【正文】 格 A14有 毒 有 害 化 學(xué) 物 品 控 制 是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表 主要種類： □洗滌劑 □消毒劑 □殺蟲劑 □其它： 用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品（包括消毒劑）的成分和來源是否都已明確 成分不明的化學(xué)物品有： 來源不明的化學(xué)物品有： 是否明確使用方法并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn) 批準(zhǔn)部門： 出廠合格證書： □ 有 □ 無 化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識(shí)是否完整、清晰 有無專人負(fù)責(zé)管理 管理部門和人員： 有無單獨(dú)存放的設(shè)施，如何管理控制 □獨(dú)立的庫房 □專職保管員 □保管柜 □加鎖 管理、配制和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 培訓(xùn)時(shí)間： 天 培訓(xùn)方式： 有無購買、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人簽字 A13A14 的其他記錄 ２２ 評(píng)審員簽字： 年 月 日 時(shí) 6. 衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A15衛(wèi) 生 質(zhì) 量 體 系 現(xiàn)場有無完整、有效的質(zhì)量體系文件 場所： 缺少的必要文件： 近 3 年來是否有出口退貨，如有，時(shí)間、原因、國別及處理結(jié)果 抽查 2 名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核結(jié)果 工號(hào)或姓名： □ 合格 □ 不合格 隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： 工號(hào)或姓名： □ 合格 □ 不合格 隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： 是否嚴(yán)格執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序 原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： 是否嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP） ２３ 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： 對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和 監(jiān)控程序 ２４ 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A15衛(wèi) 生 質(zhì) 量 體 系 相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實(shí) 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序 所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： 是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤制度 是否實(shí)施或演練過產(chǎn)品召回，現(xiàn)場測試結(jié)果 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召 回制度所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： 負(fù)責(zé)加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的部門是否具有相關(guān)的程序文件 加工設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： 是否按計(jì)劃對(duì)職工實(shí)施培訓(xùn)，職工培訓(xùn)記錄表格是否配套齊全 缺少記錄： 是否按計(jì)劃每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，最近 2次內(nèi)部審核時(shí)間 年 月 日 年 月 日 ２５ 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A15衛(wèi) 生 質(zhì) 量 體 系 是否按計(jì)劃每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，最近 1 次管理評(píng)審時(shí)間 時(shí)間： 年 月 日 內(nèi)部審核、管理評(píng)審的記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： 是否按規(guī)定對(duì)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況的有關(guān)記錄進(jìn)行了標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理，記錄由哪個(gè)部門管理 缺少的工作項(xiàng)目： 記錄管理部門： 有關(guān)文件管理的記錄表格、清單是否配套 齊全，相關(guān)記錄是否符合要求 質(zhì)量記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，保存期不少于2 年 抽查情況： A16傳 統(tǒng) 工 藝 產(chǎn) 品 必須使用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)加工的產(chǎn)品，對(duì)其傳統(tǒng)工藝進(jìn)行描述 是否具有相關(guān)食品安全衛(wèi)生保障措施，具體描述 A15A16 的其他記錄 ２６ 評(píng)審員簽字： 年 月 日 時(shí) 7. 其他評(píng)審依據(jù)附加核查記錄表 附加要求 附加核查所依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱 附加核查結(jié)論 （另請(qǐng)附上附加核查表） A 部分備注 ２７ A 部 分 評(píng) 審 小 結(jié) 評(píng)審組組長簽名： 年 月 日 （不符合項(xiàng)詳見評(píng)審不符合及跟蹤項(xiàng)報(bào)告） 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記評(píng)審（ HACCP 體系驗(yàn)證）不符合項(xiàng)及跟蹤報(bào) 告 企業(yè)名稱 企業(yè)地址 核查項(xiàng)目編號(hào) 不符合項(xiàng)描述 整改及糾正措施跟蹤情況記錄 跟蹤結(jié)論 符合 不符合 （企業(yè)整改報(bào)告另附） 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 評(píng)審組組長： 年 月 日 跟蹤檢查人： 年 月 日 備注： 本報(bào)告可加頁。 現(xiàn)場評(píng)審總結(jié) 總結(jié)會(huì)記錄 總結(jié)會(huì)時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 至 年 月 日 時(shí) 分 現(xiàn)場評(píng)審報(bào)告 現(xiàn)場審核合格。 存在不符合項(xiàng)（見評(píng)審不符合項(xiàng)及跟蹤報(bào)告），企業(yè)必須在 天內(nèi)完成整改，經(jīng)跟蹤審核合格方可通