【正文】 00㎡ 框架結構 防潮層彩鋼瓦屋頂 5 水泥地硬化 5000㎡ 混凝土 第八章 原輔材料及動力消耗 一 、 原材料估算消耗 本項目設計年處理有機雜糧 30000 噸，原材料消耗估算如下： 原材料估算消耗表 序號 項目 單位 數量 單價（元） 原材料 1 蕎麥 噸 3000 2 高粱 噸 3000 3 谷子 噸 3000 4 玉米 噸 3000 5 莜麥（燕麥） 噸 3000 6 糜子 噸 3000 7 黍子 噸 3000 8 大豆 噸 3000 9 紅小豆 噸 3000 10 綠豆 噸 3000 二 、 本項目生產精包裝有機雜糧 23190 噸，所需包裝材料如下表： 輔助材料估算消耗表 序號 項目 單位 數量 單價（元） 1 真空包裝袋 萬個 2319 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 30 2 副產品包裝袋 萬個 3 1000g包裝盒 萬個 2319 4 外包裝大盒 萬個 386 三 、 項目生產所需燃料動力消耗如下表： 燃料動力估算消耗表 序號 項目 單位 數量 單價（元） 1 電 萬 KWh 110 2 煤 噸 300 800 3 水 噸 15000 第九章 總圖布置與公用輔助工程 一 、 總圖布置 依據確定的項目建設規(guī)模，結合場地、物流、環(huán)境、安全等條件，擴建時充分利用現有空地、建構筑物、倉儲運輸設施，對擴建工程總體空間和設施進行合理布置。二是合理地劃分生產功能區(qū)。 （二） 總平面布置 本項目需占地約 8000 平方米，在廠區(qū)的西南側。 詳見總平面布置圖（見附圖）。 廠區(qū)排水 主要有生活污水、雨水。廠區(qū)雨水排水建雨水井，匯集后排放。項目用電為二級負荷，負荷主要由生產、照明、消防用電組成。建筑物屋面作避雷帶，利用柱筋作接地網。 （三） 網絡通訊 網絡通訊系統(tǒng)由電信網絡線路引入，支持各種電話及各種計算機數據系統(tǒng)。 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 32 第十章 節(jié) 能 一 、 編制依據及原則 （一） 編制依據 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《節(jié)約能源暫行條例》。 二 、 節(jié)能措施 （一） 建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，節(jié)省照明用電。 （三） 供電設備選用 S11 節(jié)能型變壓器。 （四） 采用節(jié)水裝置，盡量使清潔用水反復利用，達到節(jié)約用水的目的 。 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 33 第十一章 環(huán)境保護 一 、 環(huán)境現狀及環(huán)境影響因素 （一） 建設項目對環(huán)境影響因素 建設項目對環(huán)境的影響主要分為兩個部分，即建設期對環(huán)境的影響，生產使用期對環(huán)境的影響。 施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如挖掘機、攪拌機、塔吊、運輸車輛、切割機等運轉機械產生的噪聲。建筑垃圾在清運時產生的二次揚 塵的影響。 廢氣：糧食加工會出現粉塵。 噪聲：生產時的各種設備產生的噪聲對環(huán)境的影響。 二．污染物排放標準 （一） 《污水綜合排放標準》（ GB89781996）； （二） 《鍋爐大氣污染物排放標準》（ BWPB32020）； XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 34 （三） 《建筑施工場界噪聲標準》（ GB1252390）； （ 四） 《污水排入城市下水道水質標準》（ GJ30281999）； （五） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）； （六） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB574995）。建筑垃圾及時清運，避免揚塵，排至環(huán)衛(wèi)部門指定地點。 （二） 項目投入使用階段環(huán)境保護措施 其主要污染源為粉塵和機械噪聲，主要污染物為有機物、無毒無臭粉塵。 a．本著以密閉為主的原則，設計中盡量選用工藝性能及密閉性能好的設備，并在適當位置設吸風口，控制粉塵去向。 b．在設計中盡量合理吸風，每個吸風口擬設閥門，以提高吸風效果。 c．選用先進除塵設備，保證排放氣體含塵量符合國家標準要求。 ②降噪、防噪措施 根據《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準及測量方法》要求以及該項目廠區(qū)所處地理位置，廠界噪聲按Ⅳ類地區(qū)標準設計，環(huán)境噪 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 35 聲不大于 70 分貝（ A）。生產中的各種設備都會不同程度的產生噪聲，所以選用設備時，應選用噪音不超標的設備，在安裝使用中應做減震降噪處理，以使達到國家規(guī)定的標準范圍內。 b．對高于 85 分貝（ A）設備盡量采取隔離措施，有總控制室集中控制。 c．限制糧流下落角度，在直長溜管中設置緩沖箱，降低糧食與管壁摩擦撞擊所產生的噪聲。生活污水經過化糞池處理后排入市政管網。 廠區(qū)道路兩側應栽種常青樹木，圍繞建筑物四周可種植樹木，廠房之間應留綠化帶，使廠區(qū)綠化率大于 30%。 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 36 第十二章 勞動安全衛(wèi)生與消 一、 勞動安全衛(wèi)生 （ 一 ） 設計依據 中華人民共和國勞動部 3 號令《建設項目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 》； 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》； 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》； 《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》； 《職業(yè)性接觸有害物危害因素分析等級》； 《建筑防雷設計規(guī)范》； 《爆炸和火災危險場所電力裝置設計規(guī)范》； 《建筑設計防火規(guī)范》。雜糧系列產品是經過加工即進入口腔的食物， 因此，生產中將采取特別措施，嚴格要按國家有關規(guī)定標準實行清潔生產，節(jié)約資源，保護環(huán)境，維護消費者合法權益。 所有用電設備均做接地保護裝置，進行檢修要切斷電源，并派人看守，并有安全標志。凡未經過培訓的工人不許操作設備，嚴格勞動紀律，禁止設備帶病運轉。 廠內有輔助設施：醫(yī)務室、浴室、更衣室、休息室 ，以利于職工身體健康。道路轉彎半徑滿足《廠礦道路設計規(guī)范》，并設置交通標志。 設備布置合理，作業(yè)主通道 米，次通道 米 . 設備機械外露部分設安全防護罩，保證安全生產。 1 加強職工安全教育，進行上崗前培訓，合格后上崗。垃圾及下腳料放在遠離加工車間的地方集中堆放并及時清理出廠 。 物料進出口采取防蟲、防蠅、防鼠和通風設施，同時所有上崗人員必須按規(guī)定每年體檢一次，防止患有傳染疾病人員上崗。 車間設車間化驗室，以保證成品質量。 （二） 消防措施 本項目設計中，本著“預防為主，防消結合”的原則，采取以下消防措施： 整個廠區(qū)的工程設計中應嚴格按照 防火規(guī)范要求進行設計，建筑物間留有防火距離，保證消防道路暢通。 小 米車間火災危險類別為乙類，耐火等級為二級。 三 、 安全生產 （ 一 ） 嚴格執(zhí)行國家有關安全生產的法律法規(guī)，實行安全生產的首長負責制和建立安全生產責任制，加強安全生產的教育培訓，制定完善的安 全生產管理制度，配備配齊安全生產設施。溜管、設備密閉。 （三） 不同的運轉設備，適當配有防堵、斷鏈、失速、短路、過載等保護措施，及時對系統(tǒng)進行作業(yè)安全檢測。 二 、 勞動定員 本項目建成后需增加勞動定員 30 人，其中，管 理、收購、營銷人員 10 人，車間工人 20 人，所需人員在社會上擇優(yōu)招聘。 管理人員的培訓內容是：經營管理、生產和加工知識、食品加工規(guī)范。 生產工人的培訓內容是：生產與加工知識、機械的使用與維護知識，具體崗位的操作技能。 可行性研究報告盡早通過是關鍵，以便設計能按時完成。 二 、 項目實施進度安排 2020年 10月可行性研究報告編制及獲得批準； 2020年 11月 — 12 月完成勘察 ，建筑圖紙 設計； 2020年 1— 3月 完成主要設備選型和采購。 （二） 設備購置費參照類似工程價格及詢價估算。 （ 四 ） 工程建設其他費用依據《輕工業(yè)建設初步設計概算編制方法》中的有關規(guī)定并結合工程項目的現場情況進行編制。 （六） 本可研第六章所述建設內容及方案 二、 投資估算 本項目的估算范圍為日處理有機雜糧 100 噸的加工生產線及與之相 適應的新建、改建加工車間等建設內容。為簡化計算，工程建設其它投資全部記入固定資產投資。 設備投資 356萬元，占建設投資的 30%。 工程建設其他費用 ，占建設投資的 %。 （ 二 ） 流動資金 項目建成投產后新增的流動資金由企業(yè)自籌 解決，不計入 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 42 本次投資。 詳見附表 1（項目總投資估算表）。 （ 二 ） 使用計劃 申請 申請 財政專資金 200 萬元，主要用于有機雜糧生產線及配套設備建設。 資金籌措及使用計劃表 序號 建設內容 國家資金（萬元） 自籌（萬元） 合計（萬元） 1 有機雜糧生產線 2 生產車間及附屬設施 3 其他費用 合計 比例 % % % XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 43 第十六章 財務評價 本項目以雜糧為原料，不產生廢棄物，原材料經加工后均可做產品銷售。 一、 財務評價依據 （一） 國家和有關部門頒布的有關財會等方面的政策、法規(guī)； （二） 項目所在地有關稅收、勞動工資管理和社會保障等有關規(guī)定； （三） 建設項目經濟評價方法與參數（第三版）； （四） 本可研報告推薦的技術方案、產品方案、建設工期等內容。 （二） 本項目產品的銷售價根據國內及國際市場同類產品價格確定，成本中原材料價格，與當地種植戶簽訂收購協 議，價格略低于市場價格。 （四） 項目計算期 項目計算期為 16 年，其中建設期 1年，生產期 15 年。 （五） 項目基準收益率 項目基準收益率（ Ic）按農副產品加工行業(yè) 8%計算。新增房屋及建筑物折舊年限 20 年，機器設備折舊年限 10 年，設備殘值率 4%。 三、 銷售收入及 利潤計算 根據產品方案及產品平均售價計算達產年銷售收入，年上繳增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元。 四、 成本費用估算 （一） 外購原材料 原材料費用： 年需各類雜糧 30000 噸，收購平均價 3700元 /噸。 包裝材料費用：年需包裝物費用 。 （三） 工資及福利 年需工資及福利費 。 （ 五） 折舊與攤銷 詳見附表 3（固定資產折舊費估算表）。 （七） 總成本費用 年平均成本費用 ，其中經營成本 11100 萬元，詳見附表 4（總成本費用估算表）。 六 、 財務評價指標 （一） 本項目所得稅前全部投資財務評價指標： 項目財務內部收益率 %，大于行業(yè)基準收益率 8%。 投資回收期 （含 1年建設期）。 （二） 本項目所得稅后全部投資財務評價指標： 財務內部收益率 %，大于行業(yè)基準收益率 8%。 投資回收期 （含 1年建設期）。 七、 盈虧平衡分析 按生產能力利用率計算的盈虧平衡點（ BEP） 以計算期第 5年計： BEP（ %） =% 以計算期第 12 年計： BEP（ %） =% 計算說明，項目盈虧平衡 點在 70%左右，說明項目具有一定的抗風險能力。 第十七章 社會評價 國內糧食加工工業(yè)自改革開放以來，有了很大的發(fā)展，生產水平大幅度提高。即使如此，優(yōu)質雜糧的數量遠遠不能滿足市場的需要。 一 、 促進區(qū)域經濟發(fā)展 XXXXXXXXXXXX 有限責任公司 是 阿 魯科爾沁旗 境內唯一一家具有一定規(guī)模的糧油加工企業(yè)，也是被赤峰命名的“農牧業(yè)產業(yè)化重產龍頭企業(yè)”，在服務“三農”保進 阿 魯科爾沁旗 種植業(yè)發(fā)展和推進農民增收上發(fā)揮了應有作用。通過深加工也為企業(yè)增收創(chuàng)造了條件。 二 、 增加稅收擴大就業(yè) 企業(yè)的擴容改造在提高生產能力的同時，也為地方增收稅 XXXXXXXX 農產品有限責任公司有機雜糧加工機械技術改造擴建項目 47 收做出新的貢獻，項目建設的擴容改造又可為下崗人員提供新的就業(yè)崗位，可產生良好的社會效益。 二 、 風險程度分析 （一） 政策風險 本項目實施依賴于《內蒙古自治區(qū)支持糧油流通業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》的文件支持，該政策的變動調整將會對本項目帶來風險。 （三） 財務風險 糧油加工業(yè)屬于微利運營，項目投資利潤率較低，存在一定財務風險。 提高服務質量，嚴格產品的成本管理，增加產品品種，加強企業(yè)產品的市場競爭力。 二 、 聘請專門機構對項目進行科學規(guī)劃、合理設計，對工程質量進行