【正文】 款項(xiàng)的使用情況。遇有管理人員變動(dòng)應(yīng)有書面交接清單，交接清單及管理人員名單應(yīng)送一份到財(cái)務(wù)部以備查。 八、財(cái)務(wù)部每季度最后一天 (或分部與財(cái)務(wù)部經(jīng)理協(xié)商 )對(duì)分部的收支流水帳及庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。 八、 門獎(jiǎng)管理流程：（見下頁(yè)圖） 門獎(jiǎng)管理流程圖： 工程部統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值 人力部核算部門獎(jiǎng) 財(cái)務(wù)部備案 獲獎(jiǎng)部門留存 每月 10日 每月 10日 制定“使用計(jì)劃” 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部備案 人力部備案 人力部每季核查 部門領(lǐng)取款項(xiàng) 財(cái)務(wù)部抽查 專人管理流水帳 專人管理現(xiàn)金 第八節(jié) 總部與外埠分公司工作銜接的規(guī)定 為加強(qiáng)總部與外埠分公司聯(lián)絡(luò)，提高工作效率，公司決定：由總經(jīng)理辦公室代理負(fù)責(zé)總部與外埠分公司工作銜接的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作，由總經(jīng)理辦公室主任暫時(shí)負(fù)責(zé)外埠分公司聯(lián)絡(luò)工作。 2. 每次總經(jīng)理例會(huì)次日上午 12： 00 前，外埠分公司聯(lián)絡(luò)人與未參加例會(huì)的外埠分公司經(jīng)理或其指派的專人聯(lián)系，告知分公司本周總部主要事件、總經(jīng)理例會(huì)精神、各分公司 /部的周（月）產(chǎn)值情況。會(huì)議期間，外埠分公司經(jīng)理應(yīng)與會(huì)議保持聯(lián)系。 二、分公司日常工作匯報(bào) 1. 各部門須按以下表格規(guī)定的內(nèi)容及時(shí)間完成文件傳送工作。 3. 如發(fā)文部門未按規(guī)定的時(shí)間發(fā)送文件，且未向接收部門說明的，接收部門須向外埠分公司聯(lián)絡(luò)人說明，否則由此引發(fā)的一切后果，由接收部門經(jīng)理（主管）承擔(dān)，并視情節(jié)給予一般或嚴(yán)重過失單處罰。 2. 外埠分公司聯(lián)絡(luò)人根據(jù)書面報(bào)告或電子郵件，填寫《部門工作往來監(jiān)督表》，交由相關(guān)部 門承辦。 3. 承辦部門根據(jù)協(xié)作事項(xiàng)，制定該項(xiàng)工作的進(jìn)度計(jì)劃，交外埠分公司聯(lián)絡(luò)人，用于該項(xiàng)工作的監(jiān)督、檢查。 5. 未在限定時(shí)間內(nèi)完成《部門工作往來監(jiān)督表》所述事項(xiàng)，并未向外埠分公司聯(lián)絡(luò)人說明情況的，視情節(jié)給予承辦部門經(jīng)理（主管）一般或嚴(yán)重過失單處罰。本 通知 未盡事宜報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 二、各部門須認(rèn)真貫徹、配合公司政令，各部門工作須在政令要求的生效日做出相應(yīng)調(diào)整。 三、因故無(wú)法按政令要求的時(shí)間調(diào)整工作的，須在一周內(nèi)做出調(diào)整，一周內(nèi)無(wú)法調(diào)整的，須向總經(jīng)理辦公室和政令下發(fā)部門說明情況，并協(xié)商解決辦法。 五、凡總部各職能部門通報(bào)的各種信息、通報(bào)（如：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、違紀(jì)通報(bào)）等與實(shí)際不一致的，各分公司 /部于通報(bào)之日起 10 日內(nèi)與相關(guān)部門確定并協(xié)商解決，過期引起的一切后果由各分公司 /部經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)。 七、違反本規(guī)定的，視情節(jié)給予過失處罰。 二、準(zhǔn)備工作： 公司確定參評(píng)工作后，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制訂詳細(xì)的參評(píng)計(jì)劃，落實(shí)工作進(jìn)度、落實(shí)負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人、參評(píng) 項(xiàng)目要求等。 2. 工程類的評(píng)優(yōu)工作由工程部負(fù)責(zé)推薦參選項(xiàng)目，整理項(xiàng)目資料。 四、收集資料： 1. 部門經(jīng)理 /主管負(fù)責(zé)資料的收集、匯總并報(bào)送至負(fù)責(zé)整理資料的部門。應(yīng)盡量避免直接向設(shè)計(jì)師索要資料。 {應(yīng)設(shè)立若 干套常規(guī)模式，以備參考（分高、中、低不同檔次） } 2. 資料收集負(fù)責(zé)人應(yīng)在評(píng)優(yōu)要求基礎(chǔ)上制訂詳細(xì)的材料要求。 4. 工程類、設(shè)計(jì)類評(píng)選所需施工圖紙一律用電腦打印并備份磁盤，材料匯總時(shí)，材料、磁盤等一并交至總辦。 2. 在參評(píng)工作中，影響評(píng)優(yōu)工作或影響公司形象的，將視情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人過失處罰。規(guī)定如下： 一、 設(shè)計(jì)師在交工程合同的同時(shí)，須交一份客戶基本情況調(diào)查表； 二、 客戶基本情況調(diào)查表各項(xiàng)目的填寫情況納入設(shè)計(jì)師工作評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的量化計(jì)分部分； 三、 客戶服務(wù)部于每周五 18： 00 前將本周所有客戶基本情況調(diào)查表交市場(chǎng)推廣中心； 四、 市場(chǎng)推廣中心每月最后一次例會(huì)提交一份客戶資源（月）分析報(bào)告，并對(duì)客戶資源表及時(shí)匯總、分析，按董事長(zhǎng)、總經(jīng)理要求，隨時(shí)提交一定時(shí)間區(qū)間的分析報(bào)告； 五、 客戶基本情況調(diào)查表填寫說明如下： 1. 本表由設(shè)計(jì)師填寫，以避免客戶誤會(huì)； 2. 需向客 戶詢問時(shí)，應(yīng)向客戶說明填寫目的：了解公司客戶特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)、服務(wù)策略，更好地為客戶服務(wù)，為公司做市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)提供科學(xué)可靠的信息。 4. 現(xiàn)住址、單位地址可詳寫也可略寫，但要注明其所在區(qū)（縣）和街道。 (表 ) 表 客戶情況調(diào)查表 分公司 /分部 設(shè)計(jì)師 姓名： 性別： 年齡： 學(xué)歷： 職業(yè)： 電話： 配偶 學(xué)歷： 認(rèn)知本公司途徑： 職業(yè)： 現(xiàn) 住 址 單位地址 工程地址 第二節(jié) 上網(wǎng)管理制度 一、 規(guī)范管理公司上網(wǎng)行為，特制定本制度； 二、 當(dāng)公司或部分部門有下列上網(wǎng)需求時(shí)，方可上網(wǎng)： ； ； ； ； 。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后 15 分鐘內(nèi)報(bào)送， 15分鐘內(nèi)無(wú)法報(bào)送的，應(yīng)與接件人聯(lián)系并協(xié)商解決辦法。 第三章 工程管理中心制度 第一節(jié) 關(guān)于選派施工隊(duì)的規(guī)定 一、電子派工系統(tǒng)： 、同 小區(qū)優(yōu)先、余額優(yōu)先原則為客戶選派相應(yīng)的施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，不允許任何人到公司點(diǎn)選施工隊(duì)。 10 名不愿與其合作的工長(zhǎng)，并說明原因，經(jīng)公司同意后，工程部在選派施工隊(duì)時(shí)應(yīng)為各分部排除此 10 名工長(zhǎng)，此名單可每季 度更新一次。 2. 對(duì)于有行賄行 為的工長(zhǎng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。 3. 工長(zhǎng)將對(duì)上述問題簽訂《工長(zhǎng)保證書》。對(duì)于檢舉其他人進(jìn)行私下利益交換行為的設(shè)計(jì)師、工長(zhǎng)等，經(jīng)核實(shí)，給予相應(yīng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 5. 本規(guī)定解釋權(quán)在東易日盛公司工程管理部。此外若有行賄設(shè)計(jì)師的行為，我愿接受公司增加管理費(fèi)的處罰。因此，評(píng)分工作由工程部、客戶服務(wù)部、總辦共同完成。 ，由于上述部門原因?qū)е率┕り?duì)分?jǐn)?shù)未及時(shí)更改，視情況給予責(zé)任人過失處罰。在總經(jīng)理、工程總監(jiān)確定名單后，由工程管理部當(dāng)天輸入施工隊(duì)管理系統(tǒng)中，負(fù)責(zé)人為工程管理部經(jīng)理； : 財(cái)務(wù)部每天 17： 00— 18： 00 將當(dāng)天已交付中期款及尾款的工程名單輸入施工隊(duì)管理系統(tǒng)中，負(fù)責(zé)人為財(cái)務(wù)部經(jīng)理； ，視情節(jié)給予責(zé)任人一般或嚴(yán)重過失單處罰。 二、工地巡查及處罰依據(jù)為《施工質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《施工隊(duì)管理規(guī)定》。對(duì)于違反《施工質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《施工隊(duì)管理規(guī)定》的施工隊(duì)視其情節(jié)輕重開具處罰單，并讓現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字； 拒不簽字的施工隊(duì)，立即電話通知工程部經(jīng)理或工長(zhǎng)，注明拒絕簽字，交回公司處理。 五、處罰單一式一份，于次日交總經(jīng)理辦公室。 第四節(jié) 工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收制度 為加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，保證竣工工程在客戶進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)一次驗(yàn)收合格，特制定本制度： 5 天。 2 日，由施工工長(zhǎng)向工程管理部提出預(yù)驗(yàn)收（需在周一驗(yàn)收的，應(yīng)在周五提出）。（周五應(yīng)交周六至周一的預(yù)驗(yàn)收工程名錄）。評(píng)定結(jié)果由工程管理部折合一定分值計(jì)入工程管理的打分系統(tǒng)。 “優(yōu)秀家居創(chuàng)作通道”的工程，由巡檢經(jīng)理、監(jiān)察主管進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。 （整改內(nèi)容較少的，由巡檢工程師確定是否工程合格；整改內(nèi)容較多的，要進(jìn)行二次內(nèi)部驗(yàn)收），工長(zhǎng)才能通知客戶進(jìn)行工程驗(yàn)收。 ，相應(yīng)巡檢工程師和監(jiān)察員應(yīng)承擔(dān) 相應(yīng)責(zé)任。 ，將給予相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在工程管理 系統(tǒng)中加 3 分。 第二條、 新單的編號(hào)、合同號(hào)以及客戶和設(shè)計(jì)師的姓名要在檔案袋上標(biāo)出，以便查找。 第四條、 工程統(tǒng)計(jì)每日 18： 00 前將當(dāng)日填寫的巡檢回執(zhí)單及發(fā)包合同送交監(jiān)察部，由審核師負(fù)責(zé)放入檔案袋中，并在檔案袋上標(biāo)出巡檢、工長(zhǎng)姓名，于次日 18： 00 前登錄在《在施工程一覽表》中。 第六條、 公司員工借閱新單檔案資料須經(jīng)其部門經(jīng)理批準(zhǔn)，借閱人在質(zhì)量技經(jīng)部簽字備案，并在規(guī)定日期內(nèi)歸還。 二、設(shè)計(jì)審核制度 第一條、 每份新單在送交質(zhì)量技經(jīng)部當(dāng)時(shí)進(jìn)行初審，次日開始詳審，對(duì)于不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的除按規(guī)定扣分外，給設(shè)計(jì)師開具承辦單，于每周三例會(huì)上交給各部門負(fù)責(zé)人。 第三條、 設(shè)計(jì)審核依據(jù)為《設(shè)計(jì)師工作質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。 第五條、 設(shè)計(jì)師工作質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) (詳見設(shè)計(jì)手冊(cè) ) 三、工程報(bào)價(jià)制度 第一條、 設(shè)計(jì)師制定補(bǔ)充（非常規(guī)）報(bào)價(jià)必須向質(zhì)量技經(jīng)部預(yù)算人員詢 價(jià)后方可對(duì)外報(bào)價(jià)。詢價(jià)單應(yīng)注明工程項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、飾面的材料及工藝要求，并附有標(biāo)注尺寸的草圖。 第三條、 報(bào)價(jià)師在接到詢價(jià)單后根據(jù)裝修項(xiàng)目樣式庫(kù)制定報(bào)價(jià)。 第四條、 預(yù)算人員將制定出的報(bào)價(jià)填寫到詢價(jià)單上，一份交回給設(shè)計(jì)師，一份由質(zhì)量技經(jīng)部備案。 第六條、 質(zhì)量技經(jīng)部預(yù)算人員在接到詢價(jià)單后應(yīng)在 1— 3 天內(nèi)制定出報(bào)價(jià)，如由于材料、工藝原因而確實(shí)無(wú)法報(bào)價(jià)時(shí)，預(yù)算人員應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)師聯(lián)系說明理由，并提出有關(guān)建議。 預(yù)算主管對(duì)報(bào)價(jià)師制定的報(bào)價(jià)定期審核，質(zhì)量技經(jīng)部經(jīng)理對(duì)預(yù)算主管制定的報(bào)價(jià)定期審核，并將審核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。 10%的工程，上報(bào)質(zhì)量技經(jīng)部審批。 ：凡工程變更所減金額超過合同總額 10%的工程，必須在竣工驗(yàn)收后 3 日內(nèi)，上報(bào)質(zhì)量技經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。凡工 程變更所減金額超過規(guī)定比例，又沒有及時(shí)送交審批報(bào)告的，一律不予結(jié)算工程款，直至核查審批后方予結(jié)算工程款。 第二條、 電話回訪員回訪時(shí)要有禮貌，要使用公司電回訪規(guī)范用語(yǔ)。 第四條、 每個(gè)在施工程回訪時(shí)間分別為：工程開工后 10 日左右、工程中期和工程竣工時(shí)；對(duì)于未能按時(shí)完工的工程應(yīng)記錄其具體完工時(shí)間，以便再次回訪。 第六條、 對(duì)于在回訪中發(fā)現(xiàn)以及客戶提出的問題，要詳細(xì)記錄，并于當(dāng)日?qǐng)?bào)告客戶服務(wù)部經(jīng)理。 第八條、 每月最后一個(gè)周三例會(huì)前，做出設(shè)計(jì)師、巡檢、施工隊(duì)被投訴比率的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表。 第十條、公司員工未經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不得查閱電話回訪單。 ，都要耐心傾聽、認(rèn)真記錄，嚴(yán)禁心浮氣燥、針鋒相對(duì)?？蛻舴?wù)部經(jīng)理每周例會(huì)匯報(bào)本周投訴數(shù)量、內(nèi)容、解決人、解決情況；每月最后一次例會(huì)匯報(bào)本月情況； 12 月最后一次例會(huì)匯報(bào)全年情況。分公司經(jīng)理（分部主管）登記備案，落實(shí)責(zé)任人，確定解決時(shí)間，并將解決結(jié)果限期報(bào)至客戶服務(wù)部。 6. 客戶服務(wù)部遇到無(wú)法解決的問題，可與總經(jīng)理、董事長(zhǎng)協(xié)商，予以解決。 ，按公司有關(guān)規(guī)定處理。 ，應(yīng)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或直接向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V。 ，確認(rèn)無(wú)誤后電話回復(fù)有關(guān)部門經(jīng)理 /主任。如有特殊原因?qū)嶋H扣除客戶的變更損失費(fèi)與申請(qǐng)單上不一致，客戶服務(wù)部經(jīng)理應(yīng)將申請(qǐng)單報(bào)送總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部主管應(yīng)詳細(xì)填寫 該客戶已交工程款數(shù)額、已劃撥給某施工隊(duì)工程款數(shù)額，并簽署意見。 ，工程部根據(jù)申請(qǐng)單辦理注銷合同，并及時(shí)將合同注銷情況報(bào)至人力資源部。 ： 客戶提出解除合同 客戶服務(wù)部經(jīng)理界定責(zé)任 財(cái)務(wù)部核實(shí) 總經(jīng)理批示 人力資源部存檔 五、工程保修單開具制度 ，均需出示尾款收據(jù)。工程保修單上所列項(xiàng)目應(yīng)填寫清楚、正確；保修期應(yīng)從工程實(shí)際竣工之日算起。 ，將保修單及對(duì)應(yīng)的電工程部備案 財(cái)務(wù)部備案 話回訪單送交工程部。 若客戶連續(xù)兩次提出保修沒有得到及時(shí)解決，客戶第三次提出保修，公司將視為嚴(yán)重投訴，對(duì)施工隊(duì)、工程部、客戶服務(wù)部各給予嚴(yán)重過失單一張。 、三，所有樣板間均應(yīng)經(jīng) 客情維護(hù)專員 復(fù)查，或經(jīng)由 客戶服務(wù) 部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、推薦。 客情維護(hù)專 員負(fù)責(zé)看房班車的具體安排，包括：時(shí)間、路線、車上講解、工地現(xiàn)場(chǎng)講解，每周二交一份上周班車綜合情況的書面報(bào)告，由 客戶服務(wù) 部經(jīng)理?yè)?jù)此報(bào)告在例會(huì)上匯報(bào)。 ： ① 每周二、三復(fù)查樣板間需固定專車。 客戶服務(wù) 部復(fù)查的樣板間。 員每周一、五公休 。（每月看房成功率由各用車部門統(tǒng)計(jì)，由用車部門經(jīng)理（主管）于次月 10 日前上報(bào)人力資源部）。 七、涉案案情處理制度 ，由客戶服務(wù)部經(jīng)理通知公司法律顧問做應(yīng)訴準(zhǔn)備，并向該項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)師、巡檢、工長(zhǎng)了解情況，做詳細(xì)記錄。 、總經(jīng)理審批后方可參加法庭辯論。 。 、總經(jīng)理。 人力資源部經(jīng)理 1 人 招聘主管 1人 薪酬福利主管 1人 事務(wù)管理 1人 績(jī)效考核主管 1人 培訓(xùn)中 心主任 1 人 設(shè)計(jì)師培訓(xùn)師 1人 工藝材料培訓(xùn) 1人 工程隊(duì)培訓(xùn)師 4人 兼職培訓(xùn)師 6人 二、部門職能 依據(jù)國(guó)家的人事政策、法規(guī)和公司的決策，結(jié)合公司的實(shí)際情況，堅(jiān)持以人為本，合理高效地開發(fā)、利用人力資源。 協(xié)助設(shè)置整個(gè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)；確定部門職責(zé)的劃分；確定 部門權(quán)限分配；企業(yè)規(guī)章的擬訂與執(zhí)行。 通過對(duì)工作任務(wù)的分解，根據(jù)不同的工作內(nèi)容，設(shè)計(jì)為不同的職務(wù)，規(guī)定每個(gè)職務(wù)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和工作條件、工