【正文】 某某山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 ....................................... 48 一、項目名稱 .......................................... 48 二、項目委托策劃單位 .................................. 48 三、可行性研 究的依據(jù) .................................. 48 四、項目概況 .......................................... 50 五、可行性研究的主要結(jié)論及建議 ........................ 51 第二章 項目背景及發(fā)展概況 ........................... 51 一、市 某某 區(qū)概況 ...................................... 51 地理位置 ......................................... 51 自然狀況 ......................................... 51 行政區(qū)劃 ......................................... 52 農(nóng)業(yè)資源 ......................................... 52 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) ......................................... 53 二、 某某 鎮(zhèn)概況 ........................................ 54 基本情況 ......................................... 54 資源狀況 ......................................... 55 發(fā)展情況 ......................................... 55 發(fā)展思路和目標(biāo) .................................... 55 形象定位 ......................................... 56 三．項目提出的背景和意義 ........................... 56 生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展前景 .............................. 56 生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢 .............................. 56 生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)的基本特點 ............................ 57 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園發(fā)展定位 ............................ 58 城市總體規(guī)劃的調(diào)整 ................................ 58 推進(jìn)城、郊旅游市場互動，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展 .......... 58 合理開發(fā)休閑度假旅游，培育拓展鄉(xiāng)村旅游 ............ 58 在旅游空間布局上，構(gòu)建郊區(qū)旅游圈 .................. 59 三、項目所在區(qū)域發(fā)展概況 ........................... 59 第三章 項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ....................... 60 一、指導(dǎo)思想 ........................................ 60 二、建設(shè)目標(biāo) ........................................ 61 總體目標(biāo) ......................................... 61 階段目標(biāo) 規(guī)劃期為 10 年 ........................... 62 三、項目建設(shè)規(guī)模 .................................... 62 優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū) .........................。農(nóng)業(yè)生態(tài)園實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會效益的高度統(tǒng)一。根據(jù)丹東市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要確定的目標(biāo)，“十五”期間，丹東市要大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，改造汽車、紡織、電子、造紙等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)。 本項目在財務(wù)上是可行的。應(yīng)注意對銷售價格和建設(shè)投資的控制和關(guān)注，才能使項目平衡安全的運行。（銷售收入 可變成本 銷售稅金） 100%=% 計算結(jié)果表明：當(dāng)達(dá)到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)可以保本。以 20 年計算，還有12 年的利潤 20208 12 年 =241,536 萬元。 本項目的正常年可實現(xiàn)利潤總額 22177 萬元。 本項目正常年的銷售收入為 35140 萬元，稅金及附加為 2372 萬元。 技術(shù)開發(fā)及維修費用： 380 萬元 貸款利息： 1000 萬元 制造費用、管理費用、銷售費用：根據(jù)公司現(xiàn)狀及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進(jìn)行測算。工資總額為 664 萬元，福利費按工資總額的 %收取，合計 776 萬元。其中建設(shè)為 2 年，試生產(chǎn)期為 1 年，第三年將達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 75%，第四年將達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。 18 財務(wù)分析及評價 基本數(shù)據(jù) 本項目財務(wù)分析按新建項目進(jìn)行分析和評價。 預(yù)備費用及其他 1104 萬元 。 投資估算結(jié)果及分析 工程建設(shè)投資合計為 110,655 萬元（詳見總投資估算表），其中： 建筑工程 60,746 萬元 。 編制依據(jù) 土建、給排水、采暖、動力照明、弱電布線及部分通風(fēng)空調(diào)等工程費，按遼寧省及丹東市目前的費用水平和參照類似工程造價水平估算。 附表 151 招標(biāo)基本情況表 單位：萬元 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方 式 招標(biāo) 估算 金額 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 5 設(shè)計 √ √ √ 25 建筑 工程 √ √ √ 16011 安裝 工程 √ √ √ 監(jiān)理 工程 √ √ √ 40 設(shè)備 √ √ √ 3000 重要 材料 其他 1018 情況說明： 建 設(shè)單位蓋章 年 月 日 16 項目投資估算 編制說明 丹東市源晨實業(yè)有限公司農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)項目建議書投資估算，依據(jù)建筑，結(jié)構(gòu)專業(yè)提出的各類建（構(gòu)）筑物的建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、裝修標(biāo)準(zhǔn)及其他專業(yè)提供的有關(guān)資料等進(jìn)行編制。 招標(biāo)信息發(fā)布 招標(biāo)公告及其他廣告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布 . 招投標(biāo)工作組織 由業(yè)主自行或委托具有資格的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實施本項目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公正、公開的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作，按照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，公開招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 5 家，邀請招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 3 家。 按照《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人和投標(biāo)人均需遵循招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)活動，招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開標(biāo)前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)審查標(biāo)書、澄清問題、評標(biāo)比較評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合同、通知未中標(biāo)人。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，通過公開招標(biāo)，可 在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及經(jīng)驗豐富的監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。本項目根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。 時間 項目 2020年 2020年 2020 年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 可研項目 設(shè) 計 主體工程 施工 道路及綠化 驗收交付 使用 15 項目招投標(biāo) 項目招投標(biāo)原則 依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，國家發(fā)展計劃委員會第 3 號令及地方有關(guān)工程招標(biāo) 文件的規(guī)定，本項目擬采用公開招投標(biāo)形式確定國內(nèi)外制備生產(chǎn)廠家和施工單位，采用邀請招標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。 服務(wù)員 ： 248 人 用工不足時可從當(dāng)?shù)仄赣媒鉀Q 14 項目開發(fā)建設(shè)的組織與實施計劃 建設(shè)方式 建議采用公開招標(biāo)方式選擇施工單位，并聘請工程監(jiān)理，有效的控制項目的工期、成本、質(zhì)量。 法人名稱：丹東市源晨實業(yè)有限公司 法人代表： 劉志安 姓名 性別 單 位 職 務(wù) 劉志安 男 丹東市源晨實業(yè)有限公司 總經(jīng)理 高惠蓮 女 丹東市源晨實業(yè)有限公司 總會計師 徐建華 男 丹東市源晨實業(yè)有限公司 總工程師 杜吉圓 男 丹東市源晨實業(yè)有限公司 技術(shù)部主任 勞動定員及來源 項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)分總站經(jīng)理 4 人負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)運營及協(xié)調(diào)工作。 勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員 公司的勞動安全衛(wèi)生由一名公司領(lǐng)導(dǎo)主管，并設(shè)有生產(chǎn)安全處，負(fù)責(zé)日常勞動安全、衛(wèi)生管理工作，并設(shè)有專 職管理人員兼職安全檢查工作。根據(jù)勞字（ 1998） 48 號文件《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》精神統(tǒng)籌安排，保障勞動人員利益。在生產(chǎn)加工車間，機(jī)器設(shè)備外露危險部分，都加防護(hù)罩，所有電氣、線路都安裝漏電保護(hù)裝置，并設(shè)有危險標(biāo)志，以警示工作人員，防止在生產(chǎn)過程中可能會對工人身體產(chǎn)生 傷害。 生產(chǎn)安全 認(rèn)真貫徹國防科工委下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項目安全生產(chǎn)工作的意見》及各級的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際情況制定安全生 產(chǎn)操作規(guī)程，崗位安全制度，職工上崗前要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，特殊工種需經(jīng)考試合格，持證上崗。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）。 12 勞動安全與衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部 1996 年第3 號令）。路燈采取隔桿和區(qū)域控制方式和環(huán)境明暗自動控制開閉方式。 其他節(jié)能措施 采用節(jié)能型照明光源。 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 計交能 [1997]2524 號《國家計委，國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇”（章）編制及評估的規(guī)定》 各專業(yè)提供的用能和節(jié)能資料 建筑節(jié)能 主要建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫復(fù)合墻體 ,外窗采用塑鋼產(chǎn)品 ,屋 面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料 . 輸出節(jié)能 輸出供熱管線采用預(yù)制保溫管，減少熱能損耗。發(fā)生火災(zāi)時，由當(dāng)?shù)厥姓狸爡f(xié)助施救。 生產(chǎn)防火 在生產(chǎn)設(shè)備供電方面采用雙回 路供電，設(shè)備及管道等安裝可靠的防靜電措施。 消防給水系統(tǒng)采用生產(chǎn) 消防給水系統(tǒng)、低壓制、管網(wǎng)環(huán)狀布置，室外消火栓沿廠區(qū)道路兩側(cè)布置，消火栓間距小于 20 米，消火栓保護(hù)半徑 150 米。 設(shè)計依據(jù)與范圍 國家頒發(fā)的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162020 企業(yè)提供的現(xiàn)場資料 廠區(qū)建筑及總圖消防 各建（構(gòu)）筑物均為二級耐火等級。 公司環(huán)保工作由廠級領(lǐng)導(dǎo)主管 ,并設(shè)生產(chǎn)安全處，配置專職人員負(fù)責(zé)公司的環(huán)保日常管理工作，本次技改不另新增管理人員。 水環(huán)境影響分析 公司生產(chǎn)運行中產(chǎn)生職工生活廢水，經(jīng)化糞池沉淀后，直接排放， 由于排放量較小，對當(dāng)?shù)厮h(huán)境影響不大。 項目建成后的污染防治措施 該項目設(shè)計將環(huán)保設(shè)施和項目主體工程同時建設(shè)項目 ,同時投入使用。 廢渣 少數(shù)的建筑垃圾可及時清理，沒有工業(yè)廢渣，不污染環(huán)境。 廢水： 項目在施工過程主要使用清水?dāng)嚢?，砂漿和噴灑干磚不能產(chǎn)生廢水，不污染環(huán)境。 工藝流 程圖 (詳見附圖 綠色生態(tài)循環(huán)工藝流程 ) 電氣設(shè)計 設(shè)計依據(jù) 《 10KV 及以下變電所設(shè)計規(guī)范》（ GB5005394） 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（ GB5005495） 《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》（ GB5021794） 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5003492）