【正文】 管理內(nèi)容及要求 a) 公司規(guī)定審核策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果和保持記錄的要求，以便確定 HSE管理體系是否： —— 符合策劃和安排，包括滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求； —— 得到正確實(shí)施和保持； —— 有效地滿足公司的承諾、方針和目標(biāo)。 職責(zé) HSE辦：是內(nèi)部審核的主管部門，負(fù)責(zé)組織開展公司內(nèi)部審核工作。 公司編制了《 》，公司 HSE管理體系運(yùn)行及生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄的管理和控制具體執(zhí)行本程序文件。 c) 記錄應(yīng)便于檢索，避免損壞、變質(zhì)或 丟失。 a) 記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、易于識(shí)別，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 HSE 辦：是 HSE 相關(guān)記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司 HSE 記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、存放、保護(hù)、檢索、留存和處臵要求的制定和管理。 公司編制了《 、事件報(bào)告，調(diào)查及處理控制程序》，公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中出現(xiàn)的事故、事件的報(bào)告、調(diào)查和處理具體執(zhí)行本程序文件。 d) 對(duì)事故的處理本著“四不放過”的原則。 b) 公司各職能部門按照公司事故管理的要求，參與授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)主管業(yè)務(wù)的事故調(diào)查、處理。包括內(nèi)容、范圍和事件等； —— 事故、事件的調(diào)查的要求。 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)組織或參與授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)本部門安全、環(huán)境與健康事故的調(diào)查、處理。 職責(zé) 綜合辦：是事故、事件報(bào)告、調(diào)查與處理的主管部門，負(fù)責(zé)組織或參與事故調(diào)查、處理及上報(bào)工作。 公司編制了《 ，糾正、預(yù)防措施控制程序》， HSE 管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合以及糾正措施和預(yù)防措施的管理和控制具體執(zhí)行本程序文件。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合的原因調(diào)查并予以處理，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響； HSE 辦負(fù)責(zé)對(duì)不符合處臵情況進(jìn)行驗(yàn)證。 各職能 部門：負(fù)責(zé)本職能部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施與管理。 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 總則 通過識(shí)別、確定已發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在的不符合，分析不符合的原因，采取糾正措施和預(yù)防措施，改進(jìn) HSE 管理體系。 b) 保存合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊(cè) 第 19 頁 共 22 頁 各相關(guān)職能部門：參與本部門主管業(yè)務(wù)范圍和合規(guī)性評(píng)價(jià)的實(shí)施。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 總則 通過對(duì)適用法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保在法律法規(guī)和其他要求下開展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，以履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 e) 參與 HSE 測量和監(jiān)視的人員應(yīng)符合相應(yīng)的資質(zhì)和能力要求，測量和監(jiān)視裝臵應(yīng)符合檢定和維護(hù)的要求。 c) HSE 辦每年年初組織編制 HSE 監(jiān)測計(jì)劃，規(guī)定各測量和監(jiān)視對(duì)象的測量方法、頻次，以及測量結(jié)果的分析和控制要求。 b) 測量和監(jiān)視的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于： —— 重大危害因素風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果。 管理內(nèi)容及要求 a) 測量和監(jiān)視按照定性和定量的原則，從主動(dòng)和被動(dòng)兩個(gè)方面進(jìn)行測量。 職責(zé) HSE 辦：負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系審核，制定公司 HSE 績效測量和監(jiān)視計(jì)劃，監(jiān) 督檢查各單位 HSE 績效測量和監(jiān)視計(jì)劃的落實(shí)情況。對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，找出引發(fā)事故的原因和管理缺陷，防止事故、事件再次發(fā)生。 公司編制了《 》，公司的應(yīng)急管理和控制具體執(zhí)行本程序文 件。 d) 定期（至少每年一次）對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序和措施進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 c) 相關(guān)職能部門在組織作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）和作業(yè)計(jì)劃書的編寫中，應(yīng)確定應(yīng)急處臵程序和處臵措施；并按計(jì)劃對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練。 管理內(nèi)容及要求 a) 公司設(shè)立應(yīng)急辦公室，負(fù)責(zé)公司應(yīng)急信息的收集、傳遞，以及應(yīng)急權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的協(xié)調(diào)與組織。 設(shè)備保全部：負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的采購和配臵及維護(hù)、更新。 職責(zé) 綜 合辦：是公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)應(yīng)急事件處理時(shí)的對(duì)外協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急救援人員、后勤的保障和對(duì)外信息的發(fā)布。 c) 變更實(shí)施過程中，各主管部門應(yīng)對(duì)變更作業(yè)現(xiàn)場、變更設(shè)施過程的管理，確保各項(xiàng)變更過程按計(jì)劃實(shí)施，處于受控狀態(tài)。 管理內(nèi)容及要求 a) 本手冊(cè)變更管理的范圍包括工藝、技術(shù)變更，設(shè)備實(shí)施變更，以 及管理變更等類別。 職責(zé) HSE 辦： HSE 變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)設(shè)備保全部針對(duì)設(shè)備設(shè)施管理、維修、運(yùn)行項(xiàng)目控制過程，編制運(yùn)行準(zhǔn)則確保健康、安全與環(huán)境所涉及的各項(xiàng)管理過程都有相應(yīng)的文件規(guī)定、確保相關(guān)人員的資質(zhì)和能力滿足要求、確保所使用的設(shè)備設(shè)施完好、確保承包方和（或）供應(yīng)方提供的產(chǎn)品和 服務(wù)滿足公司的 HSE 要求。 管理內(nèi)容及要求 a) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果， 確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)、任務(wù)。負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品配備的管理，包括勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)的確定和供應(yīng)方的市場準(zhǔn)入。 職責(zé) HSE 辦：負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)職能部門運(yùn)行控制之有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 公司編制了《 作業(yè)許可控制程序》，作業(yè)許可的管理和控制具體執(zhí)行本程序文件。包括：區(qū)域劃分，風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)，作業(yè)計(jì)劃和步驟、監(jiān)督和審核、交流溝通等。 管理內(nèi)容及要求 a) 實(shí)施作業(yè)許可的活動(dòng)包括進(jìn)入有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等， 都應(yīng)制定和實(shí)施具體的作業(yè)許可制度。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊(cè) 第 16 頁 共 22 頁 作業(yè)許可 總則 為確保關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)得到有效的控制，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可，控制和削減風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故、保護(hù)員工健康安全。 顧客和產(chǎn)品 在為顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)前，應(yīng)識(shí)別、確定并滿足顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境方面的需 求，應(yīng)對(duì)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)及其整個(gè)過程進(jìn)行危害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，并采取可靠措施控制和降低對(duì)顧客可能帶來的危害，并將產(chǎn)品和服務(wù)過程中的健康、安全與環(huán)境信息，通過各種形式和渠道提供給顧客和相關(guān)方。 c) 公司應(yīng)對(duì)承包方和供應(yīng)方的 HSE 表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督管理，將承包方和供應(yīng)方的 HSE表現(xiàn)納入其業(yè)績考核，作為判定其是否繼續(xù)為合格供方的依據(jù)。 管理內(nèi)容及要求 a) 設(shè)備保全部在權(quán)限范圍內(nèi)，組織對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及主要供應(yīng)方等單位的 HSE 資質(zhì)、能力、業(yè)績進(jìn)行審查、評(píng)價(jià)和考核，并分別對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé) 管理的承包方或供應(yīng)方簽訂 HSE 合同，明確雙方 HSE 職責(zé)，傳遞公司 HSE 管理要求。組織制定對(duì)承包方和供方相關(guān)的 HSE 管理要求，包括資質(zhì)、能力審查、入圍管理和考核等，并監(jiān)督其實(shí)施是否符合本公司要求。 職責(zé) 設(shè)備保全部：是設(shè)備設(shè)施維修外包方和（或）主要物資的供方的主管部門，組織制定對(duì)承包方和供方相關(guān)的 HSE 管理要求，包括 HSE 資質(zhì)、能力審查、入 圍管理和考核等，并監(jiān)督其 HSE 管理實(shí)施是否符合本公司要求。如果設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過程中發(fā)現(xiàn)與準(zhǔn)則有偏差，應(yīng)組織評(píng)審，找出原因，確定和實(shí)施糾偏措施，并形成文件。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊(cè) 第 15 頁 共 22 頁 c)生產(chǎn)部應(yīng)組織制定生產(chǎn)部設(shè)備設(shè)施在運(yùn)行、停用、檢修及備用等各種狀態(tài)下的控制和管理要求，制定運(yùn)行、檢查、維護(hù)等各項(xiàng)規(guī)章制度以及操作規(guī)程等。 管理內(nèi)容及 要求 a) 設(shè)備保全部應(yīng)根據(jù)權(quán)限范圍組織工程項(xiàng)目的健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)， HSE 辦根據(jù)權(quán)限對(duì)建設(shè)項(xiàng)目健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)的實(shí)施情況進(jìn)行審查、備案。負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理、維修，包括危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、污染預(yù)防、節(jié)能降耗等；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行的指導(dǎo)；制定和實(shí)施設(shè)備設(shè)施年度維修計(jì)劃；建立健全相關(guān)的健康安全環(huán)境管理制度；建立設(shè)備設(shè)施分類臺(tái)帳和相關(guān)巡檢維修記錄卡；建立安全、環(huán)境監(jiān)測裝臵檢定臺(tái)帳，保存檢定校驗(yàn)記錄和資料。 設(shè)施完整性 總則 通過對(duì)公司經(jīng)營、儲(chǔ)運(yùn)及相關(guān)健康、安全與 環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的有效管理和維護(hù)維修，確保相關(guān)設(shè)備設(shè)施有效運(yùn)行以滿足 HSE 的要求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。 e) 各相關(guān)職能部門在權(quán)限范圍內(nèi)組織制訂本單位安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃及相關(guān)的管理方案，并監(jiān)督其實(shí)施。 c) 安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃是管理方案的一種表現(xiàn)形式， HSE 辦提出需要治理的安全環(huán)保隱患需求，報(bào)管理者代表，管理者代表安排相關(guān) 部門制定安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施。 管理內(nèi)容及要求 a) 在下列情況下應(yīng)制定或修改 HSE 管理方案： —— 未能滿足法律法規(guī)和其他要求； —— 現(xiàn)有管理措施不能削減當(dāng)前存在的重大風(fēng)險(xiǎn)； —— 嚴(yán)重影響目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)； —— 重大活動(dòng)的組織實(shí)施等。 HSE 辦：參與管理方案的討論、審核，參與公司中長期 HSE 規(guī)劃的制定，提出公司 HSE 投資項(xiàng)目和安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目的建議，監(jiān)督 HSE 項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理方案的實(shí)施。 職責(zé) 總經(jīng)理：批準(zhǔn) HSE 管理方案、中長期 HSE 規(guī)劃、 年度 HSE 投資計(jì)劃以及公司級(jí)安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃，并確保提供已批準(zhǔn)的方案、規(guī)劃、計(jì)劃所需的資源。 管理方案 總則 為了實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng) HSE 目標(biāo)指標(biāo)，公司應(yīng)針對(duì)經(jīng)營、倉儲(chǔ)活動(dòng)所識(shí)別評(píng)價(jià)的重要或重大環(huán)境 /危害因素，建立必要的管理方案。 f) 各相關(guān)部門在新工藝、新技術(shù)以及新設(shè)備投入使用前都應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，各部門應(yīng)每年組織一次對(duì)危害因素識(shí)別、 評(píng)價(jià)以及控制的有效性進(jìn)行一次評(píng)審。 e) 各相關(guān)部門根據(jù)危害因素的辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定控制措施。 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮以 下幾個(gè)方面： —— 廢氣排放； —— 廢水排放； —— 噪聲； —— 固體廢物排放； —— 能源資源的消耗和浪費(fèi)； —— 相關(guān)方及其他。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊(cè) 第 13 頁 共 22 頁 b) 危害因素識(shí)別的內(nèi)容應(yīng)包括： —— 各部門生產(chǎn)運(yùn)行過程中所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； —— 所有進(jìn)入管轄區(qū)域或工作場所的人員（包括合同方人員和訪問 者）的活動(dòng)； —— 管轄區(qū)域或工作場所的所有設(shè)備設(shè)施（包括本公司的和外界提供的）； —— 事故及潛在的危害和影響； —— 以往活動(dòng)的遺留問題； —— 單位所屬地理位臵和外界環(huán)境之間相互關(guān)系。 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)組織本部門危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危害因素臺(tái)帳，制定、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，監(jiān)督檢查本部門各基層崗位風(fēng)險(xiǎn)控制情況。任何活動(dòng)和設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、采取削減風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)和措施，以預(yù)防事故的發(fā)生。 策劃 健康、安全與環(huán)境策劃，是 HSE 管 理體系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)，通過對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，確定 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)和必要的管理方案，并依照風(fēng)險(xiǎn)管理的程序確定控制和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，同時(shí)應(yīng)配備必要的資源，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 g) 確保文件文字清楚，易于識(shí)別。 e) 明確文件修訂和更改的方式，確定文件定期評(píng)審的要求 ,制定外來文件和資料的控制要求。 c) 明確文 件發(fā)放和傳達(dá)的要求，保證各相關(guān)部門內(nèi)所有相關(guān)人員和場所能方便獲取和查閱。要求包括： a) 明確各類 HSE 體系文件的審批權(quán)限和要求，發(fā)布前進(jìn)行審批，確保文件的充分性和適宜性。 各職能部門：負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的 HSE 相關(guān)文件編寫及本部門的 HSE 體系文件控制。是 HSE 體系 文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司 HSE 體系文件的發(fā)放、管理及相關(guān)外來文件的接收和傳遞工作。 高含硫 天然氣凈化廠 HSE 管理手冊(cè) 第 12 頁 共 22 頁 文件控制 總則 通過對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件版本是有效的，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的形式有文字、圖表等，載體可用紙張、電子媒體等。 本公司 HSE管理體系文件包括管理手冊(cè)（含承諾、方針、目標(biāo)、體系覆蓋范圍和要素及相互作用的描述以及相關(guān)文件的查 詢 途徑等）、程序文件、規(guī)章制度、作業(yè)文件以及記錄等。 公司編制了《 協(xié)商和溝通控制程序》，公司內(nèi)部之間及與外部的協(xié)商和溝通的管理與控制具體執(zhí)行本程序文件。 c) 公司及所屬各部門應(yīng)明確員工代表及其職權(quán)，對(duì)員工參與和協(xié)商做出相應(yīng)安排，并形成文件，包括： 參與風(fēng)險(xiǎn)管理，方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審； 參與商討影響工作場所內(nèi)人員健康、安全和環(huán)境的條件和因素的任何變化； 參與 HSE 事務(wù)。 管理 內(nèi)容及要求 a) 公司及所屬各部門分別建立協(xié)商和溝通的渠道和方式，包括各類專題會(huì)議、局域網(wǎng)絡(luò)、 HSE 信息系統(tǒng)、公告欄、電話、傳真、文件傳達(dá)等。 職責(zé) 綜合辦：是協(xié)商和溝通的主管部門，負(fù)責(zé)建立公司各級(jí)組