辦公設備及用品管理規(guī)章制度-閱讀頁
2025-04-04 17:31本頁面
【正文】 的規(guī)定限額使用話費。 三、打印機、復印機的管理 為確保復印機的安全運轉，工作時間以外必須關機。 禁止打印或復印私人資料。 不得使用傳真?zhèn)魉蛡€人資料，機密文件需經(jīng)領導批準。 五、投影儀使用管理 投影儀安置于公司會議室，需要使用部門向辦公室負責人 申請。 六、筆記本電腦 筆記本電腦由辦公室負責保管，其他部門若需使用時到辦公室借用。 因工作需要，以個人名義借用筆記本電腦的需填寫《筆記本電腦借用單》。 攝像機、照相機主要用于集團重大新聞、信息收集。 本制度自公布之日起執(zhí)行。 二、適用范圍 本制度適用于在各部門。 四、采購要求 各部門采購任何辦公用品、辦公設備必須經(jīng)辦公室審核，報領導同意后，由辦公室統(tǒng)一實施采購。 各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出每月計劃范圍的辦公用品，由所在部門負責人填寫《辦公用品、設備采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室審核、會領導批準后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。（申購部門可派人一同前往采購）。 六、辦公用品、設備采購的原則和要求 辦公用品、設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展需要，結合各部門工作狀況有計劃地進行，應以節(jié)約為基本原則。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。 后勤部門安排專人負責辦公用品采購，對專業(yè)辦公設備的采購須組織專業(yè)采購小組進行采購，專業(yè)采購小組由辦公室牽頭，各部門相關專業(yè)人員參與組成。 如為單一來源采購或指定廠家及品牌的產(chǎn)品，采購人員須作出書面說明。 采購部門人員必須遵守職業(yè)道德，嚴禁收受與工作內容有關的部門和個人賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。 七、辦公用品、設備驗收 辦公用品、辦公 設備到貨驗收，須填寫《辦公用品、設備入庫單》、《固定資產(chǎn)驗收單》。 （ 2）辦公用品、設備到貨后，采購人員和庫管人員共同做好開箱檢查工作。 （ 4）開箱驗貨的步驟及內容。 b、按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。 d、核對實物是否符合辦公要求。 開箱檢查合格后，后勤部 門庫管人員及時辦理驗收手續(xù)并入庫，填寫《辦公用品、設備入庫單》，入庫單一式三份，辦公室一份，后勤部一份、財務部門一份。 辦公設備由供應部門負責安裝，由申領部門負責監(jiān)督；對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。 八、辦公用品、設備領用和出庫 為了降低辦公成本，按照“用多少、領多少”的原則，各部門根據(jù)實際情況進行限量領取。 一般情況下，領取的辦公用品、辦公設備不得超出當月申報計劃，對于超出采購申請計劃的，后勤部門有權拒絕出庫。 辦公用品、設備使用和領用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本。 九、廢舊辦公用品回收 后勤部門須每月月末將各部門可回收變賣物品集中回收（如硒鼓等），造冊登記，統(tǒng)一由辦公室組織后勤進行處理，各部門要積極配合。 辦公用品、設備采購完畢后，采購部門須要求供應商開具與各部門所購物品等額的發(fā)票（盡量提供增值稅專用發(fā)票）。 費用結算時間以財務部文件規(guī)定為準。 本制度自發(fā)文之日起施
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