世界500強的生產(chǎn)管理聯(lián)想—現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制-閱讀頁
2025-01-25 04:35本頁面
【正文】 險評估 控制活動 監(jiān) 控 案例四 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 人事控制 ? 甄選合適的人員 ? 績效考核 ? 適時的人員培訓 人 事 控 制 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 ? 休假和工作輪換 風險評估 ? 風 險 識 別 ? 風 險 分 析 風險評估： 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 ? 建 立 機 制 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 內(nèi) 部 控 制 是 什 么 ？ 發(fā)生壞賬 政府處罰 法律訴訟 成本超標 收入的減少 資產(chǎn)的毀損 競爭劣勢 管理信息謬誤 …… 風險是普遍存在的： 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 ? 政策 ? 規(guī)章制度 ? 流程 ? 作業(yè)指導書 程序控制 程 序 控 制 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做？ 設施設備控制 ? 計算機軟硬件控制 ? 權限設置 ? 攝像頭 ? 門禁 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 程 序 控 制 ?實施監(jiān)控 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 監(jiān) 控 ?糾正偏差 檢查控制 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 監(jiān) 控 監(jiān)控方法 ● 檢查 ● 審計 信息與溝通 控制環(huán)境 風險評估 控制活動 監(jiān) 控 ? 內(nèi)部審計的定義 — 國際內(nèi)審協(xié)會（ I I A） 1999 內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部建立的一種獨立的評價活動。它通過系統(tǒng)、專業(yè)的手段，評價、提高企業(yè)的管理水平，控制過程風險，幫助企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標。 組織中的所有人員都負有相應的職責。你的成功，你的失敗，都是由一滴滴的小水珠組成最后的汪洋大海。 我們的目標：無驚訝 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 檢查 與 思考 ? 管理層無驚訝 ? 員工無驚訝 ? 董事會無驚訝 ? 股東無驚訝 ? 債權人無驚訝 ? 政府無驚訝
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