管理體系審核ppt課件-閱讀頁(yè)
2025-01-25 02:13本頁(yè)面
【正文】 同意實(shí)施以上糾正措施 。 ХХХ 11 月 20 日 查 11月 20日 202220 《 文件更改申請(qǐng)單 》 和 202220 《 文件更改通知單 》 ， 增加了對(duì)具有測(cè)量功能的工具 、 工裝的校準(zhǔn)或檢定的規(guī)定； 21日的 《 文件發(fā)放登記表 》記錄了已發(fā) 《 計(jì)量器具管理辦法 》 的部門都簽收了 202220 《 文件更改通知單 》 及相應(yīng)的更改頁(yè) 。 ХХХ 11月 26日 查質(zhì)檢科 11月 27日全公司的計(jì)量器具 （ 150件 /套 ， 其中具有測(cè)量功能的工具 、 工裝5件 /套 ） 的抽查記錄 ， 均在校準(zhǔn)或檢定的有效期內(nèi) 。 驗(yàn)證人： ХХХ 2022年 11月 29日 措施效果評(píng)審： 此糾正措施有效 ， 消除了造成不合格的原因 。 管理體系內(nèi)部審核員 （ 簡(jiǎn)稱 內(nèi)審員 ） ， 應(yīng)系統(tǒng)地接受該管理體系審核培訓(xùn) ， 取得培訓(xùn)合格證 ， 經(jīng)最高管理者授權(quán) 。 內(nèi)審員的作用 （ 1） 審核員的工作 1） 準(zhǔn)備審核文件 ； 2） 在確定的范圍內(nèi)進(jìn)行審核 ， 注意可能需要進(jìn)行擴(kuò)展審核的跡象； 3） 客觀地收集并分析 與被審核的質(zhì)量管理體系有關(guān)的 ，特別是足以對(duì)其下結(jié)論的 證據(jù) ， 確定受審核方的人員是否知道 、 得到 、 理解和使用了質(zhì)量管理體系或質(zhì)量活動(dòng)所要求的文件 ， 確定描述質(zhì)量管理體系的所有文件是否滿足實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針 、 目標(biāo)的需要； 4） 及時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告 審核情況 。 （ 3） 審核員應(yīng)具備的道德和修養(yǎng) 一名審核員的 道德修養(yǎng) 的要求主要有以下幾方面： 1） 正直誠(chéng)實(shí) ； 2） 客觀公正 ； 3） 尊重別人 ； 4） 冷靜堅(jiān)毅 。 內(nèi)審員資格條件可參照該標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 2） 培訓(xùn) 具備從事和管理審核工作所要求的技能 。 （ 3） 工作經(jīng)歷 1） 具有從事技術(shù) 、 質(zhì)量管理和其他管理的經(jīng)驗(yàn)； 2） 具有審核經(jīng)驗(yàn) 。 自信 ， 在與其他人交往時(shí) ， 具有堅(jiān)持自身獨(dú)立性的能力 。 審核技巧因人而異 ， 從而形成了各人的風(fēng)格 。 （ 1） 少講 、 多看 、 多問 、 多聽 審核時(shí)間有限 ， 而需采集的信息量很大 。 （ 5）工作能力保持 審核員應(yīng)通過自學(xué)或參加審核業(yè)務(wù)培訓(xùn) ， 保持審核工作能力 。 （ 2） 選擇正確的對(duì)象提問 問題 應(yīng) 向負(fù)責(zé)進(jìn)行該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的部門或個(gè)人提出 ， 而不要向無關(guān)的部門或人員提出 。 如向采購(gòu)部門問 “ 合同如何評(píng)審 ” ，向檢驗(yàn)部門問 “ 成品來不及作檢驗(yàn)而緊急放行時(shí)如何作好標(biāo)識(shí)和記錄 ” 等等 。封閉式的問題用“是”、“否”、“有”、“無”等簡(jiǎn)短的詞來回答，答案明確無誤，但信息量很少。兩者應(yīng)合理結(jié)合。 在 提問中應(yīng)同時(shí)索取相關(guān)的文件 （ 包括計(jì)劃 、 記錄 、總結(jié) ） ， 有的還應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是否按文件的規(guī)定做了 ， 結(jié)果如何 。 如從多項(xiàng)同類不合格聯(lián)想到應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書 、 培訓(xùn)不足而看該作業(yè)指導(dǎo)書或到有關(guān)部門追溯培訓(xùn)記錄 ， 從顧客抱怨產(chǎn)品外表受損聯(lián)想到包裝 、 交付過程有無問題而追查這些活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)書 、 檢驗(yàn)記錄等 。 因此 ， 審核員 得到回答后 ， 應(yīng) “ 請(qǐng)給我看 …… ”加以驗(yàn)證 。 （ 8） 正確抽取樣本 要 相信樣本 ， 抽樣時(shí)應(yīng)注意： 1） 樣本要有代表性 ， 數(shù)量以能達(dá)到目的為準(zhǔn) ， 通常最少3個(gè) ， 最多 12個(gè) ， 一般 3～ 5個(gè) ； 2） 抽樣要隨機(jī) ， 不能選擇 。應(yīng)以平等態(tài)度 ， 和氣待人；注意傾聽 ， 認(rèn)真記錄； 不時(shí)地用點(diǎn)頭 、 注視 、 附和等方式表示對(duì)對(duì)方談話感興趣 ， 并適時(shí)用“ 請(qǐng) ” 、 “ 謝謝 ” 等 。 如發(fā)現(xiàn)了不合格要對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí) ， 要耐心說明理由 ， 遇到對(duì)方態(tài)度粗暴也不要與之爭(zhēng)吵 。 思考題 P44的題 6 （ 1） 審核 → 審核證據(jù) → 審核發(fā)現(xiàn) → 審核結(jié)論 （ 2） QMS 審核特點(diǎn)： 正式 的 、有序 的 、獨(dú)立 的活動(dòng)。 （ 3）審核的三個(gè)原則： 客觀性原則 ； 獨(dú)立性原則 ； 系統(tǒng)性原則 。 （ 4） 審核組 ： 實(shí)施審核的一名或多名審核員 ，其中 一名為 審核組長(zhǎng) ，可包括 觀察員、陪同人員 等 非審核成員 。 本章復(fù)習(xí) （ 5） 現(xiàn)場(chǎng)審核是用抽樣檢查 方法 尋找客觀證據(jù) 的過程 。 （ 6）跟蹤驗(yàn)證。目的： 1）落實(shí)① 計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？②計(jì)劃中各項(xiàng)措施是否都已完成？ 2）效果：① 是否達(dá)到了預(yù)期要求？ ② 是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？③是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠涗浐臀募薷模? 認(rèn)證的證書有效期三年。 （ 7）審核中的抽樣方法： 要相信樣本，抽樣時(shí)應(yīng)注意：1）樣本要有代表性，數(shù)量以能達(dá)到目的為準(zhǔn)，通常最少 3個(gè)，最多 12個(gè)，一般 3～ 5個(gè)； 2）抽樣要隨機(jī)，不能選擇。 8）正確抽取樣本。 （ 9） QMS內(nèi)審員 ， 應(yīng)系統(tǒng)地接受該 QMS審核培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證，經(jīng)最高管理者授權(quán)。 審核員的工作： 備審核文件 ； 在確定的范圍內(nèi)進(jìn)行審核 ； 客觀地收集并分析證據(jù) ； 及時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告 審核情況。 認(rèn)證申請(qǐng)與受理 文件審核 預(yù)訪問 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核報(bào)告 認(rèn)證評(píng)定 認(rèn)證監(jiān)督和管理 圖 3— 1 QMS認(rèn)證流程
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