【正文】 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 25 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 25 一般作業(yè)區(qū)的清洗消毒主要是生產(chǎn)后（或生產(chǎn)前）進(jìn)行。⑦ 200PPM 的含氯消毒液。 清洗：所有表面都用清洗劑清洗，并使其接觸 5 分鐘以上。 感官檢查：檢查所有已清洗的表面。 檫洗：對(duì)所有消毒表面進(jìn)行檫洗。 檢驗(yàn)：開工生產(chǎn)前，由質(zhì)檢員對(duì)車間衛(wèi)生工作進(jìn)行感官檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在記錄表中。 ： 生產(chǎn)用具的清洗消毒 一般作業(yè)區(qū)器具的消毒頻率①每班前后各一次；②根據(jù)使用情況每班不低于 2 次。 裝產(chǎn)品的推車清洗后才能使用，要求表面無沾附物。 墻壁（ 2 米以上部份）、天花：要求無黃污、無油跡、無雜物，必須保證每周清洗消毒一般作業(yè)區(qū)一次。 消毒：換鞋室的鞋架、洗手龍頭等每周一次，用 200PPM 的消毒液噴灑消毒。 ： 每日清潔消毒審查表 八、清潔區(qū)清洗消毒操作規(guī)程 ：保證清潔區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及工作人員的衛(wèi)生質(zhì)量處在受控狀態(tài)。 ： 各部門（或各車間）主管負(fù)責(zé)貫徹和監(jiān)督本規(guī)程的實(shí)施。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。 清潔用品 ①尼龍毛刷②塑料刷③水管④塑料桶⑤地拖 ⑥洗潔劑：用 1﹕ 20 比例加水配成清洗使用液，即 1kg 洗潔劑加 20kg 水中充分溶解即成。 ⑧ 75%食用酒精。 準(zhǔn)備工作：清洗消毒前帶走垃圾桶中的廢物，能拆卸的設(shè)備要拆卸或打開，使其各個(gè)部件都能得到清洗。 感官檢查：檢查所有已檫洗過的表面，如果發(fā)現(xiàn)殘留，重復(fù) ～ 步驟操作。清潔區(qū)的工器具必須用洗滌液進(jìn)行清洗，然后根據(jù)情況分別用 200PPM 含氯消毒液或 75%酒精進(jìn)行噴灑消毒即可。原則上講，能進(jìn)行熱力殺菌的盡量進(jìn)行熱 力殺菌。 對(duì)上述衛(wèi)生工作檢驗(yàn)： 開工生產(chǎn)前及過程中，由各部門（或各車間）主管負(fù)責(zé)進(jìn)行感官檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在記錄表中。 化驗(yàn)室抽檢：對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行微生物抽檢，每周至少三次，檢驗(yàn)結(jié)果見《微生物檢測(cè)結(jié)果記錄》； 理化抽檢，包括有 75%酒精、 200PPM 的消毒水等，每周至少二次，檢驗(yàn)結(jié)果見消毒液檢測(cè)報(bào)告，其結(jié)果反饋并記錄于《每日清潔消毒審查表》中。 更衣室清洗消毒： 清掃：生產(chǎn)結(jié)束后或生產(chǎn)前每日由各車間主管負(fù)責(zé)安排有關(guān)人員對(duì)地文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 28 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 28 面進(jìn)行清掃，墻面用尼龍毛刷進(jìn)行擦洗。 檢查：檢查所有清掃消毒表面是否清潔，對(duì)有可疑地方要重新清掃消毒。 ： 每日清潔消毒審查表 微生物檢測(cè)結(jié)果記錄 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 29 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 29 第三章 加工標(biāo)準(zhǔn)操作程序 加工標(biāo)準(zhǔn)操作程序按照康偉食品有限公司 ISO9001： 2020 文件編號(hào)為 KW/QMB07《生產(chǎn)過程控制程序》文件及 KW/QMC02《復(fù)烘車間操作規(guī)范》和KW/QMC03《碾磨車間操作規(guī)范》文件 執(zhí)行。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 30 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 30 第四章 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 一、目的 對(duì)生產(chǎn) 設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)過程能力得到保證。 三、職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳、制度及組織具體的實(shí)施檢查。 四、操作要點(diǎn) 具體內(nèi)容詳見康偉食品有限公司 ISO9001： 2020文件編號(hào)為 KW/QMC05《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制規(guī)程》 五、相關(guān)文件 設(shè)備的使用說明書 六、相關(guān)記錄： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 31 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 31 第五章 人 員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)具體按康偉食品有限公司 ISO9001： 2020 編號(hào)為KW/QMB04《 人力資源控制程序 》執(zhí)行。 HACCP 體系中涉及到儀器設(shè)備校準(zhǔn)方面的內(nèi)容、所有相關(guān)文件及記錄均按上述文件執(zhí)行。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 34 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 34 第八章 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追蹤操作規(guī)程 公司 HACCP 體系中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可逆性追溯操作規(guī)程按 ISO9001： 2020 編號(hào)為KW/QMC12《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)程 》執(zhí)行。 第二類回收：能引發(fā)短暫性或可逆性食物中毒的食品，如食品中摻雜的小塊金屬等。 、可追溯性及編碼系統(tǒng)等 HACCP 體系中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追蹤操作規(guī)程按公司《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)程 》執(zhí)行。 產(chǎn)品去向記錄由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一建立和保存，保存時(shí)間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，并且要利于一旦產(chǎn)品回收時(shí)便于查找和能隨時(shí)提供。 公司所有與健康和安全投訴由綜合業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。 具體與顧客答復(fù)遵照由誰經(jīng)辦就由誰負(fù)責(zé)處理或委托處理的原則進(jìn)行。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 36 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 36 其職責(zé)要求如下： 綜合業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)： ①負(fù)責(zé)收集并過濾市場(chǎng)上出現(xiàn)的產(chǎn)品回收信息，初步確定后在最短的時(shí)間內(nèi)反饋給公司。 ③產(chǎn)品回收過程中向各銷售點(diǎn)及辦事處傳遞信息的中心。 生產(chǎn)部部長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品回收評(píng)估小組會(huì)議及參與做出各項(xiàng)產(chǎn)品回收決策。 ②總體負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品回收整個(gè)過程。 品質(zhì)技術(shù)部質(zhì)檢人員： ①根據(jù)糾正預(yù)防措施報(bào)告督促生產(chǎn)部立即進(jìn)行整改并驗(yàn)證其效果，直到達(dá)到要求為止，并保證此類似產(chǎn)品在未徹底整改前不允許出公司銷售； ②回收處理產(chǎn)品的監(jiān)督、檢驗(yàn)工作。 退貨負(fù)責(zé)人員： 負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定對(duì)回收產(chǎn)品處理。 運(yùn)輸人員： ①負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收中負(fù)責(zé)有關(guān)信息的傳遞； ②負(fù)責(zé)組織車輛將應(yīng)回收產(chǎn)品回收。 回收信息的收集及傳遞 回收信息的來源種類： ①來自市場(chǎng)，包括市場(chǎng)檢驗(yàn)、顧客投訴及市場(chǎng)反饋等。 回收信息的初篩選及傳遞： 當(dāng)公司工作人員在接到或打聽到有關(guān)回收信息時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間里向自己的主管領(lǐng)導(dǎo)反映，該主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)迅速組織相關(guān)人員進(jìn) 行核實(shí)該信息的真實(shí)性、初步判斷其危害程度及產(chǎn)品數(shù)量（包括影響范圍、符合上述三類回收條件哪一類等）。 產(chǎn)品回收的評(píng)估及回收命令的簽署 品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)接到回收信息后，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)下發(fā)暫時(shí)封凍公司所有該批產(chǎn)品的命令并立即組織各相關(guān)部門人員實(shí)施：生產(chǎn)部立即封存，辦事處貯存（ 包括運(yùn)輸途中的）暫不允許出售，已上柜的立即標(biāo)識(shí)暫停售標(biāo)識(shí)（如“樣品展示，暫不出售”標(biāo)識(shí)等）。即： ①評(píng)估該回收產(chǎn)品的危害程度，以確定是屬于哪一類危害。 ③評(píng)審結(jié)束后，產(chǎn)品回收命令由品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)必須在接到回收信息起 24小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理代理人簽發(fā)后立即實(shí)施。評(píng)估方式采用投票多票表決制。 ②對(duì)產(chǎn)品已流入市場(chǎng)類回收，一般采用消費(fèi)者將購(gòu)買到的此種產(chǎn)品就近退貨至本公司的各代銷點(diǎn)處。 當(dāng)該產(chǎn)品未在市場(chǎng)上流通時(shí)： 以電話、手機(jī)或傳真等形式，分別通知的物流、辦事處等，產(chǎn)品在辦事處及賣場(chǎng)的，回收產(chǎn)品統(tǒng)一退至各辦事處再由公司的車輛帶回公司進(jìn)行集中處理（若回收產(chǎn)品在運(yùn)輸車上還未下貨便直接帶回）。 ②公司通知進(jìn)口商、收貨人及進(jìn)口國(guó)相涉機(jī)構(gòu)，提供回收產(chǎn)品名稱、批號(hào)代碼、回收原因及相涉危害，發(fā)布公開警告或通知，實(shí)施產(chǎn)品 回收。 對(duì)第二、三類回收產(chǎn)品，若能將危害隱患消除后則可根據(jù)實(shí)際 情況再利用或轉(zhuǎn)作它用（此過程要受品質(zhì)技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格并監(jiān)督下實(shí)施）；若不能利用時(shí)，按不合格品處理。 文件編號(hào) :KW/HACCPPP 文件名稱 :HACCP 體系前提計(jì)劃 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門 文件頁(yè)碼 : 第 39 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 39 附錄： HACCP 前提計(jì)劃記錄目錄 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 使用部門 保存 期限 備注 1 水質(zhì)檢測(cè)記錄 KW/SSOPRe01 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 2 自備水源蓄水池清洗消毒記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 3 加工車間衛(wèi)生檢查記錄 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 4 安全衛(wèi)生問題糾偏記錄表 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 5 每日清潔消毒審查表 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 6 衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生清理記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 7 臭氧 /紫外燈使用記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 8 化學(xué)藥品出入庫(kù)管理記錄（ A、 B） KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 9 化學(xué)藥品使用記錄 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 10 加工人員健康檢查檔案記錄 KW/SSOPRe 總經(jīng)理辦公室 2 年 11 鼠 害檢查記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 12 滅蟲燈清理檢查記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 13 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)行記錄 KW/SSOPRe 總經(jīng)理辦公室 2 年 14 大腸菌群、細(xì)菌總數(shù)檢驗(yàn)記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 15 消毒液配制記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年 16 清洗消毒執(zhí)行記錄 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 17 洗衣房工作 記錄表 KW/SSOPRe 生產(chǎn)部 2 年 18 微生物檢測(cè)結(jié)果記錄 KW/SSOPRe 品質(zhì)技術(shù)部 2 年