【正文】 程監(jiān)理，檢查、監(jiān)督施工質(zhì)量，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。包括從工程招投標(biāo)、材料采購、施工安裝、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度計(jì)劃、投資控制、竣工驗(yàn)收進(jìn)行全方位監(jiān)理。 8． 4 施工管理 施工中，每個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)單位都要成立項(xiàng)目部，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與工程監(jiān)理、工程業(yè)主以及設(shè)計(jì)方代表之間的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系。 施工過程中，項(xiàng)目實(shí)施單位要及時(shí)總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，完善 改進(jìn)各種治理模式，設(shè)法提高其科技含量，逐步進(jìn)行推廣；要及時(shí)完善施工組織管理，為項(xiàng)目的實(shí)施提供更好的保障。 項(xiàng)目建成后采取基地 +牧戶的運(yùn)行管理模式，由基地對(duì)牧戶 提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后統(tǒng)一社會(huì)化服務(wù)。同時(shí)基地聘請區(qū)內(nèi)外專家、教授組成專家組，以基地技術(shù)力量為依托，做好品種選育、選配、提純復(fù)壯、種羊鑒定、人一 r 授精、疫病防治等技術(shù)二 [作。 輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 9． 2 項(xiàng)目實(shí)旖進(jìn)度 20xx 年 6 月：可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目申報(bào)以及項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)建設(shè)； 20l 0 年 7 月為項(xiàng)目招投標(biāo)和施工準(zhǔn)備階段。同時(shí)做好儀器設(shè)備的廠家詢價(jià)和現(xiàn)行市場價(jià)格調(diào)查。 在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完全落實(shí)的前提下，全面進(jìn)行各項(xiàng)土建工程施工。施工過程中由監(jiān)理人員隨日寸進(jìn)行巡視，檢查工程建設(shè)質(zhì)量。 201 0 年 11 月為檢查驗(yàn)收階段。 20l 0 年 10 月下旬一 12 月，進(jìn)行種畜的采購。基地全面開展工作。其中： 土建工程投資 3 1． 0 萬元； 種羊購置 640 只，投資 61． 2 萬元； 其它費(fèi)用 (包括前期咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等 )5． 8 —— r 一 — 一力兀。 10． 2 資金籌措 輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 98． O 萬元。 第十一章 效益分析 11． 1 經(jīng)濟(jì)效益分析 11． 1． 1 評(píng)價(jià)依據(jù)及方法 參照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )。 11． 1． 2 財(cái)務(wù)支出 1．建設(shè)項(xiàng)目總投資 建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期和部分運(yùn)行初期的借款利息。 由于本項(xiàng)目建設(shè)不借款，故利息為 0?；胤N公羊每只飼養(yǎng)成本 600 元，后輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 備公羊每只 300 元，生產(chǎn)母羊每只 350 元，后 備母羊每只 250元。年維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 2％提取。 (5)管理費(fèi)用 項(xiàng)目的管理費(fèi)用包括公司的各種經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、綠化排污費(fèi)、土地使用費(fèi)、業(yè)務(wù)招 待費(fèi)等費(fèi)用。 11． 1． 3 財(cái)務(wù)收入 本項(xiàng)目效益主要是經(jīng)濟(jì)效益及生態(tài)、社會(huì)等綜合效益。 1．經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建設(shè)完成后年可獲銷售收入 248． 2 萬元。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)回收計(jì)算為 14． 7 萬元。 11． 1． 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論 1．評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR，財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 FNPV，投資回收期 Pt 等。故本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 11． 1． 5 不確定分析 1．敏感性分析 項(xiàng)目敏感性分析采用銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資 三項(xiàng)因素，分別對(duì)其提高和降低 10％，看其對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度，以便采取相應(yīng)的對(duì)策措施予以防范。 根據(jù)上表分析數(shù)據(jù)，繪制敏感分析圖： 輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 從敏感性分析計(jì)算表和分析圖看出，銷售收入的增加和減 少，對(duì)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感。在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)作過程中，應(yīng)該加強(qiáng)管理，控制投資，降低成本，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，增加銷售收入，以增強(qiáng)項(xiàng)目抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 11． 2 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目建成后，將加速巴里坤縣及哈密地區(qū)肉用羊品種 改良步伐，可有效增加農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入，進(jìn)一步壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 該項(xiàng)目建成后，可滿足全縣綿羊品種改良所需種羊，可 節(jié)約大量的引種資金。 項(xiàng)目建成后，可向社會(huì)提供一定數(shù)量的勞動(dòng)就業(yè)崗位， 對(duì)促進(jìn)就業(yè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出重要的貢獻(xiàn)。項(xiàng)目的實(shí)施是以高效生產(chǎn)為前提，以創(chuàng)造良性的生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)高效發(fā)展。 l、資源的合理 利用 資源的高效和充分利用是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建設(shè)輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 基地可將項(xiàng)目區(qū)所屬的土地資源、氣候資源、資本資源、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)資源，高度集成，高效利用，使項(xiàng)目區(qū)各種資源得到合理的配置，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)效益的增長。 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 項(xiàng)目產(chǎn)品突出綠色有機(jī)特色。 第十二章 研究結(jié)論與建議 八墻子牧場肉羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，可以解決八墻子牧場肉 羊加快發(fā)展的瓶頸問題，使這一品種能夠得到純種繁育，長期保持其遺傳優(yōu)勢，成為巴里坤縣乃至哈密地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中的特色產(chǎn)品，對(duì)促進(jìn)其畜牧業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義。 輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 3．項(xiàng)目 建設(shè)是農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑，有利于農(nóng)牧民 增產(chǎn)增收，提高生活水平，對(duì)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)邊疆的社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。 5．項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，領(lǐng)導(dǎo)重視，政策到位，為項(xiàng)目順利 實(shí)施提供了可靠保證。 6．巴里坤縣農(nóng) 牧民在長期的時(shí)間中對(duì)肉羊養(yǎng)殖積累了豐富 的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)奠定了廣泛的群眾基礎(chǔ)。我局同意八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項(xiàng) 目在原有養(yǎng)殖范圍內(nèi)修建養(yǎng)殖暖棚。為此，如何從根本上解決我國肉食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差距和安全優(yōu)質(zhì)肉供不應(yīng)求的矛盾，成為“十二五”期間亟待解決的重大課題。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 運(yùn)用貼息等方式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)畜牧業(yè)的貸款；鼓勵(lì)社會(huì)資本 參與現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè) 。” 區(qū)提出“ 繼續(xù)鞏固和發(fā)展已有一定規(guī)模的專業(yè)養(yǎng)殖村組，以此帶動(dòng)千家萬戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) ，促進(jìn)農(nóng)民增收及社會(huì)和諧發(fā)展。 區(qū) 是農(nóng)業(yè)大縣，財(cái)政窮縣，畜牧業(yè) 既是 區(qū) 的 支柱 產(chǎn)業(yè)，也是弱勢產(chǎn)業(yè)，這次國家投資政策的調(diào)整，將 對(duì) 農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng) 民 帶來前所未有的 發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前畜牧業(yè)生產(chǎn)中，開展規(guī)?；B(yǎng)殖是集約化、科技含量、勞動(dòng)生產(chǎn)率較高的生產(chǎn)系統(tǒng)。 加快肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)建設(shè)的需要 近幾年，隨著畜牧業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，各地相繼建成了一 批不同經(jīng)濟(jì)成份、不同經(jīng)營方式、較高起點(diǎn)的規(guī)?；B(yǎng)豬場，但由于缺乏統(tǒng)一、規(guī)范、嚴(yán)格的“優(yōu)質(zhì)、安全”的肉羊生產(chǎn)體系，整個(gè)育種工作混亂，種羊質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn)體系水平較低，良種羊嚴(yán)重不足。 二、項(xiàng)目建設(shè)條件 （一）項(xiàng)目區(qū)概況 區(qū)位于甘肅省中 南 部，地處祖厲河支流的關(guān)川河輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 54 上游， 東北接會(huì)寧，西 南 連通渭 、西 靠隴西、渭源，西依臨洮，西北和 榆中縣毗鄰 。12′～ 105176。17′～ 36176。 地形地貌 區(qū)以黃土高原丘陵地貌為主，區(qū)域內(nèi)地形復(fù)雜，溝壑縱橫，梁峁起伏，山多川少，坡陡溝深。地貌單元主要?jiǎng)澐譃槲宕箢愋?，即：基巖低山地貌，小型山前盆地地貌，黃土堆積侵蝕長梁地貌，河谷平原地貌。氣候特征是光照豐富，熱量較差，降水稀少，多集中于夏季，蒸發(fā)量大。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 區(qū) 共轄 12 鎮(zhèn)、 7 鄉(xiāng)、 2 個(gè)街道辦事處 ， 總?cè)丝?萬人 。農(nóng)作輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 55 物以 產(chǎn)小麥、豆類、玉米、馬鈴薯 為主。 20xx 年 全區(qū)各類畜禽存欄 萬頭 (只 )，出欄各類畜禽 萬頭 (只 ),較上年增加 萬頭 (只 ),肉蛋奶總量 萬 t，畜牧業(yè)總產(chǎn)值 億元，較上年增加 億元，農(nóng)民人均來自牧業(yè)純收入481 元，較上年增加 61 元。該場由 區(qū)自來水公司配套的供水管網(wǎng)供水。項(xiàng)目區(qū) 被有線、無線通訊信號(hào)覆蓋，信息通暢。中央實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十一五”規(guī)劃中草場保護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境條件，給 鎮(zhèn)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇， 鎮(zhèn)黨委輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 56 政府已作出決定， 一定要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實(shí)實(shí)的把以優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)作為畜牧業(yè)的重點(diǎn)工程來抓，把該地區(qū)建設(shè)成為 定西 市良種肉羊繁育基地。 四、市場分析及銷售方案 市場分析 近年來， 區(qū) 鎮(zhèn)以發(fā)展綠色畜牧業(yè)、現(xiàn)代畜牧業(yè)為目標(biāo)，以增加農(nóng)民收入為目的，狠抓農(nóng) 村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。 國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以發(fā)展集約型養(yǎng)殖企業(yè)為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)政策，生活消費(fèi)向營養(yǎng)型轉(zhuǎn)化是人民生活水平提高的發(fā)展趨向，發(fā)展趨向、高效益、高附加值的畜牧業(yè)是集約畜牧業(yè)，這對(duì)于擁有豐富草場和大面積飼草料種植基地的 鎮(zhèn)來說，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖場具有良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售方案如下： 每年 肉羊育肥出欄 300 只 /年，銷往當(dāng)?shù)?及周邊地區(qū)。 五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （一）建設(shè)地點(diǎn) 鎮(zhèn)萬崖村，養(yǎng)殖場占地面積 20xx 平方米。 購買種羊 購買優(yōu)質(zhì)小尾寒羊種羊 150 只。 （三）養(yǎng)殖場設(shè)計(jì)方案 肉羊養(yǎng)殖場生產(chǎn)區(qū)規(guī)劃選用現(xiàn)代的散欄飼 養(yǎng)模式，整體布局實(shí)現(xiàn)兩個(gè)三分開：即人（住宅）、羊（活動(dòng)）、產(chǎn)品（存放）三分開；肉羊的飼喂區(qū)、活動(dòng)區(qū)、加工區(qū)三分開，盡量減少污染。羊舍間距 20 米，羊舍總體為彩鋼保溫板房，外墻厚 100 毫米；每棟羊舍的跨度 5 米，長為 20 米。窗戶宜南窗大、北窗小，南窗高為 160 厘米，寬 200 厘米，北窗高為 80 厘米，寬為 120 厘米，窗臺(tái)離地面距離統(tǒng)一為 120 厘米。糞溝的設(shè)計(jì)應(yīng)向貯糞池一端傾斜 23 度。 其它設(shè)施 新建 30 平方米的管理服務(wù)站一間；新建 50 平方米的飼料間一間。 （四）技術(shù)方案 肉羊養(yǎng)殖：采用的品種為優(yōu)質(zhì)肉羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖和良種擴(kuò)繁。 六、建 設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 59 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，具體進(jìn)度安排如下： 20xx 年 9 月，進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)估、立項(xiàng)批復(fù)； 20xx 年 10 月 20xx 年 3 月，進(jìn)行土建工程建設(shè)和設(shè)備安裝； 20xx 年 3 月 7 月，購進(jìn)種羊入舍飼養(yǎng)； 20xx 年 8 月，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，申請驗(yàn)收。 （二） 資金籌措 本項(xiàng)目所需投入資金 60 萬元，申請財(cái)政投資 20 萬元，個(gè)人自 籌 40 萬元。 （二） 經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)調(diào)研，每只肉羊的生產(chǎn)成本為 250 元，售價(jià)為 600元，每只出欄肉羊純收入為 350 元；養(yǎng)殖場全年出欄肉羊輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 60 300 頭，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 18 萬元，純收入 萬元。 九、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 本項(xiàng)目由 鎮(zhèn)興旺 養(yǎng)殖場 申請立項(xiàng)，并 全面承擔(dān) 項(xiàng)目建設(shè) 的各項(xiàng)任務(wù) ， 由區(qū)畜牧局和鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)管， 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、建設(shè)施工、工程監(jiān)理及竣工驗(yàn)收等的監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)管理。通過公開招 (投 )標(biāo)，選擇具有良好資質(zhì)等級(jí)和信譽(yù)的單位進(jìn)行建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理。項(xiàng)目在建設(shè)過程中以及在項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)、 健全的規(guī)章制度、科學(xué)的管理模式、先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保該項(xiàng)目工程的順利建設(shè)和項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營效果。根據(jù)生產(chǎn)工輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 61 藝流程和崗位需要，公開招聘 、 競爭上崗，合理配置勞動(dòng)力資源；推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實(shí)到人 ， 以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。要分類制定詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在具體施工中嚴(yán)格執(zhí)行。 十、 保障措施 （一） 創(chuàng)新機(jī)制，使用好產(chǎn)業(yè)扶持政策和資金 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于滿足市場需求，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)戶進(jìn)行規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收和增加地方財(cái)源具有現(xiàn)實(shí)性和緊迫性；充分利用好政府的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠扶持政策，把 肉羊 養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃好、建設(shè)好、管理好。 輪臺(tái)康源肉牛羊養(yǎng)殖屠宰基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 62 （二） 加強(qiáng)先進(jìn)適用技術(shù)的推廣和普及 健全良種繁育與科學(xué)養(yǎng)殖的技術(shù)服務(wù)體系，形成以興旺種羊養(yǎng)殖場為主體、創(chuàng)造條件吸引更多的科研機(jī)構(gòu)和科技人員參與良種 繁育科研開發(fā)與技術(shù)服務(wù)的科技服務(wù)體系，為良種繁育與養(yǎng)豬業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供及時(shí)、配套的專業(yè)化、全程化技術(shù)服務(wù)。 （三） 健全制度，確保養(yǎng)殖 場 生產(chǎn)安全 健全良種繁育檔案制度、進(jìn)入場人員物品管理制度、獸藥購進(jìn)使用管理制度、飼料運(yùn)輸使用管理制度、飼料添加劑使用管理制度、衛(wèi)生防疫制度、