【正文】 該項目有利于農(nóng)村與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，該項目可行。 19 結(jié)論 丹東市源晨實業(yè)有限公司農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)項目的實施將有力的推動丹東國民經(jīng)濟和社 會發(fā)展。 敏感性分析 項目名稱 內(nèi)部收益率 回收期 基本方案 16% 銷售收入 +10% 20% 10% 12% 經(jīng)營成本 +10% 15% 10% 18% 建設(shè)投資 +10% 15% 10% 18% 從上表可以看出 ,經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響并不大 ,銷售收入和投資對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大。稅后凈利潤為20208 萬元 項目投資收益 分析 項目總投資 126,470 萬元，加上利息合計 146,470 萬元， 以每年凈利潤 20,128 萬元計算， 年即可收回投資。 銷售收入、銷售稅金 序號 項目 數(shù)量 1 產(chǎn)品銷售數(shù)量 雪糕（萬支） 3600 鮮奶制品（萬袋） 3200 山野菜（萬公斤） 216 奶牛 (頭 ) 1000 餐飲中心（房間） 21 商務(wù)服務(wù)中心 1 三星級賓館（房間） 210 綜合服務(wù)中心（房間） 生產(chǎn)（噸） 5000 2 產(chǎn)品銷售單價 雪糕（元 /支） 鮮奶制品（元 /袋） 山野菜（元 /公斤） 6 奶牛 (萬元 /頭 ) 餐飲 中心（萬元 /年房間） 12 商務(wù)服務(wù)中心（萬元 /年） 1600 三星級賓館（元 /年房間） 綜合服務(wù)中心（元 /年房間） 生產(chǎn)（萬元 /噸） 3 產(chǎn)品銷售收入（萬元） 雪糕 2880 鮮奶制品 1600 山野菜 9000 奶牛 630 餐飲中心 252 商務(wù)服務(wù)中心 1600 三星級賓館 1008 綜合服務(wù)中心 420 生產(chǎn) 250 4 紅豆杉樹及紫杉醇 銷售 17500 銷售收入合計（萬元） 35140 銷售收入、銷售稅金 稅金及附加包括增值稅、銷項稅、城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅及教育費附加等。 本項目的主要數(shù)據(jù)和評價指標表 ,詳見附表 . 成本費用計算 外購原輔材料 1000 頭牛 年 消耗費用 ： 1000 頭 元 30 天 12 月 =90 萬元 餐飲中心外購原材料： 180 萬元 奶制品生產(chǎn)外購原料： 1250 萬元 山野菜生產(chǎn)外購原料： 3000 萬元 母本樹種植購苗： 40,000 萬元 農(nóng)肥： 80 萬元 /年 動力費 1000 頭牛 年 消耗 水電費： 1000 頭 2 元 30 天 12 月 =72 萬元 餐飲中心水電費： 30 間 10 元 30 天 12 月 = 萬元 餐飲中心煤氣費： 360 萬元 15%=54 萬元 商務(wù)服務(wù)中心水電費： 1000 元 30 天 12 月 =360 萬元 三星級賓館水電費： 300 間 10 元 30 天 12 月 =108 萬元 綜合服務(wù)中心水電費： 125 間 10 元 30 天 12 月 =45 萬元 生產(chǎn)加工車間水電費： 100 元 180 天 =18 萬元 奶制品生產(chǎn)水電費： 700 萬元 紅豆杉水電費： 36 萬元 工資及附加 本項目雇用工人 65 人，按每人每月 500 元計算，工資額為 39 萬元；服務(wù)員 248 人，按每人每月 800 元計算，工資額為 235 萬元； 植樹工人 40 人，按每人每 月 1250 元計算，工資總額為 60 萬元；加工紫杉醇工程師及工人工資 200萬元； 管理人員 54 人，按每人每月 2020元計算，工資額為 130 萬元。 流動資金投資 :15,825 萬元 17 資金籌措計劃 本項目建設(shè)投資 110,645 萬元 流動資金： 15,825 萬元。 參照城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的費用標準及丹東市的有關(guān)文件和建設(shè) 單位提供的有關(guān)資料 計算了工程其他費。 建議業(yè)主單位按照國家的有關(guān)規(guī)定進行公開招標。 招標組織形式擬采用委托招標方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)代理招標。 項目招投標方案 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市計委負責指導和協(xié)調(diào)全市招標投標工作，市各有關(guān)行政主管部門具體負責對本行業(yè)領(lǐng)域的招標投標的監(jiān)督執(zhí)法工作。 項目生產(chǎn)總定員為 407 人，安排如下： 管理人員： 54 人； 生產(chǎn)工人： 105 人。 衛(wèi)生 在生產(chǎn)過程中，各級構(gòu)筑物如給料間、氣化爐、儲氣罐等均有有害或難聞氣體釋放，所以生活區(qū)應(yīng)建在氣化站的上風向，并在構(gòu)筑物周圍栽植草坪樹木，凈化空氣，美化環(huán)境。 該項目部分部件屬壓力容器，均配有安全閥等安全措施，需要經(jīng)當?shù)貏趧硬块T備案，并按壓力容器規(guī)定定期檢查。 《國務(wù)院關(guān)于加強安全生產(chǎn)工作的通知》 [國發(fā)（ 1993） 50 號 ]。較大的室內(nèi)活動空間采用分區(qū)照明開關(guān)，走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關(guān)。 11 節(jié)能 節(jié)能是我國的一項基本國策，本項目嚴格遵守國家和地方有關(guān)節(jié)能的法規(guī)和政策。室內(nèi)設(shè) SN50 消火栓，室外消防水量 25L/S，室內(nèi)消防水量 15L/S。 10 消防 消防設(shè)計原則 貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方 針，消防設(shè)計采用以自身消防為主。該項目對環(huán)境污染較小，主要污 染工序是生活廢水、噪聲及固體廢棄物等。 粉塵 主要原料裝卸過程中產(chǎn)生少量粉塵不超標，不污染環(huán)境。同時擬采用先進的養(yǎng)殖技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)，由國內(nèi)及本地區(qū)的專家進行技術(shù)指導和人員培訓，該養(yǎng)殖技術(shù)及生產(chǎn)技術(shù)易懂易學，已有成功經(jīng)驗，技術(shù)可靠。 項目管理人員應(yīng)具有較高的素質(zhì)和經(jīng)驗，能確保樓盤的建設(shè)和經(jīng)營管理。企業(yè)現(xiàn)有可調(diào)劑設(shè)備也將充分利用，盡量做到節(jié)省投資，提高項目的可操作性。 6 建設(shè)指導思想及內(nèi)容 建設(shè)指導思想 根據(jù)項目建設(shè)的實際情況，及國家有關(guān)政策，確定如下建設(shè)原則：（ 1）節(jié)約投資，簡單實用，并不失 特色 （ 2）項目建設(shè)規(guī)模適當； （ 3）建設(shè)項目配合合理； （ 4）符合長遠開發(fā)新項目的要求； （ 5）階段性規(guī)劃，分步實施逐步擴大規(guī)模； 建設(shè)內(nèi)容 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置及安裝 其他費用 合計 建筑面積 奶牛 1000 餐飲中心 200 200 1000 平方米 商務(wù)服務(wù)中心 4800 4800 20200 平方米 三星級賓館 4000 4000 10000 平方米 綜合服務(wù)中心(別墅間 ) 1500 1500 5000 平方米 生產(chǎn)加工車間 200 200 400 1000 平方米 奶牛飼養(yǎng)牛舍 720 800 1520 14400 平方米 冷飲食品廠 210 1450 1660 3500 平方米 蔬菜大棚 2400 2400 108 畝 沼氣池 240 100 340 400 平方米 加工車間 30 270 300 600 平方米 配料車間 ,化驗 40 40 800 平方米 室 ,母乳室 上下水 ,下水池加管道 150 150 消防警衛(wèi)系統(tǒng) 30 30 電力電信系統(tǒng) 430 430 給排水系統(tǒng) 165 165 圍墻延長 140 140 10000 米 交通 266 266 綠化系統(tǒng) 67 67 紅豆杉種植 100000 100000 4000 畝 自然條件 氣象 極端最高溫度 : 34℃ 極端最低溫度 : 28℃ 平均相對濕度 : 71% 年降水量 : 最大積雪深 : 310 mm 最大凍土層 : 670 mm 平均風速 : 地震裂度 丹東地區(qū)地震裂度按 7 度設(shè)防 7 設(shè)計指導思想設(shè)計原則 堅持技術(shù)進步，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)生存發(fā)展的根本保證。廠區(qū)相對獨立，廠區(qū)規(guī)劃和管理保衛(wèi)條件較為優(yōu)越。 自然條件 規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地大部分已被平整，地勢平坦，所有用地未發(fā)生雨季積水現(xiàn)象。 聲環(huán)境質(zhì)量 丹東城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測結(jié)果顯示； 0 類區(qū)、 1 類區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量較差，晝間、夜間均超標； 2 類區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量較好，晝間、夜間均達標； 3 類區(qū)、 4 類區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量一般，晝間不超標、夜間超標。大洋河污染指標的年均 值 除高錳酸鹽指標超標，其余污染 指標均達到地面水環(huán)境質(zhì)量Ⅱ級標準。大洋河，河長 202 公里，境內(nèi)流長 137 公里，流域面積 2159 平方公里；亮子河，河長 54 公里，總流域面積 580 平方公里；土牛河，河長 54 公里，流域面積 651 平方公里；小洋河，河長 42 公里 ，流域面積 223 平方公里；雙岔河，河長 35 公里，流域面積 303 平方公里。丹東是遼寧河流含沙量最少的地區(qū)，多年平均懸移質(zhì)年輸沙模數(shù)為 150噸 /平方公里。該區(qū)雨量充沛，丹東多年平均降雨量為 800~1200mm。冬季雖長，南部約為 50~60 天（ 12 月中旬至翌年 2 月中旬），北部約 70~80 天（ 12月中旬至翌年 2 月下旬），但嚴寒 期（日平均氣溫低于 10℃的時期）較短，極端最低氣溫為 ℃（寬甸）。南北冷暖轉(zhuǎn)換時間約差半個月。 上述天氣形 勢特點，形成我區(qū)為溫帶氣候，四季分明。夏季西風帶環(huán)范圍北退，副熱帶環(huán)隨之北進，本區(qū)多偏南風，使南方低氣壓系統(tǒng)暖濕氣流經(jīng)常北來，影響我區(qū)多陰霧、暴雨等天氣。 寬甸滿族自治縣南部有呈東西向帶 狀展布的海濱平原。 鳳城市北緣和寬甸縣北部屬中低山區(qū)，一般海拔 400~1000 米，侵蝕切割深度 300~500 米 ，主要有花脖子山、 八面威、白石垃子、白云山等構(gòu)成鴨綠江和遼河流域的分水嶺，還有青椅山、黃椅山等休眠火山。 地形地貌 丹東地區(qū)除東港沿海平原大部分屬遼東山地丘陵外，為長白山脈向西南延伸的支脈或余脈的東南坡。 23′，北緯 40176。目前在我國發(fā)展最為普遍的和最快的，是客源地依托模式。但是生態(tài)旅游所包含的、所涉及的內(nèi)容，卻比農(nóng)業(yè)旅游，比觀光農(nóng)業(yè)等要廣闊得多、寬泛得多。但是另一方面，農(nóng)業(yè)旅游示范點的確立又為更為廣泛的鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展奠定了有利的基礎(chǔ)。其間， 也有過全國性的生態(tài)旅游的學術(shù)探討，然而，生態(tài)旅游卻幾乎一直是以“觀光農(nóng)業(yè)”的名稱在地方農(nóng)業(yè)部門的領(lǐng)導下作為農(nóng)村工作來對待的。因此 2020 年 國家旅游局所選定的“ 2020 中國生態(tài)游”的宣傳主題，無疑是抓住了這一良好的契機。令人矚目的是我國的民間 資本 ， 不僅近年來投資旅游業(yè)的越來越多，資金越來越大，而且全國成功的（甚至是非常成功的）范例，也正在帶領(lǐng)著新一輪投資的涌入。雖然發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)是繁榮社會主義文化事業(yè)的必需，而且文化產(chǎn)業(yè)和休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接受益者多是本地居民，但是通過相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良性互動，極大地豐富和優(yōu)化了旅游目的地的產(chǎn)品供給。 地方規(guī)劃的因素。 （ 3）旅游供給能力將繼續(xù)增強 旅游供給能力繼續(xù)增強，取決于多方面的經(jīng)濟因素。 （ 2）我國消費者信心指數(shù)可望逐漸提高 雖然我國的統(tǒng)計資料已經(jīng)顯示， 2020 年，我國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的人均可支配收入和人均純收入都有了較大幅度的提高（增長了%和 %，分別 為 10493 元和 3255 元），在崗職工年平均貨幣工資更達到了 18000 元左右，但是也有分析說，之所以居民存款依舊居高不下（截至 2020 年 12 月，中 國城鄉(xiāng)居民儲蓄已經(jīng)達到 億元），也在于居民消費意愿的持續(xù)回落。那么 2020 年及其隨后的幾年的趨勢將是怎樣的呢？ 從諸多相關(guān)因素來分析，應(yīng)該說， 2020 年及其隨后的幾年我國國內(nèi)旅游人次數(shù)的增長率和收入的增長率，也仍將大體保持在“十五”期間平均增長率和近十年平均增長率之間，如果與 2020 年比較，它們還仍將保持著與 2020 年相近的速度；但是如果考慮到下面的有利因素，那么對 2020 年及其隨后的幾年估計，還可以更樂觀一些。 增加地方收入，有利于發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟 項目建設(shè)地區(qū)材料供應(yīng)充足，人力資源豐富，是項目建設(shè)的理想場址，在本身取得可觀的效益回報的同時，其發(fā)展還可帶動當?shù)嘏c 之 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而促進商品交換，繁榮市場，帶動本地區(qū)居民共同富裕，促進農(nóng)民生產(chǎn)積極性，為生態(tài)農(nóng)業(yè)園的發(fā)展創(chuàng)造了較大的內(nèi)部空間。 可行性研究的主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目研究的主要技術(shù)經(jīng)濟參數(shù) 建設(shè)工程投資： 110,655 萬元 流動資金： 15,825 萬元 項目建設(shè)的必要性及可行性 ，并有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。隨著城市的發(fā)展，人民生活水平的提高，對冷飲的需求也就會越大，有一項調(diào)查表明，我國的人均冷飲消費量與發(fā)達國家相比，有較大的差距，這也反映了項目還有很大的冷飲業(yè)發(fā)展