【正文】 標(biāo)準(zhǔn)，影響丹東地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量的主要污染物為降塵。 聲環(huán)境質(zhì)量 丹東城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測結(jié)果顯示； 0 類區(qū)、 1 類區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量較差，晝間、夜間均超標(biāo)； 2 類區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量較好，晝間、夜間均達(dá)標(biāo)； 3 類區(qū)、 4 類區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量一般，晝間不超標(biāo)、夜間超標(biāo)。在所有各類自然保護(hù)區(qū)中，比較著名的是遼寧白石砬子國家級自然保護(hù)區(qū)和丹東鴨綠江濕地國家級自然保護(hù)區(qū)。 自然條件 規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地大部分已被平整，地勢平坦，所有用地未發(fā)生雨季積水現(xiàn)象。（詳見地理位置圖），基礎(chǔ)設(shè)施完備；項(xiàng)目地處丹東市近郊，有良好的通訊設(shè)施，通訊已達(dá)國際先進(jìn)水平 ，可直接與海內(nèi)外傳送各種信息。廠區(qū)相對獨(dú)立，廠區(qū)規(guī)劃和管理保衛(wèi)條件較為優(yōu)越。 供水 該區(qū)域原供水管網(wǎng)已通達(dá)場址，其供水量和供水壓力均可滿足項(xiàng) 目用水需求。 6 建設(shè)指導(dǎo)思想及內(nèi)容 建設(shè)指導(dǎo)思想 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，及國家有關(guān)政策，確定如下建設(shè)原則：（ 1）節(jié)約投資，簡單實(shí)用，并不失 特色 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適當(dāng)； （ 3）建設(shè)項(xiàng)目配合合理； （ 4）符合長遠(yuǎn)開發(fā)新項(xiàng)目的要求； （ 5）階段性規(guī)劃，分步實(shí)施逐步擴(kuò)大規(guī)模； 建設(shè)內(nèi)容 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購置及安裝 其他費(fèi)用 合計(jì) 建筑面積 奶牛 1000 餐飲中心 200 200 1000 平方米 商務(wù)服務(wù)中心 4800 4800 20200 平方米 三星級賓館 4000 4000 10000 平方米 綜合服務(wù)中心(別墅間 ) 1500 1500 5000 平方米 生產(chǎn)加工車間 200 200 400 1000 平方米 奶牛飼養(yǎng)牛舍 720 800 1520 14400 平方米 冷飲食品廠 210 1450 1660 3500 平方米 蔬菜大棚 2400 2400 108 畝 沼氣池 240 100 340 400 平方米 加工車間 30 270 300 600 平方米 配料車間 ,化驗(yàn) 40 40 800 平方米 室 ,母乳室 上下水 ,下水池加管道 150 150 消防警衛(wèi)系統(tǒng) 30 30 電力電信系統(tǒng) 430 430 給排水系統(tǒng) 165 165 圍墻延長 140 140 10000 米 交通 266 266 綠化系統(tǒng) 67 67 紅豆杉種植 100000 100000 4000 畝 自然條件 氣象 極端最高溫度 : 34℃ 極端最低溫度 : 28℃ 平均相對濕度 : 71% 年降水量 : 最大積雪深 : 310 mm 最大凍土層 : 670 mm 平均風(fēng)速 : 地震裂度 丹東地區(qū)地震裂度按 7 度設(shè)防 7 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想設(shè)計(jì)原則 堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)生存發(fā)展的根本保證。 投資控制主次明確，重點(diǎn)放在設(shè)備的生產(chǎn)、商 用、旅游、餐飲樓盤的建造上。企業(yè)現(xiàn)有可調(diào)劑設(shè)備也將充分利用，盡量做到節(jié)省投資，提高項(xiàng)目的可操作性。使環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 項(xiàng)目管理人員應(yīng)具有較高的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能確保樓盤的建設(shè)和經(jīng)營管理。 為保證新建項(xiàng)目可靠運(yùn)行，在已有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)做好相應(yīng)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)，特別是對操作新引進(jìn)設(shè)備的人員更應(yīng)配備高素質(zhì)人才，確保項(xiàng)目運(yùn)行可靠、穩(wěn)定。同時擬采用先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)，由國內(nèi)及本地區(qū)的專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)，該養(yǎng)殖技術(shù)及生產(chǎn)技術(shù)易懂易學(xué)，已有成功經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)可靠。 設(shè)計(jì)內(nèi)容 站內(nèi)高、低壓配電及配電間裝置設(shè)計(jì) 站內(nèi)各用電設(shè)備供電及控制設(shè)計(jì) 站內(nèi)照明設(shè)計(jì) 電纜鋪設(shè)設(shè)計(jì) 建筑物部分主要采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) . 計(jì) 丹東地區(qū)地震裂度按 7 度設(shè)防 9 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309596) 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GWPB1999） 《遼寧省污水與廢氣排標(biāo)準(zhǔn)》（ DB216089） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） 《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ DB2177794） 根據(jù)本次新建項(xiàng)目內(nèi)容，對新建的項(xiàng)目所產(chǎn)生的污染物進(jìn)行治理。 粉塵 主要原料裝卸過程中產(chǎn)生少量粉塵不超標(biāo)，不污染環(huán)境。 噪音 在施工中產(chǎn)生噪音，一是吊車運(yùn)料過程中產(chǎn)生聲音；二是攪拌機(jī)在攪拌過程中產(chǎn)生聲音；三是振搗器在振搗過程中產(chǎn)生聲音，均低于85 分貝。該項(xiàng)目對環(huán)境污染較小，主要污 染工序是生活廢水、噪聲及固體廢棄物等。 噪聲影響分析 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時最大噪聲聲源強(qiáng)度為 80 分貝，滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)規(guī)定，不會對設(shè)備操作人員及廠區(qū)周圍居民產(chǎn)生噪音污染。 10 消防 消防設(shè)計(jì)原則 貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方 針，消防設(shè)計(jì)采用以自身消防為主。 各建（構(gòu)）筑物防火間距均不得小于 10 米。室內(nèi)設(shè) SN50 消火栓，室外消防水量 25L/S，室內(nèi)消防水量 15L/S。 消防人員 設(shè)置義務(wù)消防人員組成義務(wù)消防隊(duì)，并設(shè)立專職人員 24 小時對廠區(qū)各處火情、險情等進(jìn)行監(jiān)控，提高職工消防意識和自救能力。 11 節(jié)能 節(jié)能是我國的一項(xiàng)基本國策，本項(xiàng)目嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)節(jié)能的法規(guī)和政策。 設(shè)備節(jié)能 該項(xiàng)目所選設(shè)備均為低能耗的節(jié)能型設(shè)備，可以節(jié)約大量電能。較大的室內(nèi)活動空間采用分區(qū)照明開關(guān)，走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關(guān)。 便池沖洗采用延時控制水閥。 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知》 [國發(fā)（ 1993） 50 號 ]。 工藝及公用專業(yè)資料 勞動安全 建設(shè)期安全 項(xiàng)目建設(shè)期間 ,要保證現(xiàn)場施工人員的安全，各操作人員均有足夠的操作平臺，并配置防護(hù)欄桿、防滑板、足夠照明及高空作業(yè)的安全防護(hù)網(wǎng)，對產(chǎn)生的廢氣和粉塵設(shè)置有效的通風(fēng)除塵設(shè)施；設(shè)備外露的轉(zhuǎn)動部分應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，制定各種工序安全操作規(guī)程 和安全防火措施，加強(qiáng)安全衛(wèi)生教育。 該項(xiàng)目部分部件屬壓力容器，均配有安全閥等安全措施，需要經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案，并按壓力容器規(guī)定定期檢查。 勞動利益保護(hù) 在做好安全工作的同時，要按期發(fā)放特殊崗位工作人員的勞動保護(hù)與津貼等補(bǔ)助。 衛(wèi)生 在生產(chǎn)過程中，各級構(gòu)筑物如給料間、氣化爐、儲氣罐等均有有害或難聞氣體釋放，所以生活區(qū)應(yīng)建在氣化站的上風(fēng)向，并在構(gòu)筑物周圍栽植草坪樹木，凈化空氣，美化環(huán)境。 13 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 項(xiàng)目管理組人員名單 根據(jù)國家計(jì)委《關(guān)于實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》的通知精神，由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措，建設(shè)實(shí)施、質(zhì)量保證和資產(chǎn)管理，實(shí)行全過程負(fù)責(zé)，并實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，確保項(xiàng)目順利完成。 項(xiàng)目生產(chǎn)總定員為 407 人，安排如下： 管理人員： 54 人； 生產(chǎn)工人： 105 人。 開發(fā)方案設(shè)想與分析 考慮到建設(shè)需要，擬將整個項(xiàng)目分為三階段開發(fā) 第一階段：組 織選點(diǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究和資金籌措 第二階段：實(shí)施建設(shè) 第三階段：驗(yàn)收并投入使用 建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)擬共 2 年，見項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表。 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市計(jì)委負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，市各有關(guān)行政主管部門具體負(fù)責(zé)對本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。 本項(xiàng)目的招標(biāo)范圍為： 土建 施工、安裝工程、監(jiān)理以及重要設(shè)備材料的采購。 招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)的具體要求 詳見附表 151。 建議業(yè)主單位按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。估算的建設(shè)投資包括全部建設(shè)內(nèi)容的工程費(fèi)、工程其他費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)。 參照城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及丹東市的有關(guān)文件和建設(shè) 單位提供的有關(guān)資料 計(jì)算了工程其他費(fèi)。 設(shè)備及配套設(shè)施費(fèi)用 48,795 萬元 。 流動資金投資 :15,825 萬元 17 資金籌措計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)投資 110,645 萬元 流動資金： 15,825 萬元。 本項(xiàng)目計(jì)算期為 20 年。 本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)和評價指標(biāo)表 ,詳見附表 . 成本費(fèi)用計(jì)算 外購原輔材料 1000 頭牛 年 消耗費(fèi)用 ： 1000 頭 元 30 天 12 月 =90 萬元 餐飲中心外購原材料： 180 萬元 奶制品生產(chǎn)外購原料： 1250 萬元 山野菜生產(chǎn)外購原料： 3000 萬元 母本樹種植購苗： 40,000 萬元 農(nóng)肥： 80 萬元 /年 動力費(fèi) 1000 頭牛 年 消耗 水電費(fèi)： 1000 頭 2 元 30 天 12 月 =72 萬元 餐飲中心水電費(fèi)： 30 間 10 元 30 天 12 月 = 萬元 餐飲中心煤氣費(fèi)： 360 萬元 15%=54 萬元 商務(wù)服務(wù)中心水電費(fèi)： 1000 元 30 天 12 月 =360 萬元 三星級賓館水電費(fèi)： 300 間 10 元 30 天 12 月 =108 萬元 綜合服務(wù)中心水電費(fèi)： 125 間 10 元 30 天 12 月 =45 萬元 生產(chǎn)加工車間水電費(fèi)： 100 元 180 天 =18 萬元 奶制品生產(chǎn)水電費(fèi)： 700 萬元 紅豆杉水電費(fèi)： 36 萬元 工資及附加 本項(xiàng)目雇用工人 65 人，按每人每月 500 元計(jì)算，工資額為 39 萬元；服務(wù)員 248 人，按每人每月 800 元計(jì)算，工資額為 235 萬元； 植樹工人 40 人，按每人每 月 1250 元計(jì)算，工資總額為 60 萬元；加工紫杉醇工程師及工人工資 200萬元； 管理人員 54 人，按每人每月 2020元計(jì)算，工資額為 130 萬元。 折舊及攤銷：根據(jù)項(xiàng)目的固定資產(chǎn)計(jì)提，本項(xiàng)目折舊及攤銷為 萬元。 銷售收入、銷售稅金 序號 項(xiàng)目 數(shù)量 1 產(chǎn)品銷售數(shù)量 雪糕（萬支） 3600 鮮奶制品（萬袋） 3200 山野菜（萬公斤） 216 奶牛 (頭 ) 1000 餐飲中心（房間） 21 商務(wù)服務(wù)中心 1 三星級賓館（房間） 210 綜合服務(wù)中心（房間） 生產(chǎn)（噸） 5000 2 產(chǎn)品銷售單價 雪糕（元 /支） 鮮奶制品（元 /袋） 山野菜（元 /公斤） 6 奶牛 (萬元 /頭 ) 餐飲 中心（萬元 /年房間） 12 商務(wù)服務(wù)中心（萬元 /年） 1600 三星級賓館（元 /年房間） 綜合服務(wù)中心（元 /年房間） 生產(chǎn)（萬元 /噸） 3 產(chǎn)品銷售收入（萬元） 雪糕 2880 鮮奶制品 1600 山野菜 9000 奶牛 630 餐飲中心 252 商務(wù)服務(wù)中心 1600 三星級賓館 1008 綜合服務(wù)中心 420 生產(chǎn) 250 4 紅豆杉樹及紫杉醇 銷售 17500 銷售收入合計(jì)（萬元） 35140 銷售收入、銷售稅金 稅金及附加包括增值稅、銷項(xiàng)稅、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加等。 利潤總額及分配 本項(xiàng)目的 紅豆杉種植及紫杉醇收入免所得稅，其它收入 所得稅率為 25%，盈余公積金按利潤的 10%計(jì)提。稅后凈利潤為20208 萬元 項(xiàng)目投資收益 分析 項(xiàng)目總投資 126,470 萬元，加上利息合計(jì) 146,470 萬元， 以每年凈利潤 20,128 萬元計(jì)算， 年即可收回投資。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） =固定成本247。 敏感性分析 項(xiàng)目名稱 內(nèi)部收益率 回收期 基本方案 16% 銷售收入 +10% 20% 10% 12% 經(jīng)營成本 +10% 15% 10% 18% 建設(shè)投資 +10% 15% 10% 18% 從上表可以看出 ,經(jīng)營成本對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響并不大 ,銷售收入和投資對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大。 財(cái)務(wù)評價的結(jié)論 通過以上財(cái)務(wù)評價及不確定性分析表明：項(xiàng)目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益好，對貸款有清償能力。 19 結(jié)論 丹東市源晨實(shí)業(yè)有限公司農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將有力的推動丹東國民經(jīng)濟(jì)和社 會發(fā)展。重點(diǎn)發(fā)展電子信息 化 ，光機(jī)電一體化、新材料、環(huán)保與高效節(jié)能，生物工程和現(xiàn)代醫(yī)藥五大領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目有利于農(nóng)村與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，該項(xiàng)目