【正文】 商與交流及內(nèi)、外部信息的收集和傳遞。 b) 協(xié)商和溝通的對象應(yīng)包括各職能部門、管理層次、員工以及承包方、公共組織、社區(qū)和政府部門等外部相關(guān)方。 d) 要求全 體員工支持員工代表和管理者代表的工作。 文件 公司按照 HSE標(biāo)準(zhǔn)和手冊要求建立形成文件化的 HSE管理體系，對管理體系的過程、核心要素及其相互作用進(jìn)行控制。通過 HSE管理體系文件體現(xiàn)公司 HSE方針和目標(biāo)、指標(biāo)，描述公司各管理 層次的職責(zé)和各管理過程的控制要求，以及相關(guān)文件的查詢途徑。公司內(nèi)部使用的 HSE管理體系文件為書面版本和電子媒體形式，現(xiàn)場所需的文件為書面版本。 職責(zé) HSE 辦：負(fù)責(zé)公司 HSE 管理體系文件化工作，組織公司 HSE 管理體系文件的編制、修訂，監(jiān)督檢查各部門 HSE 體系文件編寫及執(zhí)行及文件控制情況。 綜合辦：負(fù)責(zé)公司 HSE 相關(guān)技術(shù)文件資料的管理控制工作。 管理內(nèi)容及要求 文件控制的內(nèi)容包括文件的編制、批準(zhǔn)、使用、標(biāo)識、修訂、作廢、評審、歸檔等。 b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批 。 d) 明確文件更改狀態(tài)的標(biāo)識要求，并確保有效文件與作廢文件、作廢保留文件的明顯區(qū)別，避免混淆和誤用。 f) 保留文件的評審、審批、發(fā)放、修訂、接收等方面的記錄，并形成受控文件的清單。 公司編制了《 文件控制程序》，公司文件的管理和控制具體執(zhí)行本程序文件。 對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 總則 風(fēng)險(xiǎn)管理是 HSE 管理的核心內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是風(fēng)險(xiǎn)削減的依據(jù)。 職責(zé) HSE 辦：是危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、制定風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)需要組織危害因素的辨識、評價(jià)與控制的培訓(xùn)指導(dǎo)工作。 管理內(nèi)容及要求 a) 風(fēng)險(xiǎn)管理遵循全員參與、分級管理的原則，對任何活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、設(shè)備設(shè)施都應(yīng)進(jìn)行危害因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定并實(shí)施控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。 c) 危害因素的識別應(yīng)包括危險(xiǎn)源和環(huán)境因素兩個(gè)方面，危險(xiǎn)源的識別應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： —— 物理性危險(xiǎn)源：如設(shè)備設(shè)施的缺陷、防護(hù)缺陷等； —— 化學(xué)性危險(xiǎn)源：如易燃易爆性物質(zhì)、有毒物質(zhì)等； —— 行為性危險(xiǎn)源：如違章指揮、違章操作等； —— 心理性危險(xiǎn)源：如緊張、急躁等； —— 生物性危險(xiǎn)源：如致病細(xì)菌、病毒等。 d) HSE 辦制定統(tǒng)一的危害因素的辨識方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其要求，監(jiān)督檢查相關(guān)職能部門風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。按照風(fēng)險(xiǎn)等級，形成各管理層次負(fù)責(zé)的危害因素清單。 公司編制了《 危害因素辨識與評價(jià)控制程序》和《環(huán)境因素辨識與評價(jià)控制程序》，危害因素、環(huán)境因素之辨識、評價(jià)和控制的具體要求執(zhí)行本程序文件。管理方案可表現(xiàn)為多種形式，如技術(shù)改造方案、安全環(huán)保隱患治理方案或相應(yīng)的措施，以及針對具體項(xiàng)目的計(jì)劃書等。 管理者代表：是管理方案的主管，組織制定公司中長期 HSE 規(guī)劃、年度 HSE 投資計(jì)劃以及公司級安全高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊 第 14 頁 共 22 頁 環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施。 相關(guān)職能部門：參與本主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 HSE 規(guī)劃、 HSE 項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目的制定，配合項(xiàng)目的 實(shí)施。 b) 管理方案應(yīng)針對 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)及特定的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)包括明確的目的、具體可行的技術(shù)措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、投入的資源，以及責(zé)任單位和責(zé)任人。 d) HSE 辦應(yīng)定期組織評審安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃，包括實(shí)施前的可行性評審和實(shí)施后的效果評審，必要時(shí)組織進(jìn)行修訂。 實(shí)施和運(yùn)行 公司及各職能部門在倉儲活動(dòng)及支持性管理服務(wù)活動(dòng)等過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司及各管理層次制定的 HSE 文件的要求，有效控制健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 職責(zé) 設(shè)備保全部：是設(shè)備設(shè)施完整性的主管部門。 綜合辦：負(fù)責(zé)收集保存相關(guān)設(shè)備設(shè)施的技術(shù)資料和驗(yàn)收資料。 b) 設(shè)備保全部主管設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)資料，包括技術(shù)資料、維修、檢定記錄、交接驗(yàn)收記錄等各項(xiàng)資料的保管和控制要求應(yīng)具體、明確，確保準(zhǔn)確和完整，可隨時(shí)查閱。 d) 公司對新、改、擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“本質(zhì)安全設(shè)計(jì)”和“三同時(shí)” 的原則。 承包方和（或）供應(yīng)方 總則 通過對承包方和（或）供應(yīng)方實(shí)施適當(dāng)?shù)墓芾?，確保承包方和（或）供方的 HSE管理與本公司的 HSE 管理體系要求一致、確保承包方的活動(dòng)和（或）供方提供的物資在健康、安全與環(huán)境方面滿足本公司的要求。 綜合辦：負(fù)責(zé)辦公設(shè)備設(shè)施外包方、服務(wù)外包方和（或）主要物資的供方的主管部門。 HSE 辦：負(fù)責(zé)對公司各相關(guān)職能部門承包方和（或）供應(yīng)方管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b)生產(chǎn)部在權(quán)限范圍內(nèi)組織對生產(chǎn)部設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)方進(jìn)行監(jiān)督管理，及提出 HSE 管理要求。 公司編制了《 供方及采購控制程序》，對供方及采購的管理和控制具體執(zhí)行本程序文件。 社區(qū)和公共關(guān)系 公司應(yīng)充分重視社區(qū)和公共關(guān)系，公開、主動(dòng)、積極地與員工、承包方、客戶、媒體、政府機(jī)構(gòu)和社會公眾就 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響以及公司的 HSE 業(yè)績進(jìn)行溝通、交流；充分了解并響應(yīng)政府和社區(qū)對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品的要求與期望；通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，參與社會公益活動(dòng)，樹立良好形象，取得政府和社區(qū)對組織改進(jìn) HSE 表現(xiàn)的支持。 職責(zé) 設(shè)備保全部：是作業(yè)許可的歸口管理部門；綜合辦是進(jìn)入有限空間等許可的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定公司作業(yè)許可管理制度，負(fù)責(zé)本部 門權(quán)限范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施維修項(xiàng)目作業(yè)許可的管理和監(jiān)督，并監(jiān)督檢查各職能部門作業(yè)許可的管理、實(shí)施工作。 b) 作業(yè)許可制度明確各類作業(yè)的類別、等級和范圍等，明確相應(yīng)的許可內(nèi)容控制要求。 c) 作業(yè)許可的體現(xiàn)包括各類作業(yè)的作業(yè)票和作業(yè)計(jì)劃書等。 運(yùn)行控制 總則 通過對支持性管理服務(wù)過程中存在健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和任務(wù)實(shí)施控制，確保生產(chǎn)運(yùn)行過程在規(guī) 定的條件下執(zhí)行，避免事故、事件的發(fā)生，防止偏離公司健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)。 設(shè)備保全部：負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行與維修方面的控制要求的制定和監(jiān)督管理，對維修項(xiàng)目過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行管理和監(jiān)督。 各相關(guān)職能部門：負(fù)責(zé)制定本部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)運(yùn)行控制要求的制定，對運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行管理和監(jiān)督。 b)針對其檢修過程、儲存過程、銷售過程 .物流服務(wù)，編制運(yùn)行準(zhǔn)則確保健康、安全與環(huán)境所涉及的各項(xiàng)管理過程都有相應(yīng)的文件規(guī)定、確保相關(guān)人員的資質(zhì)和能力滿足要求、確保所使用的設(shè)備設(shè)施完好、確保承包方和（或）供應(yīng)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足公司的 HSE 要求。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊 第 17 頁 共 22 頁 變更管理 總則 通過對公司 HSE 管理體系所涉及的人員、設(shè)備、運(yùn)行工藝、運(yùn)行程序的各種變更實(shí)施有效控制，避免因變更而產(chǎn)生對健康、安全與環(huán)境的不利影響。 各相關(guān)職能部門：分別負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更管理和控制；包括對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)識別、控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b) 各項(xiàng)變更過程實(shí)施前應(yīng)按照審批程序逐級審批，經(jīng)審批通過后按照變更措施實(shí)施。 公司編制了《 》，各項(xiàng)內(nèi)容的變更的管理和控制具體執(zhí)行本程序文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 總則 通過對可預(yù)見的突發(fā)事件進(jìn)行系統(tǒng)的分析、識別潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施，以減少或避免由緊急情況和事故而引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。負(fù)責(zé)公司應(yīng)急信息的收集、傳遞，在授權(quán)管理權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急保障系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)動(dòng)、指揮。 HSE辦：監(jiān)督檢查各相關(guān)職能部門應(yīng)急預(yù)案的編制、演練工作。 b) HSE辦應(yīng)組織各相關(guān)部門制定公司應(yīng)急預(yù)案的編寫 和審批要求。并在演練后或事件、緊急情況發(fā)生后進(jìn)行評審，依據(jù)評審結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。 e) 相關(guān)職能部門應(yīng)定期組織檢驗(yàn)和檢查應(yīng)急所需的裝備和設(shè)施，對有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，確保所有應(yīng)急資源處于完好、備用狀態(tài)。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊 第 18 頁 共 22 頁 檢查和糾正措施 對可能具有 HSE 影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性以及 HSE 績效進(jìn)行測量，對已發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的不符合采取必要的糾正措施或預(yù)防措施。 績效測量和監(jiān)視 總則 通過對可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性以及健康、安全與環(huán)境績效進(jìn)行測量和監(jiān)視，以保證 HSE 管理體系在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 各職能部門：負(fù)責(zé)對本部門主管業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行 HSE 績效測量和監(jiān)視。主動(dòng)的測量是指檢查 HSE 管理的符合性和有效性，被動(dòng)的測量是指對 HSE 管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不良表現(xiàn)，如事故、事件等進(jìn)行的調(diào)查、分析和記錄。包括重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況、有害物資處理和排放的控制情況以及職業(yè)健康危害因素的控 制情況等方面； —— 適用的法律法規(guī)及其他要求的符合情況； —— 健康、安全與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的完成情況； —— 各項(xiàng)管理過程的實(shí)施效果； —— 事故、事件、職業(yè)病、環(huán)境污染等。 d) 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé) HSE 監(jiān)測計(jì)劃的實(shí)施，對本單位主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 HSE績效的監(jiān)測。 公司編制了《 與測量控制程序》，各項(xiàng)管理過程的績效測量和監(jiān)視的管理與控制具體執(zhí)行本程序文件。 職責(zé) HSE 辦：是合規(guī)性評價(jià)的主管部門，負(fù)責(zé)定期組織對公司健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評價(jià)。 管理內(nèi)容及要求 a) HSE 辦每年組織一次公司合規(guī)性評價(jià)， 評價(jià)公司現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。 公司在《 》中對合規(guī)性評價(jià)的要求進(jìn)行了明確，具體執(zhí)行該程序文件。 職責(zé) HSE 辦：是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé) HSE 內(nèi)審、管理評審和平時(shí)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施管理。 管理內(nèi)容及要求 a) 不符合的控制 公司根據(jù) HSE 內(nèi)審、管理評審和平時(shí)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合，由 HSE 辦組織分析原因，制定和實(shí)施糾正措施； 對潛在的不符合，確定責(zé)任主管部門，由責(zé)任主管部門組織分析原因，制定和實(shí)施預(yù)防措施。 b) 糾正措施和預(yù)防措施 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)對已發(fā)現(xiàn)的不符合和 潛在不符合原因進(jìn)行分析，從重要性、經(jīng)濟(jì)性考慮，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，識別采取措施可能帶來新的風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，以便使采取的措施與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和環(huán)境影響及健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； 對已確定的糾正措施和預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門，組織有關(guān)人員進(jìn)行策劃和實(shí)施，以防止不符合的再發(fā)生或發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，是否確實(shí)可防止已出現(xiàn)的不符合的再發(fā)生和潛在不符合的發(fā)生，對于經(jīng)評審、驗(yàn)證有效的措施，應(yīng)納入相關(guān)的 HSE 管理體系文件，需要修改文件按文件控制要求實(shí)施 . 糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息，應(yīng)作為管理評審輸入之一。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊 第 20 頁 共 22 頁 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 總則 對已經(jīng)影響或正在影響 HSE 的事故、事件進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查和分析，及時(shí)加以處理。 設(shè)備保全部：參與授權(quán)范圍內(nèi)對施工、檢修安全環(huán)保事 故的調(diào)查、處理。 a) 綜合辦根據(jù)《健康、安全與環(huán)境管理體系》的要求制定本公司的事故管理的要求，明確： —— 事故、事件的種類、等級的劃分； —— 事故、事件記錄和報(bào)告的職責(zé)和程序； —— 事故報(bào)告的要求。包括職責(zé)、步驟、內(nèi)容和時(shí)間等； —— 事故、事件防范措施制定的要求； —— 事故、事件的教育和通報(bào)要求； —— 事故、事件資料和報(bào)告的審批 與保管要求。 c) 事故調(diào)查應(yīng)盡可能快地開始，并考慮到事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。 e) 按要求保留各類事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的記錄。 記錄控制 總則 對 HSE 管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生 的各種記錄進(jìn)行控制和管理，為 HSE 管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，并為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)體系提供依據(jù)。 各職能部門：負(fù)責(zé)與之相關(guān)的 HSE 記錄的控制。 b) 記錄應(yīng)確定保存期限和明確保存要求，相關(guān)記錄應(yīng)明確審批權(quán)限和要求。 d) 記錄的修改和處理的方法應(yīng)符合記錄控制的要求，確保記錄的可追溯性和可見證性。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊 第 21 頁 共 22 頁 內(nèi)部審核 總則 定期對 HSE管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證各項(xiàng)健康、安全、環(huán)境管理工作和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，體系是否得到實(shí)施和保持以及是否有效地滿足公司的方針和目標(biāo)。 各職能部門：積極配合內(nèi)部審核工作，并對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題采取糾正措施