【正文】 購部員工基本素質要求》 1 4. 0 名詞解釋： (無 ) 5. 0 職責 建立供應商管理規(guī)范，優(yōu)化供應商結構，維護公司整體利益，提高供應商對店鋪的支持，提升銷售。 1 1 1 按供應性質分類：制造商、代理商、批發(fā)商； 6 1 1 3 按品牌分類：知名品牌供應商、一般品牌供應商、自有品牌供應商； 6 2 供應商選擇策略： 6 2 1 2 地方商品應與本地 制造商直接進； 6 2 1 4 不引進只提供一種商品的供應商，除非特別情況，并經采購總監(jiān)批準 6 3 供應商應提交的資料： 6 3 1 2 蓋公章的企業(yè)稅務登記證復印件 (并已辦理當年度年檢 )； 6 3 1 4 商標注冊證明； 6 3 1 6 企業(yè)開戶行資料； 6 3 1 8 蓋公章的商品報價表； 6 3 1 10 食品類商品供應商還應提供：食品生產企業(yè)許可證，食品衛(wèi)生許可證，新產品批準證書防疫檢測報告，銷售地當地的衛(wèi)生防疫檢測報告，進口商品衛(wèi)生許可證； 6 3藥字號保健品批準證書等。 2 供應商的談判 6 1 談判要點 序號 談判要點 談判細則 1 銷售分析 1供應商商品中銷售最好和最 差的商品 3顧客反饋 2 利潤回顧 1銷售達到供應商的返利要求，供應商應予返利 3供應商的通道費用 3 促銷活動 及安排 1節(jié)假日的促銷活動 3供應商自身的產品促銷活動 5促銷的配合與銜接 7促銷品、贈品 的管理 9促銷費用 4 供貨情況 1與供應商一起分析斷貨的原因 : A供應商的生產、供應能力跟不上 C在供應商商品暢銷的情況下，要求供應商的優(yōu)先供貨 4供應商提供折扣，降價 C退換商品 5對多次斷貨供應商采取懲罰措施 5 送貨 1送貨至配銷中心 3，送貨的預約 6 價格分析 1其他品牌同類商品的售價 3付款方式 (現金買斷 ?30 天付款 ?代銷 ?其他 ?) 2新產品的推廣計劃 2新產品的促銷方案 9 市場信息 1顧客的反饋 3提前 3060 天準備 2超市指定價位的商品開發(fā) 4與供應商共同分析其產品在不同商場的銷售情況，分析本 超市的優(yōu)勢與不足 2同一品類應增加的品種 2根據顧客的要求進行新產品的開發(fā) 6 2 與供商談判的技巧： 6 2 2 2 談判時要精神煥發(fā)，有朝氣； 6 2 2 4 盡量在本超市辦 公室內談判； 6 2 2 6 必要時轉移話題； 6 2 2 8 盡量成為一個傾聽者； 6 2 2 10 必要時以退為進 ； 6 2 2 12 談判時要避免談判破裂。 3 供應商檔案的建立 6 1 供應商的檔案應包括以下內容： 6 1 3 2 供應商產品價格登記表； 6 1 3 4 供應商采購合同； 6 1 3 6 供應商顧客投訴登記表； 6 1 3 8 供應商銷售業(yè)績分析表； 6 1 6 2 供應商的檔案應該及時登記、整理。 3 6 4 4 4 4 4 核 準 制 訂 修訂次數 01 02 03 武漢 XXXXXX 武漢 XXXXXX 修訂日期 文件名稱 文件編號 GH PU WI 005 生效日期 2020 年 01 月 10 日 采購合同管理規(guī)范 版 次 第 1 版 頁 次 共 4 頁 1. 0 目的： 為明確規(guī)定公司的合同管理程序，特制定本管理規(guī)定。 1. 0 相關文件： 3 6. 0 作業(yè)程序 6 1 6 2 采購合同必須合法。 1 6 4 簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。 1 6 6 采購合同應該雙方合同公 章方才有效。 2 采購臺同的內容 6 1 合同的標的：設備、商品的品名。 2 6 3 使用電腦系統(tǒng)的超市一定要求供應商的商品帶有條形碼 (部分生鮮食品除外 )。 2 6 5 商品的規(guī)格應規(guī)定具體顏色、式樣、尺碼和牌號等。 2 6 7 商品的質量和包裝：合同上必須注明商品的包裝方式，合同上應有具體的 質量保證條款。 2 6 9 商品的價格和結算方式： 6 9 6 9 6 10 交貨期限、地點和送貨方式： 6 10 6 10 6 11 對于新供應商，一般先簽署 3 個月的試銷合同，如三個月內銷售狀況良好再續(xù)約。 2 6 13 違約責任：注明違約行為，通常以下三種行為為違約行為： 6 13 6 13 6 3 逾期發(fā)送商品。 2 4 注明違約責任。 2 2 1 合同中應規(guī)定在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同。 2 2 合同中應注明通過什么手續(xù)來變更或解除合同。 3 采購合同的簽訂程序 供應商通過談判，符合我方各方面要求 6 4 4 1 按照商品種類分類歸檔； 6 1 4 3 采購合同原件單獨歸檔、統(tǒng)一管理 6 2 采購合同的跟進： 6 2 4 2 采購合同期限的預警； 6 2 4 4 可在電腦系統(tǒng)中設定合同期限預警程序。 2. 0 適用范圍： 本管理手冊適用于公司采購部門全體員工。 1《采購部考核標準》 4. 0 名 詞解釋： (無 ) 5. 0 職責 按照商品定期引進計劃和標準，及時引進適合公司銷售的新商品，汰換銷售差的舊商品，形成合理的商品結構和店鋪商品形象，提升銷售業(yè)績。 1 6 2 通過對競爭對手的調查引進新商品。 1 6 4 每月新商品 引進率應在 510%。 1 6 6 注意產品的生命周期。 2 新商品訂貨 6 1 新商品引進后，采購部向供應商下第一張訂單，根據店鋪面積、商品結構、陳列位置等，統(tǒng)一為各店訂出適量商品； 6 2 在采購主管通知店鋪新商品清單時，應注明商品品名、商品編碼、規(guī)格、型號、供應商名稱、最小訂貨量、進價、售價、陳列要求等； 6 3 店鋪按訂單驗收供應商商品，并按采購部通知要求加以陳列； 6 4 店鋪應加強新商品的陳列和銷售工作，在陳列、 POP、新商品標識等方面 突出展示； 6 5 店鋪根據新商品銷售情況，進行后續(xù)商品的訂貨工作； 6 6 新品引進時應有 3 個月的試銷期，該新品必須在這 3 個月內達到相應的營業(yè)指標 (銷售量指標、銷售額指標、利潤指標等 )才能成為正常商品； 6 7 經過三個月試銷后，新商品銷售末達到預期目標，要與供應商進行溝通調整或進行汰換。 3 商品的汰換 6 1 對有效銷售發(fā)生率一直較低的商品耍予以淘汰，促進超市商品的良性循環(huán)，商品淘汰率應遵循“一進一出”的原則，通過設定最低銷售量和最低銷售額來淘汰商品； 6 2 對于質量不合格或多次遭顧客投 訴的商品要堅決淘汰； 6 3 對淘汰商品建立檔案，以防以后再次進貨； 6 4 商品淘汰時要有嚴格的程序； 6 4 3 2 統(tǒng)計出各門店和配送中心 (倉庫 ) 所有金額； 6 4 3 4 淘汰商品的供應商貨款抵押，換商品； 6 4