【正文】 16 輔料進(jìn)廠和成品出廠采用公路運(yùn)輸。產(chǎn)品也經(jīng)公路和鐵路外運(yùn)。為保證原料供應(yīng)，企業(yè)與 基地種植戶和巴州 紅棗 生產(chǎn)大戶簽訂了供貨協(xié)議 。 主要原材料價(jià)格 紅棗 23000元 /噸 （均價(jià)） 煤 260 元 /噸 18 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施 能源是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要資源，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，地球能源逐漸短缺。 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《中國節(jié)能技術(shù) 政策大綱》； 國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委（計(jì)交能〔 1997〕 2542號）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 “節(jié)能篇 ”編制及評估的規(guī)定》； 《公共建筑物節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 501892020）； 《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T 500332020）。 有效的熱源利用 （ 1）車間用熱設(shè)備采用有效的保溫措施，防止熱量散失，降低 能源汽耗。 合理的配置 設(shè)備配置達(dá)到能耗低、工效高的要求，杜絕的不合理設(shè)計(jì)。 必要地計(jì)量措施 車間內(nèi)部配置計(jì)量儀表，對物料和各種能源消耗（如水、電、汽、成品物料等）直接計(jì)量，便于車間內(nèi)部管理和成本核算。節(jié)水措施已成為企業(yè)節(jié)約能源、降低消耗，增收節(jié)支地重要舉措。 污水處理地目的，一是為了環(huán)境保護(hù)，二是為了節(jié)水。 20 第八章 環(huán)境 保護(hù) 與消防 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn) （ 1）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， （ 2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》， （ 3）污水排放執(zhí)行 GB8978－ 1996 中三級標(biāo)準(zhǔn)， （ 4）工業(yè) “三廢 ”排放試行標(biāo)準(zhǔn)。 施工中的環(huán)境保護(hù) 施工期間對環(huán)境的影響主要是施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪音，及施工和運(yùn)輸產(chǎn)生的揚(yáng)塵。 在施工過程中，加強(qiáng)管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合理安排噪音機(jī)械的作業(yè)時(shí)間，盡量減少對周圍環(huán)境的干擾。材料要集中堆放，減少塵源，運(yùn)輸過程中要加蓋蓬布或適當(dāng)灑水， 21 降低起塵。 項(xiàng)目運(yùn)行對環(huán)境的影響 廢水 生產(chǎn)污水主要來自生產(chǎn)車間沖洗棗果、殺菌、沖洗設(shè)施、鍋爐間歇排水；生活廢水主要來自科研組培中心、育苗基地、生產(chǎn)部門車間工作人員的生活用水； 廢氣 工業(yè)廢氣主要來自生產(chǎn)用鍋爐排出的煙氣；農(nóng)業(yè)廢氣來自棗樹病蟲害防治的殺蟲藥劑； 廢渣 來自生產(chǎn)過程中分離出來的廢渣量（主要是棗核）及鍋爐排出灰渣； 噪音 來自機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，如鍋爐房引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)；制冷設(shè)備等； 環(huán)境保護(hù) 措施 方案 生產(chǎn)用水利用方案 本著節(jié)約用水的原則，對生產(chǎn)用水均采用處理后循環(huán)使用的技術(shù)方案；噴淋、沖洗用水通過回收水池收集沉淀、旋轉(zhuǎn)分離機(jī)凈化、集水池貯存等工序循環(huán)使用；蒸發(fā)工序用水通過熱水池收集、冷卻塔冷卻、冷水池貯存回用等工序?qū)λM(jìn)行循環(huán)使用；鍋爐用水由降溫池處理后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)； 生產(chǎn)、生活污水處理方案 生產(chǎn)廢水經(jīng)生物氧化處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996) 22 的二級標(biāo)準(zhǔn)后做為綠化用水；生活污水就近 排入城鎮(zhèn)排污管網(wǎng)； 廢氣 ： 鍋爐廢氣經(jīng)高效脫硫除塵器消煙、脫硫除塵達(dá)標(biāo)后經(jīng) 40米煙囪排入大氣；農(nóng)業(yè)殺蟲劑應(yīng)選用低毒、高效、殘留少、無公害的藥劑，以保證紅棗品質(zhì)，減少大氣污染； 廢渣 ： 工藝生產(chǎn)分離出來的廢渣主要為棗核 ,可提供給區(qū)內(nèi)的活性炭制造廠家；鍋爐排出灰渣可供建筑保溫材料或輔路筑路用； 噪音 ： 廠區(qū)部置將生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)、科研區(qū)用綠化帶隔開；生產(chǎn)車間采取設(shè)備與操作間隔音，設(shè)備加設(shè)減震墊、隔聲罩等措施進(jìn)行消聲減噪處理； 綠化 ： 本項(xiàng)目為新建工程，在建設(shè)時(shí)應(yīng)在道路兩側(cè)及空地進(jìn)行綠化，美化環(huán)境，綠化面積 達(dá)到 30％； 消防 貫徹 “預(yù)防為主，防消結(jié)合 ”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防條例》及其它有關(guān)消防安全規(guī)定，廣泛進(jìn)行防火安全宣傳。 消防給水及設(shè)施：本項(xiàng)目消防給水及設(shè)施均采用現(xiàn)有配置。據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本項(xiàng)目室外消防流量為 15L/s，室內(nèi)最大建筑物消防流量30L/s 共 45L/s（ 162m3/h ）。 消防時(shí)啟動(dòng)備用給水泵減少生產(chǎn)用水，以確保消防用水要求。 23 第九章 勞動(dòng)安全 與 工業(yè)衛(wèi)生 勞動(dòng)安全 勞動(dòng)安全與勞動(dòng)保護(hù)是黨和國家的一貫方針，是我國現(xiàn)代化建設(shè)的一項(xiàng)基本國策，是工業(yè)企業(yè)正常生產(chǎn)的重要組成部分。各級政府和勞動(dòng)部門也就此發(fā)布了一系列的關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)的法令。 本工程采用的勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》， GB 500162020； 《食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范》， GB 89551988； 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》， GB 500571994； 《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （試行草案）； 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》； 《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》； 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》； 國家勞動(dòng)部勞字 (88)第 42號《關(guān) 于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》； 國家勞動(dòng)部勞安字 (92)1號文《關(guān)于頒發(fā) “建設(shè)性項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法 ”的通知》并附 “驗(yàn)收辦法 ”。在必要處均設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)裝置。設(shè)備選用國內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，設(shè)備外露傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)網(wǎng)；建筑物室內(nèi)外樓梯、走道寬度，門開啟方向、寬高度均按防火規(guī)范設(shè)置，保證發(fā)生事故時(shí)能安全疏散； 保證電器設(shè)備質(zhì)量。 嚴(yán)防粉塵的燃燒和爆炸 嚴(yán)格控制車間明火，防止設(shè)備過熱現(xiàn)象發(fā)生； 對粉塵車間采取抽風(fēng)排塵，適當(dāng)灑水，降塵降溫； 嚴(yán)格控制溶劑蒸汽進(jìn)入粉塵點(diǎn)。 衛(wèi)生 為了保障工廠生產(chǎn)的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品衛(wèi)生，必須有一個(gè)良好的衛(wèi)生環(huán)境做為基本的保證。因此，本工程設(shè)計(jì)將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，做到規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工與衛(wèi)生防疫三同時(shí)，以保護(hù)環(huán)境，保障車間工人健康，保證工人的勞動(dòng)和休息時(shí)間，保證生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。車間內(nèi)設(shè)洗手及打掃衛(wèi)生用的水池。廁所內(nèi)設(shè)洗手及打掃衛(wèi)生用的水池。墻面選用白色瓷板，地面采 用水磨石，所有室內(nèi)頂角、地角做成圓弧形，除工作臺外均為 45176。洗手水龍頭采用非手動(dòng)開關(guān)控制水流量。 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) ： 委托專門的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)職工的衛(wèi)生、健康、保健和傳染病的防治；負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行健康教育和衛(wèi)生法規(guī)宣傳以及健康檢查，以杜絕患傳染病人員和病源攜帶者進(jìn)入生產(chǎn)、包裝車間及餐廳工作。 項(xiàng)目法人組建方案 企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按企業(yè)職能下設(shè)車間主任，分管車間內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)之事，并協(xié)調(diào)各車間的工作。 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 總經(jīng)理 銷售部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 研發(fā)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù) 營銷部 供應(yīng)部 采購部 27 項(xiàng)目定員 100人，其中管理人員 15人，工人 85人。 勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析 企業(yè)采用全員 定崗，按崗設(shè)人，按崗按勞設(shè)福利工資，按生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品為考核員工 標(biāo)準(zhǔn)，以便調(diào)動(dòng)員工的積極性，有效提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 員工培訓(xùn)計(jì)劃 為了了解和掌握生產(chǎn)工藝中設(shè)備的性能和操作技能，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，要求操作工人熟練掌握操作技能，各級管理人員應(yīng)不同程度地掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，具備必要的企業(yè)管理知識和技能，科學(xué)地組織、 指揮生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 工人的培訓(xùn) 工人在上崗之前，集中組織進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、安全、勞動(dòng)紀(jì)律的教育，分工種進(jìn)行操作訓(xùn)練，對技術(shù)復(fù)雜、難度較高的崗位，先派素質(zhì)較高的職工進(jìn)行實(shí)地技術(shù)培訓(xùn)，所有人都要考核合格后才能準(zhǔn)予上崗操作。 項(xiàng)目建設(shè) 工期擬定為 1年。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 實(shí)施準(zhǔn)備 ⑴ 、通過招標(biāo)確定 設(shè)備 生產(chǎn)廠家。 ⑶ 、通過招標(biāo)確定施工單位 勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 本項(xiàng)目計(jì)劃 利用 1 個(gè)月時(shí)間 完成可行性研究報(bào)告的編制和審批工作， 同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目勘察， 然后 利用 1 個(gè)月時(shí)間 根據(jù)批準(zhǔn)文件和有關(guān)資料進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì) ， 設(shè)備訂貨根據(jù)設(shè)計(jì)資料同步進(jìn)行。 土建工程自 2020 年 2 月初開工，于 2020 年 8 月底完工。5 月 10 日生產(chǎn)線通水、通電、通汽進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車。 30 其它設(shè)備安裝調(diào)試配合總體計(jì)劃進(jìn)行。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號 項(xiàng) 目 2020 2020 1 2 1 2 3 4 1 前期準(zhǔn)備工作 2 土建施工 3 設(shè)備采購安裝 4 調(diào)試、試運(yùn)行 5 交付使用 注： 1， 2， 3， 4 表示季度 項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)管理 項(xiàng)目嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制。招標(biāo) 情況表如下： 31 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察 √ 設(shè)計(jì) √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其他 情況說明： 項(xiàng)目設(shè)備中需要使用許多非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，有必要進(jìn) 行邀請招標(biāo) 32 第十二章 投資估算 投資估算依據(jù)及范圍 根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法（ QBJS102020）》及有關(guān)政策、文件的要求進(jìn)行編制。 總投資估算 本項(xiàng)目總投資為 587 萬元 ， 投資估算詳見 下 表。 其中申請技改資金 100 萬元，其余全部由企業(yè)自籌解決。 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期的確定： 計(jì)算期為 10 年，其中： 建設(shè)期為 1 年；生產(chǎn)運(yùn)營期為 9 年。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為： 12%。 表 13－ 1 銷售收入計(jì)算表 序號 名稱 單位 單價(jià) （萬元） 生產(chǎn)負(fù)荷（ 100%） 銷售量 金額（萬元） 1 免洗紅棗 噸 60000 200 1200 2 紅棗干 噸 80000 200 1600 3 紅棗粉 噸 110000 150 1650 合計(jì) 4450 經(jīng)計(jì)算 正常年 產(chǎn)品銷售收入為 4450 萬元。 成本費(fèi)用估算 原輔材料及動(dòng)力 根據(jù)單位產(chǎn)品的原輔材料及動(dòng)力消耗定額和當(dāng)?shù)貎r(jià)格計(jì)算， 為 萬元。 折舊 固定資產(chǎn)綜合折舊年限按 15年計(jì)算，固定資產(chǎn)凈殘值率按 5%計(jì)算。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 20%計(jì)算 . 其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)的 5%計(jì)算 . 其他費(fèi)用 按工資費(fèi)用的 2 倍估算。 總成本 根據(jù)計(jì)算，其中總成本 為 萬元 。10%的情況下進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算分析，結(jié)果如敏感性分析表所示： 表 13－ 3 敏感性分析表 序號 項(xiàng)目 基本 方案 營業(yè)收入 經(jīng)營成本 總投資 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1 財(cái)務(wù)收益率 ％ % % % % % % % 較基本方案增減 2 投資回收期（年） 從上表的敏感性分析可以看出，在投資額增加和產(chǎn)量減少的情況下，對企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV）影響不大。而 影響經(jīng)營成本的因素中，原材料費(fèi)用占整個(gè)經(jīng)營成本的絕大部分，也既原料成本和銷售價(jià)格對企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV）影響特別明顯。根據(jù)本行業(yè)的特點(diǎn)，在絕大多數(shù)的情況下，產(chǎn)品售價(jià)和原料價(jià)格呈同方向變化，因此，本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 即項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到 75%時(shí)，企業(yè)不贏不虧，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 產(chǎn)品貢獻(xiàn) 項(xiàng)目完成后， 紅棗片和紅棗粉拓寬了消費(fèi)者食用紅棗的途經(jīng)，滿足了更多消費(fèi)者食用紅棗的需求 。 農(nóng)民增收情況 該項(xiàng)目的實(shí)施將帶動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改變，并通過生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使農(nóng)民的收入大大提高。 同時(shí)還將 帶動(dòng)相關(guān)配套服務(wù)行業(yè)的擴(kuò)大，如紙箱廠、運(yùn)輸業(yè)等間接從中受益，當(dāng)?shù)貜谋卷?xiàng)目基本建設(shè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)中每年增加經(jīng)濟(jì)收入 約 100萬元。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 項(xiàng)目所在地位于新疆 且末縣 ，當(dāng)?shù)氐脑?、水、電、熱、光、土地資源及內(nèi)部條件等為項(xiàng)目實(shí)施提供了可靠的基礎(chǔ)保證，政府的支持與引 40 導(dǎo)為項(xiàng)目的開發(fā)提供了政策保證。為社會的再 就業(yè)工程和社會穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件。 各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 目前企業(yè)已與當(dāng)?shù)囟嗉蚁嚓P(guān) 單位 達(dá)