【正文】 ： 693307011 電話： 15178299669 ２７ 、設備方案 該項目所使用的設備原則上使用國產(chǎn)設備，但對于要求精度較高的金屬探測器采用日本進口 設備，生產(chǎn)設備水平為國內(nèi)領(lǐng)先，主要有常州產(chǎn)鏈條式蒸汽烘干機，江蘇興化產(chǎn)漂湯流水線，泰州產(chǎn)瀝水機，日本產(chǎn)金屬探測器等；具體購置設備間下表： 表 11 主要購置設備一覽表 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 投資額 生產(chǎn)廠 家 型號 1 全自動正壓連續(xù)脫氣柜 套 1 8 8 上海超 杰 定制 2 全自動連續(xù) 抽空系統(tǒng) 套 1 13 13 上海超 杰 定制 4 立體倉儲貨 架 套 1 14 14 某精良 定制 7 自動槽式連 續(xù)殺菌機 組 1 25 25 某精良 定制 9 生產(chǎn)用工器具、提升機、傳送帶等 套 1 16 16 某精良 定制 10 包裝流水線 套 1 某佳田 定制 11 連續(xù)烘干通 道 套 2 15 30 定制 12 雙鍋全水式 殺菌鍋 臺 1 汕頭輕 工 ４Ａ２ Ｓ 14 真空預冷機 臺 1 12 12 上海鮮 綠 ＶＡＣ－１５ 15 電瓶堆高叉 車 臺 1 18 18 廈門林 德 Ｒ２０ Ｓ 19 貨車 臺 2 15 30 長春一 汽 入 庫 冷冷 稱 重 冷冷 包 裝 冷冷 貼 標 冷冷 裝 箱 冷冷 儀器設備質(zhì)檢 冷冷 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ２８ 20 真空斬拌機 臺 1 20 20 石家莊 曉進 ＧＺＢ２０００ 21 真空滾揉機 臺 1 15 15 石家莊 曉進 ＧＲ１０００ 23 預拉伸棧板自動裹膜機 臺 1 10 10 某佳田 ＪＴ2020 24 手動液壓托 盤車 臺 8 廈門林 德 25 冷藏柜 臺 1 26 純凈水機 臺 1 20 20 １０ T/H 27 真空泵組 臺 1 21 21 德國 30 自動酸堿中 和機 臺 1 8 8 某精良 定制 32 酸度計 臺 1 33 鹽度計 臺 1 34 糖度計 臺 3 35 探針式溫度 計 臺 8 36 隧道式單體 速凍機 臺 1 4 4 煙臺飛 輪 1T/H 37 切丁機 臺 1 20 20 美國 3T/H 38 篩丁機 臺 1 12 12 某精良 定制 39 螺旋預煮機 臺 1 12 12 某精良 定制 40 翻邊機 臺 1 12 12 汕頭輕 機 41 軟包裝封口 機 臺 1 5 5 日本 42 卷毛機 臺 2 4 8 某精良 43 金屬探測儀 臺 2 5 10 上海高 晶 44 制冷設備 套 1 55 55 某冰山 45 氣調(diào)設備 套 1 28 28 46 冷儲貨架及 器具 套 1 18 18 某精良 47 配套電力設 備 套 1 20 20 某電業(yè) 公司 1500KW 48 合計 190 496 建筑方案 、設計結(jié)構(gòu) 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ２９ 車間、低溫儲藏室、冷風汽調(diào)儲藏室墻體采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，棚頂采用鋼架結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)車間內(nèi)部墻面為人造大理石，地面為大理石，外墻為瓷磚，低溫儲藏庫為雙層墻，低溫儲藏庫和冷風汽調(diào)庫內(nèi)墻噴保溫材料。 表 54 主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表 序號 建筑內(nèi)容 結(jié)構(gòu) 形式 單位 數(shù)量 單價 金額 1 生產(chǎn)車間 鋼架 平方米 2020 450 90 2 低溫儲藏室 鋼筋混凝土結(jié) 構(gòu) 平方米 1000 750 75 3 冷風汽調(diào)儲 藏室 鋼筋混凝土結(jié) 構(gòu) 平方米 1500 700 105 4 辦公樓 框架 平方米 1500 650 5 附屬設施 平方米 200 600 12 6 路面 平方米 1500 100 15 7 圍墻 米 300 185 8 供排水 米 500 65 9 合計 、項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準 該項目堅持高起點、高標準的建設原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設標準（ CB/T9002— 2020IDE。車間建設全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設合理，加工設備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設備和自動化程度較高的流水生產(chǎn)線。項目土建總面積 6200 平方米，一是采用 鋼 結(jié)構(gòu)，建設主體車間，在內(nèi)建設加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。二是冷凍機房及附屬建筑 200平方米。主要包括漂洗機、清洗機、單凍機、制冷機組等 19臺（套）、加工臺案及器具一宗。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測儀器等。水、電、路等設施配套等。具體建設進度如下圖。 施工期間污染的防治 對各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離 體上敷以吸聲材料，降低噪音。 當建設廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。 項目運營期間污染的防治 噪聲防治的總原則是：盡可能選用低噪音設備，對噪聲超標設備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施，對操作人員進行防噪保護等措施。本項目將建設污水處理系 統(tǒng)，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鹽廢水與不含鹽廢水分流處理，不含鹽廢水處理達到《某市中水 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３２ 水質(zhì)標準》后回用于場區(qū)綠化、清洗車輛、鍋爐沖渣等，含鹽廢水達到《遼寧省沿海地區(qū)污水直接排入海域標準》中一級標準后沿區(qū)域內(nèi)的地下排水管網(wǎng)最終排出。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設備。固體廢棄物應設密閉性固定存放點，集中收集，及時外運至市指定的垃圾排放地點。設備異常情況下的漏氨或緊急瀉氨時產(chǎn)生的氨氣，用氨吸收塔吸收，將氨氣變成氨水，由地下排水管道排至配套建設的污水處理站，可作為污水生物接觸氧化的營養(yǎng)劑，不會對污水處理造成影響。 為了保障項目順利實施，成立項目領(lǐng)導小組 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３３ 具體負責項目建設和項目生產(chǎn)。整個項目由泗縣天華食品廠負責實施，人、財、物統(tǒng)一調(diào)度。勞動定員為 100 名。 組織管理結(jié)構(gòu)及運行模式見示意圖。與基地和農(nóng)民的聯(lián)結(jié)，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔風險”的原則，與農(nóng)民簽訂生產(chǎn)合同，保 證產(chǎn)品收購。 成立專門基建班子，堅持“科學、合理、經(jīng)濟、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設項目實行招標，工程建設質(zhì)量聘請城建技術(shù)人員進行監(jiān)督，確保項目建設高標準、高質(zhì)量、快速度。 對項目資金采取專設帳戶、專人管理的辦法，確保資金專款專用。 生產(chǎn)管理 。由公司統(tǒng)一供應生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 銷售管理。建立健全銷售網(wǎng)絡，充實銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊伍。 、勞動保護與安全衛(wèi)生 項目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有害粉塵，不需要特殊勞動保護措施。加工車間和生產(chǎn)人員按照國家 GB168692020 衛(wèi)生標準進行消毒，做到生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生。 安全衛(wèi)生 員工進入生產(chǎn)加工車間前進行全身消毒，對于可能產(chǎn)生高溫的場所，加強有組織的自然通風和機械通風，保證車間溫度最高不超過35℃。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３６ 第八章 投資估算與資金籌措 估算結(jié)果 項目建設 投資 ，其中：建筑工程 ，設備購置 496萬元，安裝工程 25萬元，工程其他費用 98萬元。 流動資金按按經(jīng)營成本比例估算，正常年份需流動資金。 項目總投資 。 工程建設其他費用執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》，設備運雜費 6％、備品備件及工器具購置費 ％、預備費 6％。 資金籌措 籌措資金總額 ,權(quán)益資金 %。債務資金 ，流動資金借款 。 第九章 技術(shù)經(jīng)濟分析與評價 概述 本項目的經(jīng)濟評價以國家發(fā)改委和建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》為依據(jù)，符合國家有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。 企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 企業(yè)年工作 300天（含檢修），每天 1班，每班 8小時。 在冊職工總?cè)藬?shù) 100人，其中：生產(chǎn)工人 90人，管理及服務人員10人。 總成本費用估算 成本計算 年平均總成本費用為 ，每年的總成本費用詳見表93“總成本費用計算表”。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３８ 成本估算依據(jù)如下： 、燃料及動力消耗根據(jù)本項目設計確定。 ,職工年平均工資額 20200元 /人年，包括職工福利基金。 詳見附表“固定資產(chǎn)折舊表” 、 “無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表”。約按固定資產(chǎn)投資的 3％估算。 銷售費用，按銷售收入 3％估算，工廠交貨，產(chǎn)品包裝費計入輔助材料費中計算。建 設期 8個月 ，投產(chǎn)期 1年，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負荷 70%，年平均銷售收 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３９ 入為 。 銷售 增值稅稅率 17%，城建稅及教育附加分別為增值稅的 5%和3%。 利 潤計算 所得稅稅率 25%，投產(chǎn)后自從獲利年份開始免稅 2年，減半 3年，稅率 =15%。 年平均上繳所得稅 萬元。 詳見 附 表“利潤和利潤分配表”、 “財務評價指表匯總表”。詳見 “財務計劃現(xiàn)金流量表”、 “項目貸款償還期計算表”。資產(chǎn)負債率最高值為 31％。 不確定性分析 盈虧平衡分析 分別計算生產(chǎn) 能力及價格的盈虧平衡點，由計算機計算后匯總于 “財務評價指標匯總表”。 財務評價單因素敏感性分析 主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進行分析，分析結(jié)果詳見表“單因素敏感性分析表”。 不確定性分析也表明本項目具有較強的抗風險能力。 單因素分析曲線圖0130 20 10 0 10 20 30不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）新增投資銷售價格經(jīng)營成本銷售量基本方案的內(nèi)部收益率 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ４２ 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。通過對 脫水 蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3萬噸作為生產(chǎn)原料。輻射帶動 脫水 蔬菜生產(chǎn)基地 10萬畝，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)性發(fā)展。 項目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂單生產(chǎn)。 輻射帶動作用。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。 、農(nóng)民增收情況 年加工 5000 噸脫水蔬菜項目 項目編制單位：泗縣中