【正文】 1%， 只占我國保健品消費市場份額 的 %左右 。 第一章 總 論 20 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 **縣地處我國沿海東部，是全國生態(tài)示范縣，森林茂盛，蜜源植物豐富，春季有油菜花、紫云英，夏季有柑桔花、西瓜花，秋冬季節(jié)有茶樹花、枇杷花，一年四季還有各種植物花期 為 **縣的養(yǎng)蜂業(yè)奠定了堅實的基礎。所經(jīng)營和生產(chǎn)的蜂業(yè)資源覆蓋面廣，信息靈，采用公司 +合作社 +蜂農(nóng) +基地組織 ，形成“生產(chǎn) — 加工 — 銷售”一條龍，使蜂產(chǎn)品生產(chǎn)具有中間環(huán)節(jié)省，流通速度快，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟效益高的優(yōu)勢。 本 項目 3250 噸 /年蜂產(chǎn)品銷售布局大致 分布如下：浙江省 800噸（進入超市）；南市地 區(qū) 600 噸（原料供應）；上海市 500 噸（市場）；北京 市 500 噸（市場）；山東省 350 噸（超市及商場）；安徽省300 噸（醫(yī)藥原料）；云南省 200 噸（醫(yī)藥原料）。 3 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 目前，項目產(chǎn)品的市場風險主要是易受假蜂蜜的沖擊，造成產(chǎn)品滯銷。一些包裝精美、價格便宜的假蜂蜜產(chǎn)品已經(jīng)堂而皇之地擺進了超市、商場。 防范和降低風險對策 新《蜂蜜 》國標公布后，國家質(zhì)監(jiān)總局將以此為執(zhí)法依據(jù)，實行蜂蜜市場準入和國家質(zhì)量監(jiān)督抽查，將會使目前市場上蜂蜜攙雜的現(xiàn)象得到相當程度的遏制，整個產(chǎn)業(yè)也因為各方提前介入準備，估 計 2021年 大中城市零售蜂蜜質(zhì)量將會有所提高。 第一章 總 論 22 第 六 章 建設方案 1 建設任務和規(guī)模 建設規(guī)模：征 地 15 畝、新建加工廠房倉庫及配套用房 5670 平方米、引進主要生產(chǎn)線 2 條 （蜂蜜加工生線 1 條和蜂花粉加工生產(chǎn)線 1 條） 、成套冷凍設備及附屬 設備； 新建 2 個蜂場示范基地，規(guī)模達 400 群。根據(jù)公司現(xiàn)有銷售渠道，銷售市場將會進一步擴 大。 具體位置：東至自圍墻臨規(guī)劃路及同三高速公路綠化帶，南至自圍墻鄰 **永泰金屬制品有限公司，西至自圍墻規(guī)劃路，北至自圍墻臨出入主路。 廠區(qū)入口處設于地塊北面中部，廠房分別設于入口處的兩側(cè)，并按一定比例排列，以滿足廠區(qū)內(nèi)的交通運輸。 3 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 第一章 總 論 23 精制蜂蜜 工藝流程 技術參數(shù)與工藝要求 (1) 預熱 ： 將蜂 蜜原料置于 60℃ 的 預熱室中，使結(jié)晶蜜融化。 (3) 粗濾 ： 60 目濾網(wǎng) 用泵加壓過濾，分離原蜜中的死蜂、蠟屑、幼蟲等雜質(zhì)?？?清除沉淀下來的固體顆粒以及輕浮的泡沫和雜質(zhì)。 (6) 升溫 ： 為降低蜂蜜的粘稠度，將蜜溫升高 至 55～ 60℃ 之 間。 (8) 滅菌和融 化結(jié)晶核 ： 經(jīng)熱交 換器， 77℃ ， 5 分鐘。 (9) 濃縮 ： 溫 度 50～ 55℃ ，將蜂蜜水分降至 20%以下。 (2) 預凍 ： 將預處理好的蜂王漿移入方盤中，漿層厚度控制在8～ 10mm，然后送入冷庫，于－ 40℃ 的低溫條件下快速凍結(jié)成固體。該過程大約需要 12 小時，蜂王漿的水分含量降至 10%左右。解析干燥的溫度以 30℃ 為宜，最高不超過 40℃ ，干燥過程 4～ 6 小時。對進入操作室的空氣必須經(jīng)過凈化處理 ,其相對濕度應低于 20%，包裝封口 必須嚴密。 并 通過建立養(yǎng)蜂示范基地來帶動全 縣 養(yǎng)蜂戶改變傳統(tǒng)養(yǎng)蜂方式，走科技養(yǎng)蜂之路，從而推動我 縣 蜂業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。 建設方案： （ 1）本項目擬建場地的地址條件尚可，廠房和倉庫擬采用有柱獨立基礎，其他用房采用條型基礎； （ 2）本項目的廠房及倉庫采用鋼混結(jié)構(gòu)，其他用房采用磚混結(jié)構(gòu) 。② 總建筑面積 ： 5670 平方 米 ； ③ 建筑占地面積： 平 方米； ④ 容積率： ；⑤ 建筑密度： %。 設備 設備配置原則： （ 1）設備必須材質(zhì)精良，性能優(yōu)越，運行安全可靠，能滿足加工產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、精細、安全的要求； （ 2）設備應具備自動化程度高，功能多，對原材料適應性強的優(yōu)點，以適應市場需求和原料品種的變化； （ 3）設備應具備高效率、低能耗和優(yōu)異的性價比，在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約資金，達到預期的經(jīng)濟效益。 本項目在技術上依托在養(yǎng)蜂和蜂產(chǎn)品領域具有很高科研水平和創(chuàng)新能力的浙江大學動物科學學院， 并 已與浙江大學動物科學學院簽訂了產(chǎn)學研合作協(xié)議，雙方已具備很好的產(chǎn)學研合作基礎。 在“請進來”的同時，積極“走出去”，選派技術人員到大學、研究院所及先進企業(yè)參觀、學習、進修，不斷提高他們的業(yè)務水平和創(chuàng)新能力。 5 實施進度安排 根據(jù)本項目工程實施各階段工作量和所需時間，大體安排如下： ◆ 2021 年 12 月完成可行性研究報告編制工作； ◆ 2021 年 1 月底完成 項目論證 ； ◆ 2021 年 2 月進 行地質(zhì)鉆探及樁基施工工程招標等工作； ◆ 2021 年 4 月 樁基施工開工； ◆ 2021 年 12 月 底計劃竣工驗收。 第七章 投資估算與資金 來源 第一章 總 論 29 1 投資估算依據(jù) （ 1） 建筑工程費按類似工程的單位造價作適當調(diào)整估算； （ 2） 設備購置及安裝費根據(jù)目前市場價格估算； （ 3） 《投資項目可行性研究指南（試用版）》； （ 4）其他費用參照《省投資項目其他費用定額》及國家有關取費指標估算； （ 5）基本預備費 取 5%估算 ,漲價預備 費取零； （ 6）財政有償資金收取月率 2‰ 的 占用費。 詳見附表 2。 詳見附表 3。 財政有償資金占用費月率為 2‰ 。 ****發(fā)展有限公司投入自有資金 萬元 。 因此 ,自籌資金是有保證的。其中 除了中央財政資金中 45 萬元為財政無償資金外，其余 495 萬元為財政有償資金。 財政有償資金收 取月率 2‰ 占用費，第五年和第六年各償還本金的 50%及 其占用費。 財政無償資金實行縣級報帳，如有結(jié)余，對結(jié)余部分全部轉(zhuǎn)入財政有償資金，用于項目配套，不 得將結(jié)余部分轉(zhuǎn)為其他用途或通過調(diào)整報帳內(nèi)容給項目建設單位。 自籌資金使用管理 本 項目建設期為 1 年，即自項 目進行設計起 一 年內(nèi)投入全部固定資產(chǎn)投資。 第八章 財務評價 第一章 總 論 32 1 財務評價依據(jù) （ 1）本項目財務評價是根據(jù)《方法與參數(shù)》和委托方提供的財務數(shù)據(jù)、經(jīng)營現(xiàn)狀、企業(yè)財務制度及其工程建設內(nèi)容以及國家相關法規(guī)的基礎上進行。第 2 年生產(chǎn)負荷達到設計能力的 100%，生產(chǎn)期限為 11 年。 （ 4）本位幣為人民幣。蜂產(chǎn)品總計年銷售收入達 4250 萬元。詳見附表 71 3 總成本及經(jīng)營成本估算 本估算按成本費用構(gòu)成要素分類計算項目成本費用，包括直接材料、外購燃料動力等能源、人工工資及福利費、折舊費 、資金占用費其他費用等。詳見附表 附表 6。項目所得稅后利潤提取 10％的盈余公積金和 5％盈余公益金，其余部分為企業(yè)的可分配利潤。 盈利能力分析 （ 1）通過編制項目投資現(xiàn)金流量表（增量），計算主要經(jīng)濟指標。 詳見附表 8。 本項目的投資利潤率為 35%，獲利能力高于公司的 平均水平。 清償能力分析 本項目需作清償?shù)馁Y金有，中央及地方配套的有償財政資金 。本 項目可用于還款名 稱 稅前指標 稅后指標 項目投資財務內(nèi)部收益率 % % 項目投資財務凈現(xiàn)值（ ic=10%） 萬元 萬元 項目投資回收期 (不含建設期 ) 年 第一章 總 論 34 資金來源有：每年提取的新增折舊與攤銷和所得稅后新增可分配利潤。詳見附表 9。 由此可見該 項目具有一定的 適應市場變化能力和 抗風險能力。 表 82 敏感性分析表 序號 項目 不確定因素變化率 項目投資內(nèi)部收 益率（稅前） 敏感度系數(shù) 1 基本情況 % 第一章 總 論 35 2 建設投資 5% % 5% % 3 產(chǎn)品售價 5% % 5% % 4 可變成本 5% % 5% % 通過分析認為，本項目總體上具有一定的承擔風險能力。同時從分 析表中可知，本項目銷售收入的變化對其財務內(nèi)部收益率影響也 較大，建 議應在生產(chǎn)和銷售過程中十分重視成本的內(nèi)部控制及產(chǎn)品促銷，以避免項目的銷售收入和成本支出 出 現(xiàn)較大的負面波動。 第九章 環(huán)境影響分析 1 項目環(huán)境影響情況 第一章 總 論 36 該 項目系擴建項目，不存在原有污染問題。本項目對環(huán)境的影響較小，主要是過濾工序產(chǎn)生少量雜質(zhì)，濃縮過程有極少量廢水產(chǎn)生，瓶、桶的清洗過程 有廢水產(chǎn)生，柴油燃燒過程產(chǎn)生廢氣。本項目的廢水主要為職工的生活廢水，年產(chǎn)量 15366 噸。 2 環(huán)境保護與治理措施 本項目主要環(huán)境保護目標：大氣質(zhì)量環(huán)境按《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 （ GB30951996） 中的二級標準；聲環(huán)境本項目執(zhí) 行 3 類 功能區(qū)標準。 廚房煙氣必須配置響應的油煙凈化器，要求油煙去除率≥ 75%，油煙排放濃度≤ 2 ㎎ /m3。生活廢水經(jīng)有動力的地埋式生活污水處理設施處理，生產(chǎn)次品資源化回收利用，廢液化油按《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》送有資質(zhì)的單位處置。 3 環(huán)保評價與審批 經(jīng)審查，該項目符合國家及本省產(chǎn)業(yè)政策，符合縣城鎮(zhèn)規(guī)劃，符合清潔生產(chǎn)要求，產(chǎn)生污染物能夠有效治理，達標排放，對周圍環(huán)境影響不大。同意新建該項目，同時要求做到：嚴格按照《環(huán)評》落實環(huán)保措施，執(zhí)行“三同時”；本項目生產(chǎn)廢水需經(jīng)過濾、隔油處理后循環(huán)使用，不得對外排放；本項目產(chǎn)生廢潤滑油屬于危險廢物，需集中處理，按《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法 》送有資質(zhì)單位集中處理；合理布局廠房，采取有效隔聲降噪措施，確保廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界澡聲標準》（ GB1234890）三 類標準。 第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 第一章 總 論 38 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 通過項目建設，促進市縣特色產(chǎn)業(yè)基地建設，為 **畜禽大產(chǎn)業(yè)提供新的增收點，蜂養(yǎng)殖業(yè)從項目前的 5萬群發(fā)展到 10萬群。 ，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 本項目的實施，可以有效促進從原料到加工到市場的蜂產(chǎn)業(yè)整個鏈條的緊密讀和可靠度，促進企業(yè)加工產(chǎn)品量的擴張和質(zhì)的提高和保證?？梢源龠M企業(yè)加工設施的改善和科技創(chuàng)新能力的提高。建立“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”和“公司 +合作社 +基地 +標準化”運作機制。原料訂單價格高于市場價按訂單價收購，低于市場價按市場價收購。 輻射帶動農(nóng)戶 本項目實施可直接吸納當?shù)剞r(nóng)村勞力 120 人，直接帶動養(yǎng)殖戶150 戶，帶 動合作社社員養(yǎng)殖戶 250 戶，帶動示范區(qū)養(yǎng)殖戶 400 余戶 。這些增收主要來源是提高原料收購價格，提供服務降低生產(chǎn)成 本 ，同時還包括當?shù)剡\輸業(yè)及原料產(chǎn)業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的增收。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 通過有項目與無項目的比較， 項目區(qū) 內(nèi) 可以增加人均收入 約 250元， 同時 可以提高 當?shù)仞B(yǎng)蜂戶的 科技素質(zhì)和應用水平 ，有 利于提高蜂產(chǎn)品的質(zhì)量，生產(chǎn)適銷蜂產(chǎn)品?？梢猿浞职l(fā)揮浙江省及全國蜂產(chǎn)品資源優(yōu)勢，提高加工產(chǎn)品科技含量和附件值，對促進蜂產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有現(xiàn)實意義。 同時 ,農(nóng)民收入的增加也就是有效需求的增加、市場的擴大。 第十一章 項目組織與管理 1 組織機構(gòu)與職能劃分 第一章 總 論 41 項目單位實行總經(jīng)理負責制，設立公司董事會，董事會成員 3人，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘任。組織機構(gòu)如下： 圖 111：組織機構(gòu)圖 2 經(jīng)營管理模式 項目單位下屬的養(yǎng)蜂合作社，從業(yè)人員遍布全國各地，專業(yè)技術精湛，經(jīng)驗豐富。形成“生產(chǎn) — 加工 — 銷售”一條龍，使蜂產(chǎn)品生產(chǎn)具有中間環(huán)節(jié)省，流通速度快，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟效益高的優(yōu)勢。 4 技術培訓 本項目主要采用產(chǎn)學研 結(jié)合模式，采取“請進來，走出去”的方式，不斷提高企業(yè)的科技水平和技術創(chuàng)新能力。 同時 選派技術人員到大學、研究院所及先 進企業(yè)參觀、學習、進修 ,不斷提高他們的業(yè)務水平和創(chuàng)新能力。 5 勞動保護與安全衛(wèi)生 企業(yè)內(nèi)部推行勞動安全衛(wèi)生協(xié)議的簽訂，通過各類安全培訓，提高企業(yè)經(jīng)營者和職工的勞動保護意識和素質(zhì)。 通過龍頭企業(yè)的發(fā)展 來 帶動 **養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 （ 2） 項目單位采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”經(jīng)營模式，通過建立養(yǎng)蜂 示范基地扶持農(nóng)戶，將促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)品競爭力強，市場潛力巨大、前景廣闊。 可行性研究結(jié)論：本項目的實施是必要的，也是可行的。建議各級政府能夠給予大力支持，使項目早日完成，產(chǎn)出效益，為促進地方經(jīng)濟做出貢獻。企業(yè)應加強新產(chǎn)品的開發(fā)及新品種的引進，增加產(chǎn)品附加 第一章 總 論 44 值以適應需求的變化。