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正文內(nèi)容

信用社銀行案件風險隱患清查與綜合治理活動工作總結(jié)-閱讀頁

2024-11-08 08:59本頁面
  

【正文】 務(wù)中比較模糊的業(yè)務(wù)辦理進行了統(tǒng)一,進一步完善了各項操作要求。主任經(jīng)過匯總,由點及面,提出整體解決方案予以實施,采取崗位自查、崗位互查的檢查檢驗方法,對各項業(yè)務(wù)要求進行了全面清查,不留死角。 (一)每日由主任或委派會計檢查各個員工學習情況,查看筆記并隨時提出問題,由員工作答,加深對所學知識的理解,提高員工對各項規(guī)章制度的認知度。 (三)制定獎懲制度,對這次活動中表現(xiàn)較好的員工予以獎勵,表現(xiàn)較差的員工予以懲罰。 四、聯(lián)社復查情況 經(jīng)過聯(lián)社復查,對規(guī)章制度健全及落實情況、存貸款業(yè)務(wù)情況、會計出納業(yè)務(wù)情況及保 衛(wèi)業(yè)務(wù)情況進行了詳細審查和檢驗,逐筆逐項并對容易引起員工忽視的問題提出重點排查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了指導意見,要求我們認真貫徹落實銀監(jiān)會防范操作風險“十三條”意見、十項措施、“十個聯(lián)動”、“六個重點環(huán)節(jié)”等內(nèi)容,做到全員熟知。 (二)在安全保衛(wèi)管理中,金庫鑰匙沒有平行交接,出入金庫管理出現(xiàn)鑰匙未分管。 (四)在信貸業(yè) 務(wù)中,存在超訴訟時效貸款 xx 筆 xx 萬元、逾期貸款沒按規(guī)定進行催收 x筆 xx 萬元、部分貸款沒有貸后調(diào)查報告、不良貸款沒按規(guī)定轉(zhuǎn)入有關(guān)科目 xx 筆 x 萬元、未執(zhí)行加罰息制度 x筆金額 x萬元。 (二)賬戶管理不規(guī)范。 (三)貸款操作風險。 (四)信用社員工文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低。一直以來信用社員工的教育培訓一直比較缺乏,致使會計人員知識面較窄的現(xiàn)象,現(xiàn)有員工隊伍整體上存在的文化層次偏低、專業(yè)水平不高這一薄弱環(huán)節(jié)。在今后的工作中,我們應(yīng)該強化制約、進一步提高我社防范能力,應(yīng)聯(lián)系實際,加強對一線操作人員加強教育,切實把那些政治思想上靠得住的員工放到計算機操作崗位上。 九、典型經(jīng)驗做法 為搞好這次案件風險隱患清查與綜合治理活動,我社采取每周組織一次檢查周會的制度,由主任和委派會計進行全面檢查,翻閱各種業(yè)務(wù) 憑證,會計賬簿,各種歸檔文件,一事一查,一筆一查。實行長效機制,穩(wěn)扎穩(wěn)打,步步為營,徹底防范案件風險。不斷強化責任意識,做到領(lǐng)導非常重視、組織制度健全,方案措施完善,檢查整改有效。在信貸會納財務(wù)等方面自查中出現(xiàn)的這些問題,積極快速加以糾改。我們將在以后的工作中,認真反思加以改進,時時刻刻開展自我批評,班子成員處處起模范帶頭作用,增強奉獻精神,使全體干部員工增強法制意識,增強發(fā)展意識,合規(guī)經(jīng)營,合法操作。我們要以這次案件風險隱患清查與綜合治理活動為契機,武裝我們的頭腦,樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀,使我社成為一個團結(jié)戰(zhàn)斗的群體,心往一處想,勁向一處使,處處從我做起,事事以社為家的良好風氣,為了信合事業(yè)的明天更美好而努力奮
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