【正文】 提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100 元。如管理監(jiān)察中心檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予資格審查部總經(jīng)理降一級工資的處罰。第二十五條 每月工程部必須向資格審查部報送施工單位的履約情況，遇不合格的單位未及時上報的，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元、開發(fā)中心總經(jīng)理 100 元。工程部必須在工程竣工后 60 天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》 ，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。開發(fā)中心必須在工程竣工后 85 天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》 ，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理 100 元。主體工程竣工后 180 天內(nèi)，應達到公司要求的工程交樓標準。第二十七條 工程部應督促施工單位按時提交的工程資料，逾期提交超過 30 天后，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。第二十九條 工程部在交樓前，必須組織成立維修大隊，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。第三十條 交樓出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過 3％的，每期對設計中心、開發(fā)中心、預決算部、工程部中的責任部門負責人扣罰 200 元（注：面積誤差比系指實測計價面19積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比） 。未召開會議或未將相關部門存在的問題反饋的，扣罰營銷中心總經(jīng)理 200 元。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷中心的，扣罰相關部門經(jīng)理 200 元。第三十三條 商品房分戶圖出現(xiàn)錯誤或漏項的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理 100 元。第三十五條 辦理完畢的《房地產(chǎn)權證》出現(xiàn)錯誤的，每戶扣罰銷售部經(jīng)理 100 元。第三十七條 本制度由質(zhì)量監(jiān)督部負責考核。第三十九條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。第二條 建設工程的交樓標準： 各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見：建設工程規(guī)劃驗收合格證；質(zhì)量監(jiān)督意見書；人防驗收備案表；消防驗收意見書；環(huán)保驗收意見書；建設工程竣工驗收備案表。項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附： 開發(fā)建設綜合策劃方案會簽審批表）：施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總容量、用電計量等。施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。制定各類施工設備進場計劃。1制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。一、工程質(zhì)量交流會內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、結算申報流程等； 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術交底，并提出意見和要求； 施工單位就技術交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 工程部就施工單位的問題進行解答； 會議紀要應由工程部負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第六條 項目發(fā)售前，管理中心綜合計劃部負責組織匯總工程建設中心、營銷中心意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司領導批準。第八條 公司各相關部門在每月 27 日 17:00 前（2 月份相應提前至 25 日） ，將下兩個月工作計劃經(jīng)部門負責人簽字后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上予以核定。第十條 營 銷 中 心 銷 售 策 劃 部 必 須 在 項 目 開 工 時 間 前 確 定 樣 板 房 的 位 置 、 數(shù) 量 及 有 關 要求 。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，設計中心牽頭組織營銷中心、開發(fā)中心、工程部、預決算中心進行綜合會驗。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，應報主管工程的公司領導審批。未經(jīng)批準不能大面積鋪開施工。室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結構的鋼筋、模板及混凝土；預制構件的安裝等。第十三條 每期樓宇發(fā)售 15 天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境必須完成。 第十五條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。第十七條 每項工程竣工驗收后 10 天內(nèi)，工程部必須向招投標中心提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案。第十九條 工程部必須在工程竣工后 60 天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》 ，在工程竣工后75 天內(nèi)取得《建設工程竣工驗收檔案認可書》 。第二十一條 開發(fā)中心必須在竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權屬證明書》及全部分戶圖。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在該專業(yè)工程竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交。第二十三條 工程結算審批：金額在 10 萬元以下的結算，由預決算中心審核，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。預決算審計部每月抽取送審結算份數(shù)的 10％進行全面核算，其余部分進行一般審核。之后由預決算中心參考審核報告再與施工單位進行對數(shù)；預決算中心最終出具的數(shù)據(jù)與施工單位同意接受的數(shù)據(jù)之間的差額在 1‰以內(nèi)的，由預決算中心談判確定最終結算金額；超過 1‰的，須報執(zhí)行總裁審批。結算、審核與對數(shù)時間的規(guī)定：（1） 預決算中心的出數(shù)時間：自收齊結算資料之日起計，10 萬元以下的結算在 5天內(nèi)出數(shù)給施工單位；10～100 萬元以內(nèi)的在 10 天內(nèi)出數(shù)給施工單位；100 萬23元以上的在 25 天內(nèi)出數(shù)給施工單位。（2） 預決算審計部的審核時間：自預決算中心部送達齊全的結算資料（含計算過程）之日起計，10～100 萬元以內(nèi)的在 2 天內(nèi)完成一般審核；100 萬元以上的在 5天內(nèi)完成一般審核；全面核算部分的工作時間同預決算中心出數(shù)時間的規(guī)定。預決算審計部對結算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預決算中心。預決算中心在收到進度款申報資料后，48 小時內(nèi)必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后送至財務總部。財務總部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，之后 10 萬以下的報相關主管領導審批，10 萬元以上的報公司執(zhí)行總裁審批。公司領導審批同意付款后，由財務總部負責通知施工單位并在 4 小時內(nèi)支付款項。 的 40 天前，建筑設計院負責提供有關材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）給招投標中心；至177。如資料不齊，預決算中心應在收到資料后的 3 天內(nèi)，將所缺內(nèi)容反饋給相關部門，各部門必須在177。上述資料均一式兩套，預決算中心負責在收齊資料的 2 天內(nèi)，交于施工單位一套，用于其核算工程造價。預決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預決算審計部，預決算審計部須在 5天內(nèi)完成審核并將審核報告交預決算部。招標中心在收到預決算中心上報結果的 10 天內(nèi)，完成與施工單位關于簽定包干合同補充協(xié)議的談判，并報執(zhí)行總裁、董事局主席審批。核算建筑設計方案成本，批準每平方米面積的用鋼量；審核、簽發(fā)建筑設計院下發(fā)的施工圖紙；協(xié)調(diào)解決重大設計變更及相關技術問題。第二十八條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。傳真時間起 48 小時內(nèi)設計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工。 第二節(jié) 工程材料驗收管理第二十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。第三十一條 影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條 每期工程工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。第三十四條 驗收程序經(jīng)建筑設計院確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。合同或承諾書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第三十六條 原始技術資料應在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。第三章 隱蔽工程驗收管理第三十八條 本章含以下隱蔽工程：工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗槽；26錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；水電線管暗埋和預留；防雷、接地工程。 （本章的有關臺帳格式見附件二至附件八） 。第四十條 工程樁的隱蔽驗收預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場項目經(jīng)理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。 工程技術部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。 項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 攪拌樁水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。 攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。 項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。 工程技術部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行抽查。驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須 100％進行復查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于 30%，并在臺帳上簽字。 第四十二條 錨桿工程隱蔽驗收錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進行復核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須 100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的 30%進行核查，并在臺帳上簽字。 網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理 100%核查，核查后在臺帳上簽字。項目經(jīng)理進行 30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行 10％的抽查。 。監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進行 100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標準層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳