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信用社(銀行)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)工作總結(jié)-全文預(yù)覽

  

【正文】 證在今后的工作中鑰匙平行交接,杜絕鑰匙交叉現(xiàn)象的發(fā)生;對(duì)于超訴訟時(shí)效貸款、逾期貸款沒(méi)按規(guī)定進(jìn)行催收、部分貸款沒(méi)有貸后調(diào)查報(bào)告的問(wèn)題我社加大執(zhí)行力度包片包任務(wù)及時(shí)整改, xx 年 xx 月 xx 日超訴訟時(shí)效貸款、部分貸款沒(méi)有貸后調(diào)查報(bào)告的問(wèn)題業(yè)已整改完畢,對(duì)逾期貸款沒(méi)按規(guī)定進(jìn)行催收的問(wèn)題也整改了一部分,對(duì)于限期無(wú)法發(fā)出催收通知書(shū) 的,計(jì)劃在以后的工作中 將抽調(diào)專(zhuān)職催收員每年不少于兩次進(jìn)行催收,確保不超訴訟時(shí)效,進(jìn)一步加大工作力度;對(duì)不良貸款沒(méi)按規(guī)定轉(zhuǎn)入有關(guān)科目的,待和上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商議審查后轉(zhuǎn)入相關(guān)科目,未執(zhí)行加罰息制度 x筆金額 xx 萬(wàn)元的問(wèn)題我設(shè)要求各相關(guān)信貸員繼續(xù)催收,以后堅(jiān)決杜絕不加罰息現(xiàn)象的發(fā)生。放貸責(zé)任不清、追究不力,抵押不實(shí)或擔(dān)保手續(xù)不嚴(yán),貸后管理不實(shí)。 六、發(fā)現(xiàn)的漏洞隱患 (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范,突出表現(xiàn)在:傳票要素不全、硬性涂改日期或金額等;有關(guān)登記薄形同虛設(shè),相關(guān)事項(xiàng)從未進(jìn)行記錄或記錄不全,賬薄和重要空白憑證的名稱和數(shù)量記錄不全,印章交接手 續(xù)不嚴(yán)密;短時(shí)間離崗時(shí)不退出操作系統(tǒng),出納人員的現(xiàn)金、印章等不上鎖。 五、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 在自查過(guò)程中我社主要查出了以下幾點(diǎn)工作中的問(wèn)題: (一)在現(xiàn)金管理中,庫(kù)房鑰匙沒(méi)有堅(jiān)持“鑰匙分管,平行交接”。 (二)設(shè)置“風(fēng)險(xiǎn)清查員”不定期抽查規(guī)章制度的健全及落實(shí)情況、存貸款業(yè)務(wù)情況、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)情況、科技網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理情況及安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)情況。 三、自查自糾情況 我社員工兩人一組相互監(jiān)督,共同學(xué)習(xí),以組為單位,開(kāi)展清查防范活動(dòng), 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決問(wèn)題,并且及時(shí)上報(bào)主任。 二、案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)學(xué)習(xí)情況 我社主任在 xx 年 xx月 xx 日下午組織全社員工,學(xué)習(xí)了 《 xx 縣農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知,每名員工都做了筆記,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)了文件精神,要求全員認(rèn)真按照縣聯(lián)社的要求,學(xué)習(xí)各種規(guī)章制度,采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、集體討論等形式,提高學(xué)習(xí)效果,并做好學(xué)習(xí)筆記。按照縣聯(lián)社統(tǒng)一部署,不走過(guò)場(chǎng),徹底清查,消除安全隱患。 信用社(銀行) 案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)工作總結(jié) xx 信用社,位于 xx 縣 xx 鄉(xiāng) xx 村南,現(xiàn)職工 xx 人。 一、案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)動(dòng)員情況 我社在 xx月 xx日召開(kāi)了全體員工案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)動(dòng)員大會(huì),會(huì)上主要學(xué)習(xí)了劉印樓理事長(zhǎng) ## 年 9月在全省農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作會(huì)議上的講話、樊鴻武主任## 年 9月 27 日在廊坊市農(nóng)村信用社系統(tǒng)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治
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