【正文】 序適用于本公司對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制 實(shí)施和控制。 技術(shù)、供銷(xiāo)及生產(chǎn)部門(mén)參與質(zhì)量計(jì)劃的策劃，并組織實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃策劃的要求，提出相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總 編制，形成文件。 質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可參考本公司新采用的質(zhì)量體系要素進(jìn)行編寫(xiě) 。例如，特性或規(guī)格、一致性、有效性、美學(xué)、周期時(shí)間、成本、自然資源、綜合利用、產(chǎn)量和可信性； 2） 公司工作過(guò)程的步驟。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與現(xiàn)行的質(zhì)量體系文件在要求上保持一致。 質(zhì)量部按質(zhì)量計(jì)劃對(duì)相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和考核，并協(xié)調(diào)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中 的問(wèn)題。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 22 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中的修改，由有關(guān)部門(mén)提出，報(bào)付總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/MY 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 G1011 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 23 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序 QC/－ 2020 1 目的 本程序的目的是確保標(biāo)書(shū)、合同或訂單中的各項(xiàng)要求規(guī)定的合理、確切，確保公司 能滿(mǎn) 足標(biāo)書(shū)、合同或訂單的要求。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并保證本程序正確有效地運(yùn)行。 質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)相關(guān)職責(zé)，各自對(duì)質(zhì)量保證能力、技術(shù)工藝 水平及生產(chǎn)能力等提出評(píng)審意見(jiàn)。以確保： a)與產(chǎn)品有關(guān)要求都有明確的規(guī)定，并 得到同意。 c)具有滿(mǎn)足顧客要求的能力。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系要求的評(píng)審。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)外購(gòu)之器件供應(yīng)、交貨方式及技術(shù)服務(wù)要求的評(píng)審，并與顧客建立與產(chǎn) 品要求有關(guān)的聯(lián)絡(luò)和接洽。 當(dāng)用戶(hù)召開(kāi)訂貨會(huì)，簽訂合同時(shí)，合同仍要由授權(quán)參加定貨的人員評(píng)審，并做好記 錄和加蓋合同評(píng)審章。標(biāo)書(shū) /技術(shù)協(xié)議評(píng)審?fù)夂螅?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷(xiāo)部與顧客簽定技術(shù)協(xié)議或投標(biāo)，并加蓋合同評(píng)審章。同意后方可修訂。供銷(xiāo)部要把合同修訂后的情況正確傳遞到顧客和公司內(nèi)部各部門(mén)。 供銷(xiāo)部為滿(mǎn)足顧客需要，要與其建立與產(chǎn)品有關(guān)要求事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口。 G12 2 適用范圍 本程序適用于公司所采購(gòu)各類(lèi)產(chǎn)品的控制活動(dòng)。 采購(gòu)室負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)和管理。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。編制采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和材 料、元器件消耗而編制的。 采購(gòu)計(jì)劃人員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃同供方簽定產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同。 采購(gòu)室對(duì)簽訂的生產(chǎn)用主要原材料和外購(gòu)元器件合同按類(lèi)別分類(lèi)，加裝目錄，進(jìn)行 保管，按月、季統(tǒng)計(jì)采購(gòu)合同的履約情況。 012020 《合格供方管理程序》選擇、評(píng)定合格供方。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件由技術(shù)部編制。 采購(gòu)文件要明確規(guī)定原材料、元器件類(lèi)型、形式等級(jí)和準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法。 采購(gòu)文件由供銷(xiāo)部 /采購(gòu)室保存，如需更改必須按《文件控制程序》執(zhí)行，使文件處 于受控狀態(tài)。 A 類(lèi)材料、元器件 對(duì)產(chǎn)品特性起重要作用的主要原材料、原器件； B 類(lèi)材料、元器件 對(duì)產(chǎn)品特性起一般作用的次要原材料、原器件； C 類(lèi)材料、產(chǎn)品形成過(guò)程的輔助材料。具體執(zhí)行企業(yè) ()，大量的管理資料下載 26 QC/MY 012020《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。倉(cāng)儲(chǔ)管理執(zhí)行《搬運(yùn) 、貯存、 包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/MY 《合格供方管理程序》 QC/MY 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 QC/MY 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇的各項(xiàng)控制活動(dòng)。 3. 2 供銷(xiāo)部采購(gòu)室負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及建立供方檔案。 3. 4 技術(shù)部負(fù)責(zé) 對(duì)供方產(chǎn)品技術(shù)能力的評(píng)價(jià)。 4. 1 合格供方的選擇 4. 1. 1 合格供方選擇的基本條件 a) 具備滿(mǎn)足規(guī)定要求的生產(chǎn)能力（人員、設(shè)備、規(guī)模）； b) 具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的質(zhì)量保證能力（技術(shù)文件、檢測(cè)設(shè)備、檢驗(yàn)人員 機(jī)構(gòu)）； c) 產(chǎn)品價(jià)格合理和良好的運(yùn)輸條件和運(yùn)輸能力； d) 能夠提供良好的技術(shù)服務(wù)； e) 具有質(zhì)量數(shù)量穩(wěn)定的二次配套廠家。 考察和選擇供方使用 G1332《合格供方考察選擇 表》。 b) 利用第三方機(jī)構(gòu)評(píng)定的結(jié)果： 通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的供方，收集有效證書(shū)。 d) 專(zhuān)訪供方的顧客，收集有效證據(jù)。如果公司鑒定試驗(yàn)設(shè)備不足，不能進(jìn)行樣品鑒定和試驗(yàn)的，可以委托供方按批次提供具有效力的樣品分析、試驗(yàn)報(bào)告。 供銷(xiāo)部采購(gòu)室保存合格供方名單和考察、選擇供方的全部資料和記錄。通過(guò)入廠進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和生產(chǎn)過(guò)程中使用的情況，對(duì)每批供貨作出 評(píng)價(jià) 。 4. 2. 2 供銷(xiāo)部采購(gòu)室組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生 產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)每年定期對(duì)每個(gè)合格供 方進(jìn)行一次評(píng)定，并提出評(píng)定結(jié)果。新合格 供方名單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以作為新年度采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)。 5. 相關(guān)文件 QS/－ 2020 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/－ 2020 《采購(gòu)工作控制程序》 QC/－ 2020 《記錄控制 程序》 6 相關(guān)記錄 G1331 《合格供方名單》 G1332 合格供方考察選擇表 G1333 供方供貨質(zhì)量評(píng)價(jià)表 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 29 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QC/MY 2 適用范圍 本程序適用于試制和批量生產(chǎn)產(chǎn)品全過(guò)程的標(biāo) 識(shí)與追溯的控制活動(dòng)。 3. 2 供銷(xiāo)部 /采購(gòu)室負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 3. 4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施。 4 程序內(nèi)容 4. 1 產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí)由技術(shù)部在產(chǎn)品圖中明確規(guī)定。標(biāo)識(shí)的圖案和代號(hào)要清晰，以便識(shí)別和追溯。 4. 2 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程的各工序流轉(zhuǎn)時(shí)都要帶有表明產(chǎn)品狀態(tài)的流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)。每道工 序操作者要填寫(xiě)產(chǎn)品數(shù)量和簽字。 4. 3 產(chǎn)品可追溯性 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯可以清楚的知道產(chǎn)品的元器件的進(jìn)貨時(shí)間、批量和廠家、產(chǎn)品經(jīng)過(guò) 特殊工序加工的過(guò)程的產(chǎn)成品的分布情況，以便索賠、糾正和處理。 產(chǎn)品可追溯依靠成品上的標(biāo)識(shí)和成品批次號(hào)。 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車(chē)間要保存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄。 G01 － 2020 1 目的 本程序的目的是確保在制品管理符合規(guī)定要求，以防止在加工、搬運(yùn)、保管過(guò)程中 發(fā)生損壞等質(zhì)量問(wèn)題。 3 職 責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車(chē)間給予配合；在制品管理人員和操作工 人對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 按生產(chǎn)計(jì)劃作好批次號(hào)的規(guī)定，按領(lǐng)料單的數(shù)量限額領(lǐng)料。 在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)生缺料、缺器件需要代用，要嚴(yán)格審批制度。 在制品的工序流轉(zhuǎn)要按規(guī)定區(qū)域擺放， 搬運(yùn)工具要適宜，搬運(yùn)方法要得當(dāng)，以防在 制品磕、碰、壓傷，并保持清潔。 在制品按規(guī)定要求鉛封的零部件，要保持鉛封完好。 交驗(yàn) 在制品交驗(yàn)合格后按產(chǎn)品流轉(zhuǎn)路線流轉(zhuǎn)。 投入裝配的在制品要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行組批或配批，把多個(gè)帶有零件批次號(hào)的產(chǎn)品 組合成一個(gè)裝配批次號(hào)，裝配成最終產(chǎn)品。 成品管理執(zhí)行 QC/－ 2020《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 G01 － 2020 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 32 QC/MY － 2020 《不合格品控制程序》 QC/MY － 2020 《記 錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 G1521 領(lǐng)料單 G1522 《產(chǎn)品入庫(kù)單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 重慶鳴洋警安電器有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 中間產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 QC/－ 2020 1 目的 本程序的目的是對(duì)影響工序質(zhì)量的諸要素實(shí)施有效的控制，以確保中間產(chǎn)品質(zhì)量符 合規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；技術(shù)部、質(zhì)量部、供銷(xiāo)部、公司辦給予配合；生產(chǎn)車(chē)間及管理人員對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 公司辦按規(guī)定對(duì)不合格的人員采取措施，包括離崗培訓(xùn)、調(diào)離原崗位等。以保證設(shè)備的持續(xù)加工能力。 質(zhì) 量部提供帶有合格標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，保證其精度和不確定度，滿(mǎn)足 產(chǎn)品技術(shù)性能的要求，并按規(guī)定的檢驗(yàn)周期委托計(jì)量部門(mén)校驗(yàn)。不合格的原材料 和元器件不得投入生產(chǎn)。 技術(shù)文件的控制 技術(shù)部提供現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，具體指導(dǎo)生產(chǎn)。 對(duì)過(guò)期的 文件，如技術(shù)通知、工藝單及其它技術(shù)文件要收回，防誤用。 中間產(chǎn)品質(zhì)量控制 操作工人按生產(chǎn)指令（生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃）領(lǐng)取元器件 /在制品，按照技術(shù)文件要求檢查 元器件 /在制品的標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)備檢測(cè)儀器，調(diào)整設(shè)備 /工具，進(jìn)行首件加工，并自檢合格。 在加 工中，要按規(guī)定記錄工序流轉(zhuǎn)單 /產(chǎn)品裝配卡，按批次進(jìn)行加工流轉(zhuǎn)，始終保持 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 34 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)。 專(zhuān)檢人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) /不按技術(shù)文件規(guī)定操作時(shí)，有權(quán)拒 絕驗(yàn)收，并報(bào)告。 特殊工序的控制 技術(shù)部根據(jù)工藝要求規(guī)定再流焊工序和沖壓工序?yàn)樘厥夤ば颉? a） 技術(shù)文件的控制 再流焊 工序的技術(shù)文件除明確工藝技術(shù)參數(shù)外，對(duì)工藝參數(shù)連續(xù) 控制的方法和環(huán)境 條件做具體，詳盡的規(guī)定。 需要時(shí)可編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。成型模 具要經(jīng)過(guò)周期校驗(yàn)并合格。 c）設(shè)備的控制 生產(chǎn)設(shè)備每年要進(jìn)行確認(rèn)一次，證明其能力能滿(mǎn)足工藝參數(shù)控制的要求。 檢測(cè)設(shè)備，包括儀表要在檢驗(yàn)周期 內(nèi)具有合格標(biāo)識(shí)。 —— 生產(chǎn)中，操作者和檢驗(yàn)員要依據(jù)工藝規(guī)程，對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控和 工藝參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控。 —— 特殊工序的各種質(zhì)量記錄：設(shè)備能力鑒定表、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄等都要妥為保 管。 5 相關(guān)文件 QS/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/－ 2020 《文件控制程序》 QC/－ 2020 《采購(gòu)工作控制程序》 QC/－ 2020 《設(shè)備管理程序》 QC/－ 2020 《不合格品控制程序》 QC/－ 2020 《記錄控制程序》 QC/－ 2020 《培訓(xùn)控制程序》 6 相關(guān)記錄 G1621 《首件三檢記錄》 G1622 《特殊工 序監(jiān)控記錄》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 35 設(shè)備管理程序 QC/－ 2020 1 目的 本程序的目的是為使設(shè)備管理符合規(guī)定的要求，保證其持續(xù)的加工能力，滿(mǎn)足產(chǎn)品 質(zhì)量的需要。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車(chē)間給予配合；設(shè)備管理人員和操作工人 對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部按照選型 和技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)。 設(shè)備安裝和驗(yàn)收 設(shè)備到站后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備（包括備件、附件、工具）的提運(yùn)、開(kāi)箱并點(diǎn)收。 兩臺(tái)設(shè)備以下由生產(chǎn)車(chē)間組織安裝，多臺(tái)設(shè)備由生產(chǎn)部組織安裝。 設(shè)備經(jīng)安裝、調(diào)試、空載運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)載試驗(yàn)后達(dá)到設(shè)備出廠精 度和性能要求即可辦理 設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)。 設(shè)備的使用維護(hù)管理 a) 生產(chǎn)設(shè)備的操作工人，必須是持證上崗的人員。 b) 設(shè)備操作者在班前班后要按設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備定期維護(hù)按設(shè)備定期維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 設(shè)備精度檢查可以用幾何精度檢查方法，也可采取工作精度的檢查方法。 對(duì)精度檢查不符合要求的設(shè)備，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)采取糾正措施，恢復(fù)設(shè)備精度 /更換。設(shè) 備完好普查按完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。生產(chǎn)車(chē)間要采取強(qiáng)制保養(yǎng) /設(shè)備修理 /更新等糾正措施。 完好設(shè)備普查使用 G1763《設(shè)備完好普查記錄》 設(shè)備的標(biāo)識(shí) 每臺(tái)設(shè)備要有表示設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。“限用”標(biāo)識(shí)是表示設(shè)備已經(jīng)報(bào)廢但可限于某道工序的加工。 設(shè)備項(xiàng)修由工廠自行修理，設(shè)備大修委托專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行。 設(shè)備大修后，生產(chǎn)部和使用單位要進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)修理資料、修理 /更換另部件情況進(jìn) 行檢查，并空載 運(yùn)行和負(fù)載試車(chē)。 設(shè)備事故管理 設(shè)備發(fā)生事故，操作工人要報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)