【正文】 確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 3 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》。 使用部門應(yīng) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu) 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買。 檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。 操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。 5 相關(guān)文件《 檢驗(yàn)儀器量規(guī)管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 27 采購(gòu)控制程序 1 目的： 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 3 職責(zé)： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。 4 工作程序： 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)： 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括： a、《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《檢驗(yàn)報(bào)告》。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入 《合格供應(yīng)商名單》。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。 對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。不合格品按《不合格產(chǎn)品管理辦法》執(zhí)行。 供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我廠接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我廠品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于本茶廠的生產(chǎn)設(shè)備。 使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。 4 程序 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收 購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備的管理 車間管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》上登記，每年制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。 . 4 車間對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 廠長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 其他相關(guān)部門配合控制。 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表》報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí) 行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》交主管副廠長(zhǎng)處置決定。屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 31 并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《不合格品處理制度》有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《不合格品處理制度》。 《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》。 《不合格品及糾正措施處理單》。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 對(duì)情況 c，由銷售部填寫《不合格品措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部 門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 當(dāng)出現(xiàn)情況 e 時(shí)，品控部填寫《不合格品措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 組織就識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不 合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。 b 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由 品控部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品控部填寫《不合格品措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品控部主管對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《不合格品措施處理單》上簽名確認(rèn)。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 34 品控部編制《不合格品措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 《文件管理制度》。 《不合格品措施處理單》。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 35 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序 1 目的 確保包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運(yùn)過程中受到污染。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。 貯存 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé) 編制 庫(kù)房管理制度 ，規(guī)范庫(kù) 房 的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 運(yùn)輸 運(yùn)輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。 5 相關(guān)文件 《原料驗(yàn)收管理辦法》； 《倉(cāng)庫(kù)保管制度》； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 36 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 一 生產(chǎn)工藝流程 鮮 葉 殺 青 揉 捻 干 燥 綠 茶 關(guān)鍵過程 /工序：鮮葉、殺青、揉捻、干燥 二 生產(chǎn)作業(yè)要求 A 鮮葉 葉應(yīng)無劣變、無異味，無其他植物葉、花和雜物。 。 B 殺青 鍋溫 ，鍋溫在 220— 280℃，晴天嫩葉為 220— 230℃、雨水葉鍋溫必須在 260— 270℃以上。 時(shí)間 殺青要求高溫快速 晴天嫩葉 7— 8 分鐘，老葉 5— 6 分鐘， 雨露水葉 10 分鐘左右。 壓力和時(shí)間： 壓力：輕 — 重 — 輕，嫩葉輕壓短揉，老葉重壓長(zhǎng)揉。 二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)茶廠培訓(xùn)考核合格以后，方能上崗，并且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。 殺青工序 ：鍋溫、投葉量、時(shí)間、原則。 五、在 鮮葉、殺青、揉捻、干燥 工序 的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括《生產(chǎn)條件通知單》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、《生產(chǎn)過程管理表》、《原料檢驗(yàn)表》、《產(chǎn)品生產(chǎn)記錄》。 七、檢驗(yàn)員應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 （ 4）選擇鮮葉的勻度、長(zhǎng)度一致，老嫩均勻。 （ 6）鮮葉室內(nèi)自然萎調(diào)必須控制好適宜的溫濕度和時(shí)間，生產(chǎn)上一般溫度為20℃ 30℃不能高于 35℃，濕度以 70%左右為好，時(shí)間 618 小時(shí)，最好是 12 小時(shí)以上。 （ 8）翻拌要翻得透、動(dòng)作輕，適當(dāng)?shù)姆枘苁刮蚓鶆?，時(shí)間縮短。 （ 9）春茶晴天，鮮葉要 1520 小時(shí)，而陰雨天有時(shí)延長(zhǎng)至 3648 小時(shí)。 （ 2） 投葉量 在正常鍋溫的條件下，投葉量一般掌握在 10—— 14 斤范圍內(nèi)，雨露水葉比晴天的葉子少些，老葉則比嫩葉少些。 新梢部位 芽 第一葉 第二葉 第三葉 第四葉 莖 梗 含水量(%) 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 40 （ 4）方法 晴天嫩葉下鍋后先透氣再悶炒 1— 2 分鐘，老葉和攤放時(shí)間長(zhǎng)的葉子，下鍋悶殺3 分鐘左右再透炒，細(xì)嫩茶葉，雨水葉則全程透炒。 （ 5）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好〈產(chǎn)品生產(chǎn)記錄〉 三 揉捻 投葉量 將殺青攤涼以后的茶葉投入揉茶機(jī)，裝葉時(shí)要求手稍壓緊，葉子裝至比桶口淺１— ２ cm 處，不可過滿。壓力調(diào)節(jié)：輕揉１０分鐘，加壓５ — １０分鐘，解壓５分鐘下鍋，塊干燥。壓力調(diào)節(jié)：輕壓１０分鐘，重壓１５－３５分鐘，（中間松壓２－３次），輕壓５分鐘下機(jī)。壓力調(diào)節(jié)：輕壓１０分鐘，重壓２５－３５分鐘（中間松壓２－３次），松壓５分鐘下機(jī)。 揉捻葉下機(jī)以后，立即進(jìn)行解決干燥。 （ 4）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好《產(chǎn)品生產(chǎn)記錄》 四 干燥 （ 1）熱空氣溫度達(dá)到 120~130℃開始上茶葉。 （ 3）攤茶葉厚度 1~。 （ 5）第一層上烘茶葉經(jīng)地六層百頁板后落入出茶門。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 41 （ 7） 生產(chǎn)人員應(yīng)該做好《產(chǎn)品生產(chǎn)記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 42 生產(chǎn)工藝流程圖 鮮葉 萎調(diào) 殺青 揉捻 干燥 稱量 包裝 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵參數(shù)：凈度、嫩度、勻度、鮮度、一芽一葉、一芽二葉、水份 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵參數(shù)：春茶晴天，鮮葉要 1520小時(shí)，而陰雨天有時(shí)延長(zhǎng)至 3648小時(shí) 關(guān)鍵工序 設(shè)備：滾筒式殺青機(jī) 關(guān)鍵參數(shù)：一般正常操作下，鍋溫在 220— 280℃，晴天嫩葉為 220— 230℃，老葉 230— 240℃。 關(guān)鍵工序 設(shè)備：揉茶機(jī) 關(guān)鍵參數(shù)：嫩葉：揉２０ — ２５分鐘，中等嫩葉：揉３０ — ４０分鐘，老 葉：揉４０－５