【正文】 質(zhì)量管理部人員送來(lái)的 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 第一聯(lián)及 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ”后，應(yīng)依 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 資料及參酌 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上 “ 產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章 ” 后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 (一 )批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 (三 )客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 企業(yè) ()大量管理資料下載 18 (五 )生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一 )確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 二 )確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客 (一 )質(zhì)量確認(rèn)書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確 (二 )客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并 呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示， 第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (一 )處理期限 營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶 5 日，國(guó)外客戶 10 日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為 50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 (三 )質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的 “ 質(zhì)量確認(rèn)表 ” 后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于 “ 生產(chǎn)進(jìn)度表 ” 上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ) (試 )制。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 (一 )質(zhì)量管理部每日依 IPQC 抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制 “ 各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表 ” 送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 (三 )各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的 PC 板，應(yīng)填報(bào) “ 成品報(bào)廢單 ” 會(huì)質(zhì)量管理部 MPB 確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月 5 日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào) “ 制程料號(hào)別 報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表 ” 見(jiàn) (附表 )送有關(guān)部門檢查改善。 □ 附 則 第二十九條 實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。 □ 存貨計(jì)劃與控制 第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。 第三條 訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。 第二條 倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入帳，俾憑以控制每件商品的性能。如發(fā)覺(jué)型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知 進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。 第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 出 貨 第一條 倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨： 貨。 。 。 第二條 除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。 第四條 倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng) 時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第六條 任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第十條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后 (除陳列展示外 )一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營(yíng)業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為 7 日，若因特殊情形而需超過(guò)此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即 日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管單位作為延長(zhǎng)試用的憑證。 第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無(wú)未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部發(fā)覺(jué)各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部。 第六條 “ 試用簽收單 ” 應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉(cāng)管人員保管。 調(diào) 貨 第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各分公司庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。 第三條 倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)出的 “ 緊急調(diào)貨單 ” ，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi) (自通知發(fā)出之日起算 )辦理完畢。 第五條 倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書 面辦理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。 企業(yè) ()大量管理資料下載 23 第二條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉(cāng)商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。 第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。 第八條 每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。 第十條 盤點(diǎn)后如有盤 盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管單位主管呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 □ 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提單、或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位，才由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫(kù)之商品如系商品類，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于 “ 型號(hào)登記簿 ” 上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入 “ 存貨日記簿 ” 上，倉(cāng)管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫(kù)單 ” ，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。 第三條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制 “ 商品(供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” ，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。 企業(yè) ()大量管理資料下載 24 第五條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于 “ 型號(hào)明細(xì)表 ” 或 “ 存貨日記簿 ” 上。 第七條 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查 ，第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查。 第八條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 上的記載登入“ 型號(hào)登記簿 ” 中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤， “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨記錄卡 ” 則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交還原出貨人。如經(jīng)持往客戶 處試用致無(wú)法還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的 “ 商品試用簽收單 ” ，持交倉(cāng)管人員保管。 第十一條 各營(yíng)業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì) “ 交貨通知請(qǐng)示單 ” 內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與 “ 商品 (附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或 漏登。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制 “ 商品 (附件 )毀損賠償明細(xì)單 ” ，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。舊貨估回時(shí)，應(yīng)即填制 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫(kù)單 ” 同時(shí)在備注欄內(nèi)注明 “ 舊貨估回 ” 等字樣，并依 “ 權(quán)責(zé)劃分辦法 ” 的規(guī)定，呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理商品進(jìn)倉(cāng)。 第十五條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷售商品時(shí)遇有銷貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填制 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫(kù)單 ” 同時(shí)在備 注欄內(nèi)注明 “ 銷貨退回 ” 字樣，并依 “ 權(quán)責(zé)劃分辦法 ” 的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。如商品經(jīng)倉(cāng)管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時(shí)，應(yīng)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制 “ 商品 (附件 )毀損 賠償明細(xì)單 ” ，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。 第十八條 各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報(bào)告應(yīng)隨同銷貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報(bào)告者 ，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。 第二十條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具 “ 商品送修單 ” 述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。 第二十一條 “ 商品送修單 ” 一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉(cāng)管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥 日期后，寄還送修單位交倉(cāng)管人員收存。 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉(cāng)庫(kù)部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫(kù)存商品。 □ 商品運(yùn)輸 第一條 本章所稱 “ 商品運(yùn)輸 ” 系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問(wèn)題概由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。 企業(yè) ()大量管理資料下載 26 第三條 凡本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)處 托運(yùn)。 第五條 商品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于 “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ” 上，交由運(yùn)送人員持往運(yùn)往單位憑以簽收外，并應(yīng)另行填制 “ 商品 (供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 寄往運(yùn)往單位簽復(fù)，同時(shí)作為其進(jìn)貨的入帳憑證。企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法 □ 附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 公司產(chǎn)品的訂貨單編號(hào)及工程承攬的工作號(hào)，均依本辦法的規(guī)定編訂。 (2)項(xiàng)號(hào)：同一合約內(nèi)有多項(xiàng)不同工程須分別登記成本或分別計(jì)價(jià)者，又如同一合約內(nèi)有多項(xiàng)規(guī)范不同須分別登記成本，分別計(jì)價(jià)，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號(hào)后附加兩位數(shù)字之流水編號(hào)，不同合約號(hào)之項(xiàng)號(hào)均從 01 開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項(xiàng)號(hào)乃為 01。 各上項(xiàng)變更則為 0。 注：此項(xiàng)編號(hào)雖各企業(yè)部重復(fù)，但領(lǐng)料單、發(fā)工單均載有部門編號(hào)與此聯(lián)合運(yùn)用，當(dāng)