【正文】 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 全球看，世界發(fā)達地區(qū)牛肉占肉類比例為一半以上，而我國僅占 10%左右．牛肉人均占有量，世界發(fā)達國家在 50 公斤以上，世界人均 10 公斤， 我國現(xiàn)有牛存欄頭數(shù) 億頭，牛肉產(chǎn)量達到 萬噸，是世界第四大牛肉生產(chǎn)國。 特別是南方一些地區(qū)不足 2 公斤。 我國加入世界貿(mào)易組織后，肉牛業(yè)在更大范圍和更深層次上參與國際競爭。但機遇是潛在的，而挑戰(zhàn)卻是現(xiàn)實的。與發(fā)達國家比較，我國肉牛業(yè)實際上還處在初級階段水平，發(fā)展的空間還很大。 市場前景分析 在國際貿(mào)易中，牛肉的出口被發(fā)達國家所壟斷，我國在出口方面一直處于弱勢，但同時我國牛肉出口也存在價格等方面的優(yōu)勢。我國每年都要花費大量外匯在外采購。我國與世界交往越來越多，來華旅游者數(shù)量很大，國內(nèi)對高檔牛肉的需求增加。另外，我國牛肉出口也有一定優(yōu)勢。第二是牛肉產(chǎn)品部位質(zhì)量適應(yīng)很廣。 近年來，國家對畜牧業(yè)給以重點政策傾斜，結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略業(yè)已取得明顯成效，特別是肉牛帶區(qū)域規(guī)劃和凍精政策性補貼等必將推動繁育體系建設(shè)和肉牛業(yè)的快速發(fā)展。 制約養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的問題是我國養(yǎng)牛生產(chǎn)水平不高，優(yōu)質(zhì)肉牛比重少，牛肉檔次低仍然是制約肉牛業(yè)發(fā)展的主要因素。我國牛的生產(chǎn)水平低突出表現(xiàn)在牛的生長周期長、出欄率低，其主要原因是由于肉牛的良種化程度低，飼養(yǎng)管理特別是營養(yǎng)水平低下。目前我國鮮凍牛肉出口比重還很小，僅占世界貿(mào)易量的 1%左右，同時由于出口牛肉的檔次低，出口的牛肉價格不足世界平均價的 80%。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 分析國內(nèi)外的市場需求特點， 該項目 產(chǎn)品具有明顯的競爭優(yōu)勢： 技術(shù)管理與自然條件 相結(jié)合的綜合優(yōu)勢 第四章 市場分析與銷售方案 16 本項目技術(shù)采用無公害肉牛綠色養(yǎng)殖技術(shù)， 按照綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程要求進行管理和生產(chǎn) ， 保證牛肉中沒有化肥、農(nóng)藥、激素、抗生素、獸藥、化學(xué)合成物質(zhì)等對人體有害物質(zhì)的殘留 。建立銷售分公司 進行廣泛 直 銷以降低中間環(huán)節(jié)費用 ，實現(xiàn)公司與農(nóng)戶雙贏。 市場、品牌優(yōu)勢 隨著人們生活的提高和消費習(xí)慣的改變，人們對綠色無公害牛肉的消費需求越來越大，市場潛力巨大。 科技優(yōu)勢 企業(yè)自身已經(jīng)建立了一支技術(shù)開發(fā)隊伍及肉牛養(yǎng)殖技術(shù)管理體系；同時企業(yè)已經(jīng)西北農(nóng)林科技大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)和甘肅農(nóng)業(yè) 科學(xué)院等科研院校建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，能依托外部的技術(shù)研究力量，具備較強的產(chǎn)品開發(fā)能力。本項目生產(chǎn)的牛肉產(chǎn)品基本在國內(nèi)市場銷售。為使企業(yè)在市場競爭中占得一席之地，本項目將在企業(yè)現(xiàn)有的營銷戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，根據(jù)新產(chǎn)品的特點，突出產(chǎn)品的差異化。因此，發(fā)展綠色無公害優(yōu)質(zhì)牛肉市場前景十分廣闊。在銷售渠道方面，努力開拓大型綜合超市、連鎖超市和便利店的銷售渠道，同時進行通路創(chuàng)新突破傳統(tǒng)狹義上的銷售通路，開辟具有相同賣點的快速消費品渠道為新進入點。企業(yè)必須積極投入技術(shù)改造和新產(chǎn)品的開發(fā)，建立一套符合市場規(guī)律的規(guī)范化的管理體系，提高企業(yè)知名度，開拓葡萄品牌客戶的需求量和訂貨量。 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 肉牛養(yǎng)殖的風(fēng)險主要來自于 四個方面。肉牛的來源影響肉牛機體健康狀況和肥育效果，也是決定養(yǎng)殖成功與否的關(guān)鍵因素，引進健康狀況較差的肉牛飼養(yǎng)不僅會降低生產(chǎn)性能，也會增加疫病傳播的危險。降低飼養(yǎng)成本，提高肥育質(zhì)量是提高肉牛養(yǎng)殖利潤的重要方面，如果在缺乏飼養(yǎng)技術(shù)的條件下盲目投資，會增加肉牛養(yǎng)殖風(fēng)險。疫病發(fā)生不但會降低生產(chǎn)性能，而且會增加養(yǎng)殖成本，因此控制動物疫病發(fā)生是保證養(yǎng)殖成功的前提。總體而言，肉牛養(yǎng)殖在目前情況下是一個 低風(fēng)險高收益的行業(yè)。國外 牛肉 在中國市場的售價將對國第四章 市場分析與銷售方案 19 產(chǎn) 牛肉 形成一種競爭壓力。 防范和降低風(fēng)險對策 降 低成本 ： 一方面，努力降低 肉牛 的單位生產(chǎn)成本， 縮短育肥期， 提高 商品肉牛出欄率 ；另一方面，要從管理上降低管理費用和營銷費用。 建立直銷渠道：根據(jù)目標市場特點，對于遠距離、大范圍的目標市場，企業(yè)應(yīng)建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費用。第五章 建設(shè)方案 20 第五章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 本 項目旨在積極配合甘肅省武威循環(huán)經(jīng)濟示范工程建設(shè)，全力推進高效節(jié)水的“林果草牧”一體化的生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，利用“承租反包”的經(jīng)營形式，采用立體種植技術(shù)，把鮮食葡萄和苜蓿種植結(jié)合起來，實行果草間作，與肉牛養(yǎng)殖有機結(jié)合，利用沼氣發(fā)酵，提供農(nóng)民大量燃料，改善農(nóng)村燃料結(jié)構(gòu)，同時提供大量的有機肥料，供給有機葡萄的栽培，形成“林果草牧”一體化的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，從而有效提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升公司產(chǎn)品市場的競爭能力。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 按照 《甘肅省養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)管理規(guī)范》的要求，采用標準化生產(chǎn)模式， 建設(shè)存欄 10 萬頭無公害肉牛養(yǎng)殖場。 （ 2）圈舍修建 : 修建雙列式育肥牛舍 400 棟（ 60 ㎡ ㎡） 300000 平方米； 第五章 建設(shè)方案 21 （ 3）配套設(shè)施建設(shè) : 修建辦公室、飼料房、庫房、門房、消 毒池 30000 平方米；修建青貯池 2 個 5000 立方米；修建草料棚 30000 平方米；修建裝畜臺、銷售展廳一座；修建糞污處理設(shè)施一套；水、電、路配套。 鍘草機、小型客貨車、飼料加工設(shè)備、電子稱（ 30 噸）、小型運輸工具、其他生產(chǎn)工具。每頭商品肉?？刂圃?10001150斤。 牛場環(huán)境 ：要求 地形平坦、背風(fēng)、向陽、干燥，牛場地勢應(yīng)高出當?shù)貧v史最高洪水線，地下水位要在 2 米以下。牛舍場地要開闊整齊，交通便利，并與主要公路干線保持 500 米以上的衛(wèi)生間距。牛場污水及排污物處理達標。對于從場外購入的肉牛要經(jīng)過嚴格檢疫第五章 建設(shè)方案 22 和消毒。飼料是人類的間接食品，飼料中有毒、有害物質(zhì)會直接危害到人類的健康。由于化肥、農(nóng)藥的超量使用會導(dǎo)致飼草原料中化肥和農(nóng)藥較高的殘留量，進而導(dǎo)致牛肉中藥物殘留的增加，因此，綠色養(yǎng)殖的飼料原料必須來自無公害區(qū)域 內(nèi)的草場和種植基地。 在生產(chǎn)中使用抗 生 素，應(yīng)選擇安全性較高、無藥物殘留的動物專用抗生素。 生產(chǎn)技術(shù)方案 主要技術(shù)指標 牛場建設(shè)（每 250 頭牛） ： 每棟牛舍 60 米、寬 米、中間過道 米，雙面牛槽，槽寬 60 公分、高 75 公分、槽深 25 公分，每頭牛間隔 米，地面斜坡 15 度，要求毛坡、通風(fēng)要好。第五章 建設(shè)方案 23 共計 480 平方米的草料 棚 ，要求通風(fēng)要好。 飼養(yǎng)模式：購進體重 150200 公斤的牛犢，每頭牛進價25003000 元，集中育肥 200 天，日均增重 公斤，至育肥牛體重達 450500 公斤左右出售，育肥肉牛年均出欄率 75%。購 250300 公斤牛犢，按市場平均購進價按 3000 元計。：精料 500 斤的牛每天兩次共計 5 斤精料。精料的配比 60%玉米面， 25%麩皮， 15%棉豆簸或菜籽餅， 5%豆 粕 。 平均每頭牛按日采食草料和精料各 4公斤計，草料按每公斤 元計，精料按每公斤 元計，飼養(yǎng)周期內(nèi)共 采食精料、草料各 800 公斤，需投入 1160 元。月工資每人在 1000 元左右 ，每頭 30 元； 衛(wèi)生防疫費、檢疫費用每頭 10 元，水電費每頭牛攤銷 30 元，獸藥及其它費用每頭牛約 10 元，共計為70 元。此階段，牛的生長發(fā)育速度快，平均日增重在 1000 克左第五章 建設(shè)方案 24 右，肉牛飼養(yǎng)應(yīng)充分利用青年牛階段生長發(fā)育快的特點進行育肥。1218 月齡 ,應(yīng)以青粗飼料為主要飼料 ,少量加食鹽。 2．科學(xué)的管理 ,犢牛滿 6 月齡后 ,應(yīng)轉(zhuǎn)入青年牛群 ,對青年牛的管理 ,首先做到公母分群飼養(yǎng)；同時加強運動 ,訓(xùn)練拴系、穿鼻、定槽、認位、牽引等。 :農(nóng)戶育肥采用“放牧 +補飼”強度育肥 ,冬春季節(jié) ,在放牧的同時要加強補飼 ,但要注意不要出牧前或放牧后立即補飼 ,應(yīng)在回舍后數(shù)小時再補飼 ,以免影響放牧牛的采食量 ,補飼參考配方 :玉米 60％ ,油渣 25％ ,麩皮 15％。①適應(yīng)期 :一般牛有 2030天的適應(yīng)期 ,讓牛自由活動 ,充分飲水 ,飼以優(yōu)質(zhì)青草或干草 ,每日每頭給麩皮 ,以后逐漸增加喂量 ,當牛能吃 2公斤時 ,逐步換成育肥料 ,參考日糧 配方 :干草 1520公斤 ,酒糟 510公斤 ,第五章 建設(shè)方案 25 麩皮 l2公斤 ,食鹽 3035克。后期一月 , 參考日糧 :干草 23公斤 ,酒糟 2030公斤 ,餅類 ,玉米粉 ,麩皮115 公斤 ,食鹽 7080 克。 實施進度安排 本項目的建設(shè)的 關(guān)鍵在于牛舍的建設(shè)和牛犢的購進。 2022 年全部工程完工，達到 100000 頭肉牛養(yǎng)殖規(guī)模。葡萄基地周圍沒有任何污染工業(yè)企業(yè)，符合肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)的環(huán)境要求。項目噪聲來源于建設(shè)期施工機械的聲音，固體廢棄物主要來源于建筑垃圾、鍋爐房燃煤爐渣和生活垃圾。 環(huán)境保護與治理措施 降噪措施采用在設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，分時段進行施工，避免噪音擾民。牲畜糞便 利用沼氣池熟化后，作為葡萄生產(chǎn)用肥。項目區(qū)范圍內(nèi)按不同功能分區(qū)種植植物，配置刺柏、云杉等常綠喬木，國槐、垂柳、新疆楊等落葉喬木，榆葉梅、牡丹、紅葉小棘等落葉小喬木及灌木以及常綠灌木小龍柏等。但要求項目實施過程中嚴格執(zhí)行環(huán)保“三同時”制度，并做好相應(yīng)治理措施。項目建成后納入公司現(xiàn)有組織管理體系。總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。 財務(wù)部：負責公司日常財務(wù)管理、編制公司年度財務(wù)計劃及資金運作計劃、與稅務(wù) 部門和金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系。 技術(shù)部：負責養(yǎng)殖基地的統(tǒng)一規(guī)劃，肉牛品種調(diào)運，基地綜合技術(shù)管理和各作業(yè)區(qū)的管理等工作。本項目生產(chǎn)重要工種按兩班制配備，部分工種按單班制。公司負責養(yǎng) 殖生產(chǎn)中的技術(shù)服務(wù)。 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)管理措施 為保證項目順利實施，公司成立由總經(jīng)理負責，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 生產(chǎn)管理 嚴格執(zhí)行 ISO9000、 HACCP 等規(guī)范與制度，對項目實 行嚴格的生產(chǎn)管理。強化質(zhì)量檢驗、檢測制度，牢固樹立質(zhì)量意識，取保產(chǎn)品品質(zhì)。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉(zhuǎn)。正確核算及交納各種稅收、規(guī)費，及時向上級主管機關(guān)報送各類報表，與銀行保持良好的合作關(guān)系。通過企業(yè)現(xiàn)有銷售機構(gòu)與目標市場經(jīng)銷商的聯(lián)系與合作， 擴大與完善企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)，確保項目營銷目標的實現(xiàn)。根據(jù)項目建設(shè)進度和實際需要，由公司和技術(shù)支持部門對項目農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間應(yīng)緊跟農(nóng)時和項目建設(shè)進度，以示范指導(dǎo)為主，課堂講授為輔，以確保農(nóng)民按項目技術(shù)規(guī)程操作。在 技術(shù)管理方面，公司要根據(jù)國家有關(guān)技術(shù)規(guī)程，制定規(guī)劃項目技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和管理細則，制定培訓(xùn)計劃和咨詢服務(wù)計劃，采取靈活多樣的方式，使項目農(nóng)戶真正掌握農(nóng)業(yè)實用技術(shù)，提高農(nóng)民科技知識的積累和科技引進普及發(fā)展的能力。 第八章 投資估算與資金來源 30 第八章 投資估算與資金來源 投資概算 項目總投資投資為 萬元，其中：牛舍 9000 萬元，料棚 2400 萬元，管理房 1300 萬元，技術(shù)培訓(xùn) 100 萬元，項目前期設(shè)計 費 35 萬元，預(yù)備費用 萬元。招商引資解決。資金使用和報賬管理是在項目實施的核心地位。項目實行預(yù)撥款報賬制度，由區(qū)財政預(yù)撥 50％的財政資金作為項目實施和物資采購的啟動資金。項目建設(shè)期要嚴格管理資金，規(guī)范資金使用范圍，遵循項目資金報賬制度，加快建設(shè)進度，保證項目建設(shè)任務(wù)順利完成，盡早發(fā)揮效益。 資金占用費率：年 % 貼現(xiàn)率： 12%，計算期為 15 年。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 4972 元，詳見表 2－ 2。 經(jīng)營成本估算 銷售費用、管理費用、技術(shù)開發(fā)費、污水處理費及其他制造費用，參照企業(yè)實際提取。盈余公積金按稅后利潤的 15%計取。 清償能力分析 經(jīng)計算，該項目資產(chǎn)負債率為 ％。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是對市場需求變化的適應(yīng)能力分析 ,保本點越低 ,表明該產(chǎn)品抗風(fēng)險能力越強。由此可見，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本及銷售收入變動對內(nèi)部收益率及投資回收期的影響為：銷售收入及成本是項目效益變化的最敏感因素。 第十章 社會效益分析 33 第十章 社會效益分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項目實施后，可帶動當?shù)剞r(nóng)民穩(wěn)定增收，保障農(nóng)民的經(jīng)濟利益，從而促進項目農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖的積極性，推進武威市農(nóng)產(chǎn)品精深加工工業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項目將通過龍頭帶動作 用，形成農(nóng)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化格局，提高農(nóng)業(yè)的組織化與規(guī)?；潭?，增加養(yǎng)殖業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，有助于促進農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，改善農(nóng)業(yè)經(jīng)營機制，增強農(nóng)村經(jīng)濟活力，使農(nóng)業(yè)市場化程度不斷提高。 輻射帶動能力分析 （ 1）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 項目在“公司＋基地＋農(nóng)戶”模式的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)公司、農(nóng)戶、村民合作社三方的利益聯(lián)結(jié)。基地由公司 統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一實施，統(tǒng)一技術(shù)管理方第十章 社會效益分析 34 式，新建高標準養(yǎng)殖小區(qū)