同。合同價(jià)小于100萬(wàn)元（含）的，由各分子公司自行簽訂，并報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案，集團(tuán)公司不再進(jìn)行審批。、總價(jià)組成明細(xì)以及所用材料的品牌、用量、價(jià)格、取費(fèi)等相關(guān)內(nèi)容。7 變更簽證管理，否則不能計(jì)入施工單位的結(jié)算。（指單價(jià)及取費(fèi)已經(jīng)過(guò)審批的現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證）：工程造價(jià)在小于100萬(wàn)（含）的，由分子公司審定后報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案，工程造價(jià)大于100萬(wàn)的工程簽證由分子公司審核后報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。 材料設(shè)備暫估價(jià)按照市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)進(jìn)行限價(jià)，并將結(jié)果性報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。：（1）招標(biāo)圖紙與實(shí)際施工圖紙不一致確認(rèn)單；（2）圖紙會(huì)審記錄；（3）設(shè)計(jì)變更單、工程洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證及相應(yīng)執(zhí)行單、限價(jià)文件等；（4）材料價(jià)格認(rèn)定單；（5）施工過(guò)程中工程量變更的有關(guān)資料；（6）國(guó)家預(yù)結(jié)算管理部門發(fā)布的有關(guān)政策性文件及規(guī)定；（7）甲、乙雙方確認(rèn)的會(huì)議記錄；（8）與合同價(jià)對(duì)應(yīng)的清單預(yù)算；（9）其它。經(jīng)集團(tuán)公司工程預(yù)算管理部審核通過(guò)的項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告，由分子公司按照相關(guān)流程報(bào)集團(tuán)公司各領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。（四）非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法第一章　總　　則第一條　為了規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分子公司的采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)采用非招標(biāo)采購(gòu)方式采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，特制定本辦法?！　”巨k法所稱非招標(biāo)采購(gòu)方式，是指競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)方式?！　我粊?lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)方式?！　〉谌龡l　符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：（1）工程服務(wù)采購(gòu)金額在100萬(wàn)元（含）以下、非工程類服務(wù)在50萬(wàn)元（含）以下的；（2）辦公設(shè)備及其他有形資產(chǎn)等采購(gòu)總金額在50萬(wàn)元（含）以下的應(yīng)當(dāng)；（3）存貨采購(gòu)及非工程服務(wù)采購(gòu)總金額在50萬(wàn)元（含）以下的；（4）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（5）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（6）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；第四條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的； 第五條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采用詢價(jià)方式采購(gòu)。第二章　一般規(guī)定　　第六條　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定組織開展非招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，并采取必要措施，保證評(píng)審在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行?！　〉谄邨l　競(jìng)爭(zhēng)性談判小組由采購(gòu)人代表和評(píng)審專業(yè)技術(shù)人員共3人以上單數(shù)組成，其中評(píng)審專業(yè)技術(shù)人員人數(shù)不得少于競(jìng)爭(zhēng)性談判小組成員總數(shù)的2/3。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)以滿足實(shí)際需求為原則，不得擅自提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)?！　〉谑l　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)3家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)性談判或者詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)。　　第十四條　采購(gòu)人可以要求供應(yīng)商在提交響應(yīng)文件截止時(shí)間之前交納保證金。保證金數(shù)額應(yīng)當(dāng)不超過(guò)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算的2%?！　〉谑鍡l　供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)要求的截止時(shí)間前，將響應(yīng)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)?！　」?yīng)商在提交詢價(jià)響應(yīng)文件截止時(shí)間前，可以對(duì)所提交的響應(yīng)文件進(jìn)行補(bǔ)充、修改或者撤回，并書面通知采購(gòu)人?！　〉谑鶙l　談判小組、詢價(jià)人員在對(duì)響應(yīng)文件的有效性、完整性和響應(yīng)程度進(jìn)行審查時(shí)，可以要求供應(yīng)商對(duì)響應(yīng)文件中含義不明確、同類問(wèn)題表述不一致或者有明顯文字和計(jì)算錯(cuò)誤的內(nèi)容等作出必要的澄清、說(shuō)明或者更正?！　≌勁行〗M、詢價(jià)人員要求供應(yīng)商澄清、說(shuō)明或者更正響應(yīng)文件應(yīng)當(dāng)以書面形式作出。由授權(quán)代表簽字的，應(yīng)當(dāng)附法定代表人授權(quán)書?！　〉谑邨l　談判小組、詢價(jià)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審記錄和評(píng)審結(jié)果編寫評(píng)審報(bào)告，其主要內(nèi)容包括：　?。ㄒ唬┭?qǐng)供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的具體方式和相關(guān)情況，以及參加采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商名單；　?。ǘ┰u(píng)審日期和地點(diǎn)，談判小組、詢價(jià)成員名單；　?。ㄈ┰u(píng)審情況記錄和說(shuō)明，包括對(duì)供應(yīng)商的資格審查情況、供應(yīng)商響應(yīng)文件評(píng)審情況、談判情況、報(bào)價(jià)情況等；　?。ㄋ模┨岢龅某山缓蜻x人的名單及理由。談判小組成員對(duì)評(píng)審報(bào)告有異議的，談判小組按照少數(shù)服從多數(shù)的原則推薦成交候選人，采購(gòu)程序繼續(xù)進(jìn)行?！　〉谑藯l　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在成交供應(yīng)商確定后7個(gè)工作日內(nèi)，向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并將競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書隨成交結(jié)果同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司工程預(yù)算部備案?！　〉谑艞l　采購(gòu)人與成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的合同文本以及采購(gòu)標(biāo)的、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、技術(shù)和服務(wù)要求等事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。未成交供應(yīng)商的保證金應(yīng)當(dāng)在成交通知書發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)退還，成交供應(yīng)商的保證金應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)退還。　　第二十一條　除資格性審查認(rèn)定錯(cuò)誤和價(jià)格計(jì)算錯(cuò)誤外，采購(gòu)人不得以任何理由組織重新評(píng)審。　　第二十二條　除不可抗力等因素外，成交通知書發(fā)出后，采購(gòu)人改變成交結(jié)果，或者成交供應(yīng)商拒絕簽訂采購(gòu)合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。拒絕簽訂采購(gòu)合同的成交供應(yīng)商不得參加對(duì)該項(xiàng)目重新開展的采購(gòu)活動(dòng)?！　〉诙臈l　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收書。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！　〉诙鶙l　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)妥善保管每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件以書面形式保存。第三章　競(jìng)爭(zhēng)性談判第二十七條　符合本制度第三條約定的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)?！　√峤皇状雾憫?yīng)文件截止之日前，采購(gòu)人或者談判小組可以對(duì)已發(fā)出的采購(gòu)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的內(nèi)容作為采購(gòu)文件的組成部分?！　〉诙艞l　談判小組應(yīng)當(dāng)對(duì)響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)談判文件規(guī)定的程序、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)與實(shí)質(zhì)性響應(yīng)談判文件要求的供應(yīng)商進(jìn)行談判?！　〉谌畻l　談判小組所有成員應(yīng)當(dāng)集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，并給予所有參加談判的供應(yīng)商平等的談判機(jī)會(huì)。實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的內(nèi)容，須經(jīng)采購(gòu)人代表確認(rèn)?！　」?yīng)商應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)文件的變動(dòng)情況和談判小組的要求重新提交響應(yīng)文件，并由其法定代表人或授權(quán)代表簽字或者加蓋公章。供應(yīng)商為自然人的，應(yīng)當(dāng)由本人簽字并附身份證明?！　〔少?gòu)文件不能詳細(xì)列明采購(gòu)標(biāo)的的技術(shù)、服務(wù)要求，需經(jīng)談判由供應(yīng)商提供最終設(shè)計(jì)方案或解決方案的，談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票推薦3家以上供應(yīng)商的設(shè)計(jì)方案或者解決方案，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交最后報(bào)價(jià)?！　〉谌龡l　已提交響應(yīng)文件的供應(yīng)商，在提交最后報(bào)價(jià)之前，可以根據(jù)談判情況退出談判。　　第三十四條　談判小組應(yīng)當(dāng)從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中，按照最后報(bào)價(jià)由低到高的順序提出3名以上成交候選人，并編寫評(píng)審報(bào)告。采購(gòu)人逾期未確定成交供應(yīng)商且不提出異議的，視為確定評(píng)審報(bào)告提出的最后報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。 第四章　單一來(lái)源采購(gòu)第三十七條　符合本制度第四條約定的采購(gòu)項(xiàng)目，采用單一來(lái)源采購(gòu)方式?！　〉谌艞l　單一來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)編寫協(xié)商情況記錄，主要內(nèi)容包括：　?。ㄒ唬┎少?gòu)內(nèi)容情況說(shuō)明；　?。ǘ﹨f(xié)商日期和地點(diǎn)，采購(gòu)人員名單；　　（三）供應(yīng)商提供的采購(gòu)標(biāo)的成本、同類項(xiàng)目合同價(jià)格以及相關(guān)專利、專有技術(shù)等情況說(shuō)明；　?。ㄋ模┖贤饕獥l款及價(jià)格商定情況。對(duì)記錄有異議的采購(gòu)人員，應(yīng)當(dāng)簽署不同意見并說(shuō)明理由?！　〉谒氖畻l　出現(xiàn)下列情形之一的，采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)終止采購(gòu)活動(dòng)，發(fā)布項(xiàng)目終止公告并說(shuō)明原因，重新開展采購(gòu)活動(dòng)：　?。ㄒ唬┮蚯闆r變化，不再符合規(guī)定的單一來(lái)源采購(gòu)方式適用情形的；　?。ǘ┏霈F(xiàn)影響采購(gòu)公正的違法、違規(guī)行為的；　?。ㄈ﹫?bào)價(jià)超過(guò)采購(gòu)預(yù)算的。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)完整、明確需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求?！　〉谒氖臈l　詢價(jià)人員應(yīng)當(dāng)從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中，按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高的順序提出3名以上成交候選人，并編寫詢價(jià)評(píng)比報(bào)告?！　〔少?gòu)人應(yīng)當(dāng)在收到評(píng)審報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從評(píng)比報(bào)告提出的成交候選人中，按照質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求且報(bào)價(jià)最合理的原則確定成交供應(yīng)商，也可以書面授權(quán)詢價(jià)小組直接確定成交供應(yīng)商?！　〉谒氖鶙l　出現(xiàn)下列情形之一的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)終止詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)，發(fā)布項(xiàng)目終止公告并說(shuō)明原因，重新開展采購(gòu)活動(dòng)：　?。ㄒ唬┮蚯闆r變化，不再符合規(guī)定的詢價(jià)采購(gòu)方式適用情形的；　?。ǘ┏霈F(xiàn)影響采購(gòu)公正的違法、違規(guī)行為的；　?。ㄈ┰诓少?gòu)過(guò)程中報(bào)價(jià)未超過(guò)采購(gòu)預(yù)算的供應(yīng)商不足3家的。第四十八條　采購(gòu)人有下列情形之一的，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行處理：　?。ㄒ唬┪窗凑詹少?gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同，或者與成交供應(yīng)商另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；　?。ǘ┦帐懿少?gòu)人、供應(yīng)商、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他不正當(dāng)利益的　　（三）采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)嚴(yán)重不符的。第四十九條　采購(gòu)人有本辦法第四十七條、第四十八條規(guī)定情形之一，且情節(jié)嚴(yán)重或者拒不改正的，責(zé)成該單位對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處罰，并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)部門備案納入該單位年終績(jī)效考核?！　〉谄哒隆?附　　則　　　第五十一條　各分子公司可以根據(jù)本辦法制定具體實(shí)施細(xì)則。合同審批需附材料（1）中標(biāo)通知書；（2）工程施工合同；（3）各分子公司審批意見； 資金支付審批需附材料（1）合同文本復(fù)印件；（2）施工企業(yè)資金支付申請(qǐng)；（3）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位（無(wú)監(jiān)理單位的為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）出具的工程進(jìn)度情況說(shuō)明（工程預(yù)付款無(wú)此材料）；（4）各分子公司審批意見； 工程過(guò)程控制限價(jià)審批需附材料（1）限價(jià)材料品牌、規(guī)格參數(shù)等基礎(chǔ)資料；（2）施工單位報(bào)價(jià)；（3）詢價(jià)記錄；（4）各分子公司審核意見； 7 、工程結(jié)算審批需附材料（1）招標(biāo)圖紙與實(shí)際施工圖紙不一致確認(rèn)單；（2）圖紙會(huì)審記錄；（3）設(shè)計(jì)變更單、工程洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證及相應(yīng)執(zhí)行單、限價(jià)文件；（4）材料價(jià)格認(rèn)定單；（5）施工過(guò)程中增加工程量的有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議；（6）國(guó)家預(yù)結(jié)算管理部門發(fā)布的有關(guān)政策性文件及規(guī)定；（7）甲、乙雙方確認(rèn)的會(huì)議記錄；（8）與合同價(jià)對(duì)應(yīng)的清單預(yù)算；（9