【正文】 「相關文件」 S/ZY02452012020 《不符合、糾正與預防管理程序》 22 ABC 章節(jié)號： 4。 3 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 記 錄 第 1 頁 共 1 頁 4． 5． 3 記錄 本公司為證 明環(huán)境管理體系的切實運行，根據(jù)《記錄控制程序》實施以下事項。 1) 相關法律法規(guī)的要求的信息 2) 相關法律法規(guī)要求申報的記錄 3) 來自相關方的信息 4) 重要環(huán)境因素的評價記錄 5) 環(huán)境目標指標的管理和活動實施結果 6) 教育 、培訓記錄 7) 點檢、維修及校準記錄 8) 不符合發(fā)生情況 9) 與供方有關的信息 10) 緊急情況的培訓和響應 11) 內部環(huán)境審核記錄 12) 管理層所進行的環(huán)境管理體系評審的記錄 （ 2） 環(huán)境記錄應字跡清晰、內容清楚，并具備對相關活動、產品的可追溯性。另外，應明確規(guī)定保管期限。 「相關文件」 S/ZY02453012020 《記錄控制程序》 23 ABC 章節(jié)號： 4。 4 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 環(huán) 境 管 理 體 系 審 核 第 1 頁 共 1 頁 4． 5． 4 環(huán)境管理體系審核 （ 1）本公司為了開展以下事項，根據(jù)《環(huán)境管理體系內審程序》制定和實施環(huán)境管理體系審核（以下稱內審）的計劃。 ②判定環(huán)境管理體系是否得到有效的運行和維持。 （ 2）內部環(huán)境審核方案應立足于所涉及活動的環(huán)境重要 性和以前的審核結果來制定，內容： ① 內部環(huán)境審核的對象范圍和各個要求事項 ② 內部環(huán)境審核的頻率和方法 ③ 管理和實施內部環(huán)境審核的責任 ④ 內部環(huán)境審核結果的傳達方法及傳達的責任 「相關文件」 S/ZY454012020 《環(huán)境管理體系審核程序》 24 ABC 章節(jié)號： 4。 （ 1） 公司總經理為確保本公司的環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，至少每年進行一次環(huán)境管理體系的評審，評審結果應形成文件并加以保管。 ① 內部環(huán) 境審核的結果 ② 環(huán)境目標、指標的達成情況 ③ 針對環(huán)境情況的變化所進行的環(huán)境管理體系的改進和維持，組織結構和資源配置的合理性和充分性 ④ 修改環(huán)境方針、環(huán)境目標及環(huán)境管理體系的其他要素的必要性 ⑤ 相關方的要求和意見 「相關文件」 S/ZY02460012020 《管理評審程序》 25 ABC 章節(jié)號：附錄一 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 環(huán) 境 管 理 機 構 圖 第 1 頁 共 1 頁 總 經 理 辦 公 室 副總經理 副總經理 文秘機要部 財 務 部 質監(jiān)企管辦 保 衛(wèi) 部 出 口 部 供 應 部 技術制作中心 生產計劃部 環(huán)境管理者代表 整理車間 裁剪車間 縫紉一車間 縫紉三車間 縫紉二車間 成品庫 原料庫 26 ABC 章節(jié)號：附錄二 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 環(huán) 境 職 能 分 配 表 第 1 頁 共 1 頁 條款號 環(huán)境管理體系要素 部 門 總經理 管理者代表 經營副總 生產副總 辦 公 室 文秘機要部 生產計劃部 技術制作中心 質監(jiān)企管辦 供應部 出口部 保衛(wèi)部 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3 規(guī)劃 環(huán)境因素 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 法律和其它要求 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 目標和指標 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理方案 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 4.4 實施和 運行 組織結構和職責 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 培訓、意識和能力 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系文件 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 運 行控制 ★ △ △ △ △ △ △ △ 應急準備和響應 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 4.5 檢查和糾正措施 監(jiān)測和測量 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正 和預防措施 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 記錄 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 為主管部門 △為協(xié)助部門 27 ABC 章節(jié)號：附錄四 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 公司 區(qū) 平 面 圖 第 1 頁 共 1 頁