【正文】 隊(duì) 項(xiàng) 目 月 數(shù) 工 種 井下配電工 48 18 48 2 6 有一套工裝 機(jī)電一二隊(duì) 信號工 18 18 48 48 2 6 運(yùn)輸隊(duì) 跟車工 18 18 48 48 2 6 運(yùn)輸隊(duì) 修道、 掛鉤工 18 18 48 2 6 含叉繩工 運(yùn)輸隊(duì) 瓦斯抽探工 18 18 48 2 6 探水、打鉆工 抽探隊(duì) 瓦斯泵工 18 18 48 2 6 抽探隊(duì) 井下搬運(yùn)工 18 18 48 1 6 安裝、準(zhǔn)備隊(duì) 井下驗(yàn)收 18 18 48 2 6 生產(chǎn)科隊(duì) 井下地測 18 18 48 2 6 地測科 井下安檢 18 18 48 2 6 安檢大隊(duì) 井下采樣 18 18 48 2 6 煤質(zhì) 井下庫工 18 18 48 2 6 看料 相關(guān)單位 井下四保 險 18 18 48 2 6 機(jī)電運(yùn)輸科 防爆檢查 18 18 48 2 6 機(jī)電運(yùn)輸科 跟班調(diào)度 18 18 48 2 6 調(diào)度中心 救護(hù)隊(duì)員 18 18 48 2 6 救護(hù)隊(duì) 工程技術(shù)人員 18 18 48 2 6 生產(chǎn)部門 管理人員 24 24 48 2 6 非生產(chǎn)部門 注： ，且月出勤采掘不 21班，輔助及地面不低于 15班。 XX 礦地面勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 工 作 衣 膠 鞋 棉 襖 棉 褲 小大衣 線 手 套 毛 巾 備 注 相關(guān) 單位 主絞車司機(jī) 48 4 12 有一套工裝 機(jī)電一隊(duì) 壓風(fēng)機(jī)司機(jī) 48 4 12 有一套工裝 機(jī)電一隊(duì) 風(fēng)機(jī)司機(jī) 48 4 12 有一套工裝 機(jī)電一隊(duì) 司爐工 48 48 2 6 有一套工裝 機(jī)電一隊(duì) 充燈工 48 2 6 有一套工裝 機(jī)電一隊(duì) 司泵工 18 48 48 48 2 6 機(jī)電服務(wù) 井口推車工 18 24 48 48 1 6 運(yùn)輸隊(duì) 信號工 48 48 48 48 2 6 有一套工裝 運(yùn)輸隊(duì) 井口把罐 48 48 48 48 2 6 有一套工裝 運(yùn)輸隊(duì) 機(jī)電修理工 18 48 48 48 2 6 機(jī)電運(yùn)輸 項(xiàng) 目 月 數(shù) 工 種 注： ，且月出勤采掘不 21班，輔助及地面不低于 15班。 XX 礦干部澡堂勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 干部澡堂勞保用品年 配發(fā)數(shù)量 電機(jī)車司機(jī) 26 48 48 48 2 6 運(yùn)輸隊(duì) 碴山絞車司機(jī) 18 48 48 48 2 6 運(yùn)輸隊(duì) 選矸工 18 48 48 48 1 6 篩選廠 皮帶司機(jī) 18 48 48 48 2 6 篩選廠 元 車工 18 48 48 48 2 6 機(jī)修隊(duì) 鉗工 18 48 48 48 2 6 機(jī)修隊(duì) 焊工 18 48 48 48 2 6 機(jī)修隊(duì) 鍛工 18 48 48 48 2 6 機(jī)修隊(duì) 電鋸工 18 48 48 48 2 6 帶鋸房 平地雜工 24 48 48 48 2 12 包括管道維修 看澡塘工 24 4 12 科室雜工 24 48 48 48 4 12 包括庫工 月數(shù) 工 作 衣 膠 鞋 棉 襖 棉 褲 小大衣 線 手 套 毛 巾 備 注 礦領(lǐng)導(dǎo) 12 12 1 1 有工裝 科級領(lǐng)導(dǎo) 12 12 2 6 上級檢查人員 24 48 48 2 6 參觀學(xué)習(xí)人員 24 48 48 2 6 學(xué)生實(shí)習(xí) 24 48 48 2 6 分到區(qū)隊(duì)的按規(guī)定自領(lǐng)勞保 處廠家人員 24 48 48 2 6 項(xiàng) 目 工作衣 （套） 膠鞋 （雙） 棉襖 （件） 棉背心 （件） 肥皂 （件） 線手套 （件） 毛巾 （條） 備 注 月合計用量 50 50 50 50 900 400 400 項(xiàng) 目 工 種 注： ；科室下井人員（科長及技術(shù)管理人員）有勞保。 部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及管理辦法 一、各部門的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)見附表。部門使用時先到計劃經(jīng)營部開據(jù)經(jīng)費(fèi)結(jié)算單，后附借據(jù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)科執(zhí)行。各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)定死，不準(zhǔn)超指標(biāo)結(jié)算和沖賬。印刷品到貨后，黨政辦及時通知計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科共同驗(yàn)收，并填制驗(yàn)收單，報銷時驗(yàn)收單和計劃附發(fā)票后面。 四、稿紙管理規(guī)定：稿紙由黨政辦統(tǒng)一管理。報銷程序同第三款。 六、通訊站、電視站費(fèi)用按原合同規(guī)定執(zhí)行，衛(wèi)生費(fèi)仍按原辦法執(zhí)行。 各部門的經(jīng)費(fèi)指標(biāo) 序號 部門 經(jīng) 費(fèi) 項(xiàng) 目 (元） 差旅費(fèi) 辦公用品 低值易耗 其他經(jīng)費(fèi) 合計 1 黨政辦 （ 1）礦領(lǐng)導(dǎo) 210 100 310 （ 2）行辦 200 30 51 2675 2956 （ 3）黨辦 200 18 18 500 736 2 調(diào)度中心 200 27 51 800 1078 3 安全監(jiān)察科 300 24 48 450 822 4 生產(chǎn)技術(shù)科 200 33 24 1400 1657 5 機(jī)電運(yùn)輸科 400 33 27 1700 2160 6 地質(zhì)測量科 200 21 21 1100 1342 7 通風(fēng)科 200 18 18 300 536 8 防突科 200 15 12 300 527 9 計劃經(jīng)營部 500 51 48 800 1399 10 組織宣教部 11 財務(wù)科 300 21 18 400 739 12 勞動工資科 300 15 15 300 630 13 紀(jì)委監(jiān)察審計科 150 12 15 200 377 14 后勤管理部 600 39 42 150 831 15 信息中心 1600 1600 16 救護(hù)隊(duì) 100 15 18 133 17 群檢站 60 18 6 84 18 協(xié)管會 333 333 19 服務(wù)一隊(duì) 1000 合計 4110 600 532 13008 19250 維簡、大修專項(xiàng)及礦自籌資金項(xiàng)目管理制度 一、計劃管理 （一）所有工程項(xiàng)目及大修理項(xiàng)目必須有計劃和資金來源，無計劃不準(zhǔn)施工。 維簡（大修）計劃下達(dá)后，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的維簡計劃安排出月計 劃，報計劃經(jīng)營部，經(jīng)礦計劃會研究后逐月隨作業(yè)計劃下發(fā)，計劃下發(fā)后，各業(yè)務(wù)部門必須認(rèn)真組織落實(shí)，每月三日以前各業(yè)務(wù)部門把上月的維簡大修計劃完成情況報計劃經(jīng)營部。 開拓延深工程每月由計劃經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)科、勞動工資科、調(diào)度中心聯(lián)合驗(yàn)收，確定進(jìn)尺數(shù)據(jù)，上報數(shù)據(jù)以計劃經(jīng)營部為準(zhǔn)，其它科室必須與計劃經(jīng)營部數(shù)據(jù)一致。無立項(xiàng)書和施工圖 (或施工方案 )，不予審預(yù)算。 （四）礦上安排的一萬元以下零星工程，施工主管部門先辦立項(xiàng)手續(xù)，再通知計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科現(xiàn)場考核確定施工方案，施工方案要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而后做預(yù)算，預(yù)算審批程序見二。材料價格由監(jiān)察審計科牽頭，計劃經(jīng)營部 、財務(wù)科參加。凡擅自開工項(xiàng)目一律不予結(jié)算。 預(yù)算、決算必須按規(guī)定調(diào)整材料差價。 三、施工管理 凡列入集團(tuán)公司維簡或礦自籌的項(xiàng)目，施工前必須簽定施工合同，合同的審批程序按合同管理制度執(zhí)行，合同經(jīng)批準(zhǔn)后方可施工，否 則，不予結(jié)算。在同等價格的前提下， 優(yōu)先錄用 資質(zhì)高的單位。設(shè)計變更必須經(jīng)總工程師、礦長批準(zhǔn)，否則，不予結(jié)算。 組 長：黨務(wù)副礦長 副組長：總工程師 主管領(lǐng)導(dǎo) 總會計師 成 員：計劃 審計 財務(wù) 工程使用部門 工程主管部門 工程施工必須按批準(zhǔn)的施工圖紙進(jìn)行，工程質(zhì)量由主管部門監(jiān)督檢查，施工期間檢查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，主管部門要及時通知施工單位返工，返工費(fèi)用由施工單位自理。 工程竣工后，預(yù)算包干的項(xiàng)目由主管部門領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量小組進(jìn)行竣工驗(yàn)收，若驗(yàn)收合格，由施工單位填制竣工報告單，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，持批準(zhǔn)的預(yù)算、合同、竣工報告等手續(xù)到財務(wù)科結(jié)算。決算的審批程序見二 1， 決算時施工單位要把設(shè)計變更通知、隱藏工程記錄等資料準(zhǔn)備好，否則不予決算。 工程竣工后，按決算扣 10%的質(zhì)保金留財務(wù)科，質(zhì)保期定為1 年，質(zhì)保期過后，若工程質(zhì)量沒出問題，質(zhì)保金如數(shù)付清。 五、其它 本制度由工程主管部門、計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科執(zhí)行，黨政辦監(jiān)督。系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)要把好數(shù)量關(guān)。 三、驗(yàn)收 各系統(tǒng)、部門物品購回后，要及時通知價格審查小組的成員進(jìn)行驗(yàn)收（按照批準(zhǔn)的計劃逐項(xiàng)詳細(xì)驗(yàn)收，無計劃的不驗(yàn)收），并填制物品驗(yàn)收單，物品驗(yàn)收單要填清購買的數(shù)量、價格、規(guī)格及型號、品牌、廠家 (商家 )名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人姓名，驗(yàn)收單一式兩份，一份是購買者存（報銷時附發(fā)票后），一份是價格審查小組存。 各部門的辦公用具 生活福利 部要建帳建卡，每月由 生活福 利部牽頭，計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科參加，對全礦各科室的辦公用具進(jìn)行盤查，盤查表報主管領(lǐng)導(dǎo)、礦長各一份。 五、其它 一萬元以上的計劃，部門需通知價格審查小組先核價后購買，一萬元以下的計劃先購買后核價。 對于工程中主材的價格審定，在礦上核定了主材的規(guī)格、型號、質(zhì)量后，業(yè)務(wù)主管部門通知業(yè)務(wù)主管礦長、價格小組人員到市場上進(jìn)行調(diào)查，購買時必須有價格小組成員參加，購回后要驗(yàn)收，并填制物品驗(yàn)收單，否則，礦財務(wù)科不予報銷或不予決算。 若有人舉報，價格審查組與物品購買部門共同欺騙礦上吃回扣，一經(jīng)查實(shí)，對價格審查小組成員每人罰款 100元，對責(zé)任人調(diào)離工作崗位，是科級或科級以上干部就地免職。 材料管理評比辦法 一、基本原則 以指標(biāo)考核為主導(dǎo)，充分發(fā)揮激勵約束機(jī)制，強(qiáng)化管理，深挖內(nèi)潛，提高全員成本意識，努力降低消耗，提高效益。 二、適用范圍 全礦有材料指標(biāo)任務(wù)的各區(qū)隊(duì)。 組 長：主管領(lǐng)導(dǎo) 副組長：有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員： 各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人 辦公室設(shè)在計劃經(jīng)營部。 五、評比辦法 從指標(biāo)完成、現(xiàn)場管理、過程控制、小倉庫管理、材料員素質(zhì)行為、其它等五個方面進(jìn)行評定打分。 “指標(biāo)完成”以月考核為準(zhǔn)；“現(xiàn)場管理、過程控制、材料員行為”以日常檢查資料為準(zhǔn)；“小倉庫管理”以每月組織的小倉庫檢查為準(zhǔn)；“其它”項(xiàng)如小改小革等由隊(duì)提出申請，計劃經(jīng)營組織業(yè)務(wù)部門鑒定確認(rèn)。 六、獎罰標(biāo)準(zhǔn) 第一名：對隊(duì)獎 2020 元，對隊(duì)材料員獎 200 元。 第三名：對隊(duì)獎 500 元，對隊(duì)材料員獎 50元。 倒數(shù)第二名：對隊(duì)罰 700 元，對隊(duì)材料員罰 70元。 七、要 求 區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念，高度重視評比工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制消耗，杜絕浪費(fèi)。對弄虛作假、徇私舞弊行為，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。 礦有關(guān)業(yè)務(wù)部門上報數(shù)據(jù)必須與計劃經(jīng)營部上報數(shù)據(jù)保持一致，對外公布的數(shù)據(jù)以計劃經(jīng)營部提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 每月二號前有關(guān)部門應(yīng)把有關(guān)數(shù)據(jù)提供給計劃經(jīng)營部。 對不能按時提供數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的部門 ，對當(dāng)事人罰款 50元 /處，部門負(fù)責(zé)人罰款 100 元 /處。 二、根據(jù)我單位實(shí)際情況，設(shè)置相應(yīng)的總賬及明細(xì)賬科目，并依據(jù)各科目性質(zhì)在其范圍內(nèi)使用。 四、付款憑證所附原始單據(jù)必須經(jīng)相關(guān)人員簽字、蓋章、審核，并由具體崗位會計打印出記賬憑證后，方可由出納據(jù)以付款，不得先付款，后做憑證 。 六、每月的各種記帳憑證必須連續(xù)編號，不得空號、跳號、斷號。 八、各相關(guān)崗位必須根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細(xì)帳，并與總賬核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時按《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定更正，不得隨意更改。 十、當(dāng)月憑證應(yīng)及時裝訂成冊，并妥善保管。 二、各會計工作崗位應(yīng)明確分工，作到職責(zé)分離。 總帳崗位應(yīng)認(rèn)真復(fù)核各種記帳憑證和原始憑證，減少差錯，登記總帳，核對總帳與明細(xì)帳，做到帳帳、帳表、帳實(shí)相符。單位負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。 四、做到帳物分離、錢帳分離。 財務(wù)稽核制度 一、根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)的法規(guī)的規(guī)定，為規(guī)范我礦財務(wù)行為制定本制度。 三、對材料采購的入帳除上述稽核外，還要看材料是否需要，是否有采購計劃，價格是否合理，嚴(yán)格按計劃、合同審核入帳。 五、其它各項(xiàng)開支，均應(yīng)嚴(yán)格按礦規(guī)定的報銷辦法執(zhí)行，特殊情況的報銷需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付，財務(wù)科嚴(yán)格控制在成本指標(biāo)范圍內(nèi)。 七、每月 10 前，對上月 發(fā)生的會計業(yè)務(wù)、會計主管和總帳會計要復(fù)查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。 二、職工借款所寫借據(jù)須填寫借款