【正文】 營銷策略、方案、模式 的規(guī)劃與設(shè)計 。 項目產(chǎn)品全部由總 公司 統(tǒng)一 包銷，公司不參與市場經(jīng)營，所以公司沒有市場 風(fēng)險 。 26 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 江西德安貝倫特絲綢有限公司 是一家 專業(yè)從事 蠶繭加工 銷售的股份制企業(yè)， 蠶繭 加工是公司的主要業(yè)務(wù)。從 目前 的情況 看，于 2021 年 建 成 的 繅絲 生產(chǎn)線設(shè)計規(guī)模小，生產(chǎn)能力有限，難以 適應(yīng) 當前 蠶 絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展 的 形勢 。 產(chǎn)品方案 根據(jù)國 內(nèi) 市場需求，本項目產(chǎn)品 確定為 具有高附加值的 織造業(yè) 生產(chǎn)原料 白廠絲 。 產(chǎn)品 規(guī)格 為 20/22D4A 級 ，年產(chǎn)量達 300 噸 。其中 生產(chǎn)廠房 2021 平 米 ， 配電 房 50 平 米 ， 污處車間 150 平 米 。 （ 2）自動繅絲機選購 2 組 800 緒，其他輔助設(shè)備詳見設(shè)備清單。其中磨溪鄉(xiāng) 、 高塘鄉(xiāng)各 1500 畝； 車橋鎮(zhèn) 1000 畝 ； 豐林鎮(zhèn) 、 聶橋鎮(zhèn) 各 500 畝 。 總體 布局為：辦公樓 1棟： 3F， 240平 米 ；生產(chǎn)車間 2 棟： 1F， 4320 平米 2；職工宿舍 2 棟： 5F， 平 米 2；催青室 1 棟： 3F， 平 米 ；食堂 1 間： 1F，235 平 米 ；副產(chǎn)品 車間 1間： 1F， 200 平 米 ；鍋爐房 1 間： 1F， 200平 米 ；倉庫 1 間： 1F， 216 平 米 。 項目 工程位于廠區(qū)東北面，鋼架混合單層結(jié)構(gòu)， 建筑 面積 2021平 米 。 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 本項目 既是繅絲擴建 工程，也是 桑蠶 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程，選擇 建設(shè)標 準 應(yīng)堅持“質(zhì)量第一，就高不就低”的原則。 繅絲 生產(chǎn)線 ：年 設(shè)計 生產(chǎn)能力要達到 300 噸，設(shè)備選購與安裝 要達到 國內(nèi)先進水平。 產(chǎn)品標準： 白廠絲 要達到 GB/T 155512021 要求 。 環(huán)保裝置：水膜除塵效果 要達到 國家 “三廢”排放標準。 ②繅絲工序要特別注意擋車工的 作業(yè)規(guī)程、開關(guān)車程序和上絲并緒操作技能，避免發(fā)生設(shè)備故障和安全問題。 不 過度包裝 ，以降低能耗， 減少垃圾 。本公司從事蠶絲生產(chǎn)多年，通過引進、消化、吸收再創(chuàng)新，成就了自有的繅絲工藝技術(shù) 。另外，項目建設(shè)選用 杭州紡織機械有限公司于 2021 年推出的 世界最 先進 的 FY2021 型自動繅絲機， 也為公司產(chǎn)品 升級提供了可靠的技術(shù)來源。據(jù)測算，普通型 繅絲機 加工 3400 公斤干繭可產(chǎn)：白廠絲 1000 公斤、蠶蛹 1200 公斤、副產(chǎn)品 900 公斤（絲綿 250公斤、條吐 150 公斤、 繭衣 50 公斤、腳渣 450 公斤），蠶繭 出品率為 %，損 耗 率 達 %。 物料平衡分析 白廠絲 生產(chǎn)的 原料為 干、 鮮 繭，主要耗材為 燃料和 水 ， 基本配比為： 白廠絲∶ 干繭 ∶鮮 繭 ∶ 燃料 ∶ 水 =1∶ ∶ ∶ 6∶ 125白廠絲 年產(chǎn)量按設(shè)計規(guī)模 300 噸 /年 計 。 物料平衡 分析 詳見 下表 ： 表 5— 1 300 噸白廠絲加工項目物料平衡表 序號 物料名稱 單位 噸用量 日用量 月用量 年用量 1 白廠絲 噸 1 1 25 300 2 干 繭 噸 85 1020 3 鮮 繭 噸 255 3060 4 木材下腳料 噸 6 6 150 1800 5 水 噸 125 125 3125 37500 30 設(shè)備選型方案 項目 單位需選購的 主要設(shè)備 為：自動 繅絲 機、 240 窗復(fù)搖機 、絲棉機、 送繭裝置 、 煮繭機 、 真空泵 、 壓繭機、 復(fù)搖小 篗 、 打包機 、 發(fā)電機 組、 水膜除塵裝置 。 生產(chǎn)車間 1 棟： 鋼架混合 1F， 4320 平 米 。 輔助工程及其它工程方案 項目 單位現(xiàn)有 可供 擴建項目 銜接 利用 的 輔助工程 為 ： 職工宿舍 1 棟：磚混 4F， 1090 平 米 職工食堂 1 間：磚混 1F， 235 平 米 原料倉庫 1 間：磚混 1F， 216 平 米 鍋爐房 1 間：磚混 1F， 200 平 米 ； 門衛(wèi)房 2 間：磚混 1F， 24 平 米 需新建輔 助工程與公益工程為： 配電房 1 間：磚混 1F， 50 平 米 污處車間 1 間：磚混 1F， 150 平 米 水泥路面 300 米 花圃 綠化 1000 平方米 需新建 蠶?；?為： 5000 畝。 實施進度安排 本 項目建設(shè)期 自 2021 年 11 月至 2021 年 6 月止， 計劃用時 20個月，各階段目標與任務(wù)安排如下： 第一階段（ 2021/1112）：前期準備工作，完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設(shè)計等工作任務(wù)。 第三階段（ 2021/712）：土建輔助工程施工，完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù)。完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù)。根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進行項目總結(jié)和驗收。其中，廢水日排放量為 210 噸， 廢氣排放高度為 35 米， 產(chǎn)生噪音的設(shè)備數(shù) 量 為 5 組。因此，本 項目建設(shè) 產(chǎn)生的 污染物 對 周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響 不大 。 （ 2） 為防止揚塵對周圍環(huán)境 產(chǎn)生 污染， 要 求施工人員在 工地車道上 經(jīng)常灑水 ， 保持路面濕潤 。 （ 2） 所排廢水，主要是 煮繭、繅絲、加工副產(chǎn)品時產(chǎn)生 的污水，廢水中 COD 含量較高、有大量懸浮物。 其 34 他 生活污水可 經(jīng)地表水系網(wǎng)收集排入市政下水管道。生活垃圾采取袋裝方式收集，并及時清運至城市垃圾處理場。 本項目建設(shè)采取下列 節(jié)能措施 ： （ 1）選 用 智能、高效 全自動 繅絲機 ，可 減少用工、降低 能 耗。（ 3） 采用 循環(huán)凈化 技術(shù) 對副產(chǎn)品廢水進行處理后用于水膜除塵。 環(huán)保部門意見 該 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃， 并能 按照項目環(huán) 境保護要求 ， 建設(shè)相應(yīng)的環(huán)境保護設(shè)施， 制定切合實際的節(jié)能減排措施，且一期工程“三廢” 排放 指標基本達到排放標準及相關(guān)要求， 從環(huán)境保護的角度分析 該 項目 可行 。 （ 2）切實 加強 水膜除塵器 安裝工程和 污 處車間 建設(shè) 工程的監(jiān)理、驗收工作， 要求污染治理設(shè)施 先進高效， 實現(xiàn) 廢氣、 廢水長期穩(wěn)定達標排放 的目標。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)組和 財務(wù)保障組， 項目建設(shè)組由 馬建初 負責(zé)， 財務(wù)保障組 由 朱炳坤 負責(zé)。 項目建成后， 項目單位 將進一步完善 機構(gòu)設(shè)置 ，充實 人員配備 。 財務(wù)部： 負責(zé)財務(wù)管理 、 資金 運轉(zhuǎn)、 財務(wù) 報表編制與 分析 等工作。技術(shù) 部： 負責(zé)產(chǎn)品 升級、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)及科技 合 作 等工作。 勞動定員 項目 建 成后 ， 項目單位人員配備 調(diào)整為： 管理人員 7 人 、 生產(chǎn)人員 220 人 、 輔助人員 21 人 。 36 表 71 項目單位人員配備表 部 門 人 員 經(jīng)理 室 行政部 財務(wù)部 生 產(chǎn)部 技術(shù)部 品質(zhì)部 管 理 7 人 總 經(jīng) 理 1 副總經(jīng)理 1 部門 主任 1 1 1 1 1 生 產(chǎn) 220 人 一 車 間 132 二 車 間 78 副產(chǎn)品車間 10 輔 助 21 人 辦公人員 2 2 3 2 2 勤雜人員 3 水電機修 1 1 廚房門衛(wèi) 5 248 人 合 計 2 9 3 228 3 3 管理措施 項目建設(shè)期 間， 項目單位 對不同 的資金 采取 不同 的管理方式 。 嚴格按規(guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。 對 銀行貸款 管理 比 照 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 和 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理， 資金開支 堅持“?？顚Ｓ?，厲行節(jié)約，到期還 款”的原則， 采用“ 聯(lián)簽制”審批制度， 確保 銀行貸款 的使用效益 和 使用 安全。 員工必須遵守公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。維護公司聲譽，保護公司利益。愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 財務(wù)人員 要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。 公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。 營銷管理： 項目單位 系浙江 桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司 子 公司 。 技術(shù)培訓(xùn) 基地桑 農(nóng) 培訓(xùn)計劃： 對 桑 農(nóng)的 技術(shù)培訓(xùn) 采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合的方式進行。現(xiàn)場培訓(xùn)是 根據(jù)栽桑養(yǎng)蠶各 生長階段、環(huán)節(jié)組織有實踐經(jīng)驗的專家 、農(nóng)技師 到 種 養(yǎng) 基地有針對性地 作現(xiàn)場指導(dǎo) ， 并提供 技術(shù) 咨詢服務(wù) 的一種方法。 公司集中培訓(xùn)計劃具體安排如下： 39 表 72 2021 年 桑農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)計劃表 班 期 時 間 基 地 人 數(shù) 負責(zé)人 地 點 1 2021 年 3 月 21日 豐林鎮(zhèn) 40 桂訓(xùn)梅 聶橋山江湖站 2 2021 年 3 月 22日 聶橋鎮(zhèn) 40 黃平生 3 2021 年 3 月 23日 磨溪鄉(xiāng) 40 劉茂忠 4 2021 年 3 月 24日 車橋鎮(zhèn) 40 何坤亮 5 2021 年 3 月 25日 高塘鄉(xiāng) 40 丁成清 說明 ： 2021 年桑農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)計劃參照此表安排。 崗前培訓(xùn)計劃具體安排如下： 表 73 新員工崗前 技術(shù)培訓(xùn)計劃表 班期 時 間 人數(shù) 第一天 第二天 地 點 1 2021 年 4 月 16— 17 日 20 理論 培訓(xùn) 工位 實習(xí) 公司會議室和車間 2 2021 年 4 月 19— 20 日 20 3 2021 年 4 月 23— 24 日 20 4 2021 年 4 月 26— 27 日 20 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 40 蠶繭加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中 存在的不安全因素 主要是司爐、配電和 繅絲 。 嚴格執(zhí)行 《 司爐工安全操作規(guī)程 》 和 《 配電工安全操作規(guī)程 》 。 在各個車間、工作崗位設(shè)立醒目標識牌、警示牌。 環(huán)境衛(wèi)生 加強煮繭設(shè)備的維修和清潔工作，使其達到：“適應(yīng)性好，穩(wěn)定性好、可調(diào)性好”。 感知器三線定期校正，感知器堅持每天一洗的清潔制度。 司爐工保持鍋爐房內(nèi)外環(huán)境的整潔。 嚴格遵守消防安全 制度， 切實 落實 消 防責(zé)任制 。 重點排查 鍋爐房、副產(chǎn)品和粗絲車間的機械設(shè)備 、電 路及電器 。 41 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 《江西省建筑工程概算定額》。 設(shè)備報價及從屬費用。 預(yù)備費按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定考慮基本預(yù)備費，不計漲價預(yù)備費。 其它工程費包括項目加工工藝技術(shù)的引進。 投資估算 總投資 本項目建設(shè)總投資估算為 1000 萬元。 建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資估算為 400 萬元，占總投資的 40%。 （詳見附表 2 22） 42 建設(shè)期利息 建設(shè)期利息約 為 60 萬元，占總投資的 6%。 其中：鋪底流動資金估算為 100 萬元。 (詳見附表 4) 地方財政配套資金 申請 地方財政配套資金 30 萬元 。 (詳見附表 4) 銀行貸款及籌措情況 企業(yè) 憑借 AAA 級 銀行信用等級向縣農(nóng)合 銀行貸款 400 萬元 。因此，財政補助資金使用范圍為：（ 1）與 本項目 產(chǎn)品升級 相配套的設(shè)施設(shè)備 。 （ 3）用于項目可研 報告、 實施方案等項目前期費用，原則上不超過 3％ 。 財政部農(nóng)發(fā)辦 《國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目可行性研究報告編寫參考提綱 》 （ 國農(nóng)辦 [2021]188 號 ） 。 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法；項目計算期為 5 年，行業(yè)基準收益率為 12%；無形資產(chǎn)按 10年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 6