【正文】 銷單位提供正規(guī)收款收據(jù)，以抵貨款形式直接入帳 (要扣產(chǎn)品增值稅 )。 5．過期產(chǎn)品不屬報損范圍。 附件：用戶申請疑難產(chǎn)品處理單 用戶申請疑難產(chǎn)品處理單 市場名稱： 經(jīng)銷單位： 地址： 電話： 產(chǎn)品名稱或外包裝種類 產(chǎn)品批號 規(guī)格 要求處 理數(shù)量 原發(fā)貨量 處理數(shù)量與原發(fā)貨量比例 責任生產(chǎn)廠家 客戶理由及要求 市場區(qū)域經(jīng)理簽字 銷售公司意見 質(zhì)監(jiān)部意見 責任廠家意見 備注 經(jīng)辦人： 處理日期： ●調(diào)貨： 1．因市場需要經(jīng)銷單位相互調(diào)貨，若對方銀貨二清，由各省客戶經(jīng)理與客戶自行處理，若需公司幫助沖帳需提前申請，經(jīng)銷售公司批準后實施 (內(nèi)勤核實調(diào)入單位有否資金并單獨掛帳 ) 2．需公司沖帳的調(diào)劑貨源，調(diào)貨完畢后，由業(yè)務(wù)員填寫調(diào)貨單，附調(diào)入單位收條，調(diào)出單位原發(fā)貨增值稅發(fā)票 。 ●上交作業(yè)： 1．每月 1 日， 11 日， 21 日上交上、中、旬銷售計劃，庫存反饋表。 3．每月 28 日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。 ●保證金、返息、轉(zhuǎn)帳 保證金金制度 A．保證金額為經(jīng)銷商分管區(qū)域全年銷售目標任務(wù) 10%。 C．二批商直接打入我公司帳戶的，開戶時確認是否按保證金操作。一次為每月 30 日，二次為每月 15 日和 30 日。 B．返息額每月結(jié)算一次，次月 10 日前務(wù)必結(jié)算到位轉(zhuǎn)入客戶帳戶，并將結(jié)算清單發(fā)給客戶。 D．若客戶開具非正式稅務(wù)收據(jù)，我公司按代扣 %所得稅后付給客戶。 3．轉(zhuǎn)帳： A．客戶之間轉(zhuǎn)帳要有轉(zhuǎn) 出單位的許可證明，轉(zhuǎn)入單位的收據(jù)，分管客戶經(jīng)理確認。 C．退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。 ● 相關(guān)業(yè)務(wù) 1．按照公司要求，做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。 2．公司的有關(guān)銷售政策，要及時傳達到規(guī)定的級別范圍。 4．每天將貨源情況提供給各省級經(jīng)理。 5．當月對帳單一般在次月 6 號直接寄客戶，今后與客戶聯(lián)網(wǎng)后直接發(fā)郵件給客戶。 6．來往重要資料一律特快專遞寄?，F(xiàn)一般要求一個發(fā)貨品種帶一個配送，若月底配送進不了發(fā)票將扣稅，請客戶經(jīng)理和客戶報站時把發(fā)貨配送搭配合理。 9．各業(yè)務(wù)員的工資資金在規(guī)定的時間到指定的分廠憑身份證領(lǐng)取。 10．其他主要聯(lián)系電話：辦公室： 0571878165 87073243 內(nèi)勤科： 057187817552 財務(wù)科： 057187814020 調(diào)度室： 057187074577 售后服務(wù)： 05718702740 87028073 第四章 人事管理制度 根據(jù)市場情況與銷售局勢，為真正做到細耕市場、完善網(wǎng)絡(luò)，公司同意由各市場在當?shù)卣衅父骷変N售人員以加強各省銷售力量，具體操作條款分述如下： 一、 來源：由公司統(tǒng)一招聘與各市場在當?shù)厥?、縣就地招聘相結(jié)合。 二、 工資資金額度：各市場的所有的銷售人員的年工資獎金總額在公司規(guī)定的比例范圍內(nèi)開支，不得超支使用。 2．各市場招聘人員需要提前申請，報告中必須明確招聘什么地區(qū)、什么崗位的人員，公司批復(fù)同意后才開始招聘。辭退人員也需要提前申請，注出什么人，什么原因辭職，公司批準后離職。新招聘人員需要在招聘當天將 《新進銷售人員情況表》傳真回公司辦公室。同時，市場則必須在 2 天內(nèi)將《新進銷售人員登記表》 (見附件 1)，同時提供該表所要求的身份復(fù)印件、個人簡歷、個人意外傷害保險單的復(fù)印件等有關(guān)材料，一并寄回銷售公司辦公室人事管理員唐雋處，要求必須在本月 30 日將銷售人員的各項資料寄到：遲寄公司將視作該員工最終市場沒有錄用，予以除名處理。離退人員當月的工資獎金不予發(fā)放。 四、 工資資金、待遇 1．銷售人員工資獎金由各分公司在公司額定的人數(shù)及工資獎金總額內(nèi)參照當?shù)毓べY水平制定其基本工資水平，并根據(jù)業(yè)績進行考核資金，方案由公司批準后執(zhí)行。 五、 工資發(fā)放辦法 各級銷售人員的工資資金在每月 15 日到各分管分廠憑身份證領(lǐng)取 (具體時間由各省級經(jīng)理與各分廠協(xié)商后操作。公司如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn) 錯誤或問題，將扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、內(nèi)務(wù)助理各 200 元 /次。 3．如果有市場在人員招聘、工資發(fā)放情況有問題，存在吃空餉、弄虛作假的情況，公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除責任銷售人員，并扣罰責任區(qū)域經(jīng)理、省級經(jīng)理 500 元 /次。 七、 勞動紀律 1．按時上下班： 7： 5011： 30； 13： 0017： 00 2．調(diào)休必須提前辦理。 4．在上班期間必須遵守公司規(guī)章制度，不得喧嘩、聊天、不得做與工作無關(guān)的事情。 6．每天下班結(jié)束必須關(guān)好門窗，電器等。 19 八、 銷售公司員工行為規(guī)范 1．熱愛公司，熱愛集體，熱愛崗位，熱愛工作。 3．服從領(lǐng) 導(dǎo)，積極工作，認真負責，不出差錯。 5．工作時間，文明辦公，不說閑話，不做閑事。 7．提高公德，謙虛謹慎，待人處事，熱情禮貌。 9．經(jīng)濟情況，嚴格保密，公司利益，放在首位。 11．工作場地，干凈整潔，個人衛(wèi)生，保持清潔。 附件一： 新進銷售人員登記表 新進銷售人員登記表 填表時間： 姓名 性別 年齡 照片 籍貫 政治面貌 家庭地址 郵編 聯(lián)系電話 個人聯(lián)系方式 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校專業(yè) 原單位 證明人 聯(lián)系電話 進入娃哈哈時間 職位 分管經(jīng)銷商 身份證復(fù)印件 簽名 直屬親戚 20 姓名 與本人關(guān)系 工作單位 聯(lián)系電話 備注 個人簡歷 (要求附學(xué)歷證書復(fù)印件，并且有證明人及聯(lián)系方式 ) 1．以上表格內(nèi)容必須由本人如實、詳 細地填寫，所需資料必須準備，一式兩份。 區(qū)域經(jīng)理 (簽名 )： 省級經(jīng)理 (簽名 )： 日期： 附件二：離職人員登記表 離職人員登記表 原所屬地區(qū) 姓名 性別 年齡 家庭地址 郵編 住宅電話 個人聯(lián)系方式 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 正式進入娃哈哈時間 正式離職時間 分管經(jīng)銷商名稱 因何原因離職 原分管經(jīng)銷商有關(guān)該名同志財務(wù)問題的意見 經(jīng)銷商名稱 (蓋章 )： 21 區(qū)域經(jīng)理意見： 省級經(jīng)理意見： 注：該表需要本人填寫。 原始憑證要求： 1．原始憑證的真實性、合法性。 (填寫規(guī)范、大小寫一致、有時間、付款單位、有收款蓋章 ) ● 發(fā)票 發(fā)票，也叫商事憑證，是在商品交易，提供勞務(wù)服務(wù)和從事其他經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動過程中，由收款方填開給付款方，憑以付款書面證明，是最普通，最大量的商事憑證，是會計人員用以記帳進會會計核算，計算應(yīng)納稅款的原始憑證，也是財政、稅收、審計等部門進行財務(wù)稅收檢查的重要依據(jù)。地方稅務(wù)有運費發(fā)票，有鐵路、公路、船運發(fā)票。增值稅專用發(fā)票還應(yīng)包括：購貨人地址，購貨人稅務(wù)登記號，增值稅稅率、稅額，供貨方名稱，地址及其稅務(wù)登記證號。其他特殊格式要求或使用量大需定印發(fā)票的工商企業(yè)，經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)同意方可定印。 一、 經(jīng)營費管理規(guī)定： 1．各客戶經(jīng)理經(jīng)營費應(yīng)嚴格按公司有關(guān)規(guī)定掌握使用 (每個市場控制在銷售額萬分之五以內(nèi) )，銷售公司財務(wù)每月按市場片區(qū)統(tǒng)計銷售費用的支出情況并上報總經(jīng)理，凡發(fā)現(xiàn)未按有關(guān)規(guī)定審批越規(guī)使用的，財務(wù)一律不予報銷，否則將按報銷金額的一倍和兩倍分別扣罰財務(wù)人員和報銷人。銷售員向經(jīng)銷單位借樣品用于公關(guān)、促銷活動的，必須報經(jīng)省級經(jīng)理同意和銷售公司總經(jīng)理批準，并在返杭后 7 天內(nèi)憑經(jīng)銷單位證明和經(jīng)省級經(jīng)理及銷售公司總經(jīng)理審批簽字的借樣原始證明辦理沖抵手續(xù)，無故逾期不辦者不予沖抵。 2．客戶經(jīng)理每月必須對各經(jīng)銷單位的貨款往來帳進行一次清理并核對，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷單位帳目不清，及時與公司聯(lián)系，以便迅速糾正，并將核對結(jié)果及經(jīng)銷商的簽字寄回公司。 4．因目前所用增值稅發(fā)票屬有價證券，且國家已實行全國電腦聯(lián)網(wǎng)管理，故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管，遺失一張增值稅發(fā)票，不論票面金額大小，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，將扣罰當事人 2500 元并上交國庫。若市聲斷貨確 需憑證傳真件報站的，必須經(jīng)客戶經(jīng)理查驗無誤后簽字傳回公司報站，并立即將匯票寄出。若在規(guī)定期限內(nèi) (一周內(nèi) )，公司沒有收到匯票，在三個月內(nèi)將禁止該客戶經(jīng)理分管地區(qū)的經(jīng)銷商進行傳真件報站，并對客戶經(jīng)理進行處罰。 6．檢驗匯票標準，收款單位：杭州娃哈哈保健食品有限公司銷售公司。開戶行：杭州市工商銀行解放路支行。 ● 促銷活動審批細則 各市場根據(jù)當?shù)厥袌鰧嶋H銷售的需要，在公司規(guī)定的額度范圍內(nèi)可自行制定促銷方案，促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預(yù)算、效果預(yù)測等，如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請表，促銷方案需經(jīng)廣告部核價、銷售公司審核并報請宗總批準同意后方可執(zhí)行。地區(qū)經(jīng)理如在 5 個工作日內(nèi)未得到明確 的審批意見，可直接向宗總申報。具體辦法以如下： 1．各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求，并拍攝活動執(zhí)行情況作為憑證。促銷用品一經(jīng)上報，公司將予以登記，市場予以封存，由公司統(tǒng)一調(diào)配。 促銷活動的報銷原則 公司統(tǒng)一制定的促銷方案銷售公司應(yīng)根據(jù)方案精神在各市場具體操作中提出要求并制定統(tǒng)一的報銷表格，辦理報銷手續(xù)時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關(guān)的證明、清單、銷售公司財務(wù)對上報材料的真實性予以審核，未按要求執(zhí)行的市場公司將不予以報銷活動費用，并扣罰當事人及主管的年終獎的 5%20%。 2．促銷 活動涉及經(jīng)銷單位發(fā)生的費用或產(chǎn)品，報銷時必須認真填好“費用客戶清單”、附經(jīng)銷單位出具的有效“收據(jù)”、“產(chǎn)品出庫憑證”，所有報銷單據(jù)均需經(jīng)辦人、分管地區(qū)經(jīng)理、省級主管簽字確認后公司才視同有效，予以審核報銷。 銷售人員費用報銷 1．各內(nèi)務(wù)助理、銷售主管必須協(xié)助分公司財務(wù)做好費用報銷工作，嚴格按公司規(guī)定負責審核票據(jù)所涉及的活動的真實、索取票據(jù)的合法、規(guī)范、費用是否超標，各主管、助 理對審核管轄人員費用發(fā)生的真實性負責。 3．各辦事處購買低耗品必須先打報告，不得先斬后奏，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將嚴肅處理。 5．自備車購買汽油、汽車修理應(yīng)盡量索取增值稅發(fā)票，以利降低費用，汽車修理必須附有修理清冊。 6．檢驗費報銷必須附有檢測報告。 8．各項費用審批應(yīng)嚴格按公司 2020 年差旅費報銷計劃執(zhí)行，費用額度 確實不能滿足實際需求，或有特殊費用發(fā)生，需事先打報告審批，財務(wù)嚴格按批件審核。 二、 關(guān)于經(jīng)銷商無合法票據(jù)的業(yè)務(wù)處理方法 各級銷售人員、各經(jīng)銷商： 根據(jù)國家稅務(wù)部門最新規(guī)定，企業(yè)支付的與經(jīng)營活動有關(guān)的資金應(yīng)提供證明其真實性的合法憑證 (即：發(fā)票 )，因此各經(jīng)銷商必須提供合法的財稅發(fā)票才能向我公司收取保證金利息及代墊費用等各種款項。如果各經(jīng)銷商目前尚沒有發(fā)票 (普通發(fā)票、零售發(fā)票 )，請立即憑營業(yè)執(zhí)照副本到當?shù)刎敹惒块T購買。 2．如果客戶不能提供合法憑證而要求兌付經(jīng)營性收入款項的： A．客戶向公司收取如上款項時提供蓋有客戶公章的同意把上訴款項換算成產(chǎn)品的證明及要貨清單，我公司將根據(jù) 要貨清單，直接將金額抵產(chǎn)品作為配送并隨貴司發(fā)貨兌現(xiàn)。 B．或者按照財稅部門規(guī)定予以代扣稅后抵貨款，即按公司目前實際稅率扣除企業(yè)所得稅。 三、 銷售公司費用控制、報銷及工資發(fā)放事項的規(guī)定 (一 )費用控制 1．銷售公司把 2020 年差旅費、經(jīng)營費、辦公費、汽車使用費用等額定總額分解下達到各省，各省把費用總額分解落實到各地區(qū)。 3．若銷售業(yè)績比年初計劃增長比例超過費用的增長比例，可不予扣罰。 特區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理發(fā)生的各項費用經(jīng)本人簽字、授權(quán)分公司總經(jīng)理簽字，分公司財務(wù)審核報銷，銷售公司總經(jīng)理抽查。 分公司對銷售人員票據(jù)真實情況進行抽查，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即對當事人作警告處分，并不予報銷此次費用：再次違反，分公司報銷售公司對當事人雙倍扣罰，取消當月資金，并不予以開除，并追究區(qū)域經(jīng)理、省級經(jīng)理責任；若集團公司抽查發(fā)現(xiàn)有虛報現(xiàn)象，追究分公司財務(wù)責任。 3．月終結(jié)算 分公司財務(wù)每月 20 日前對上月工資資金發(fā)放情況分別進行分類匯總，經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后，工資按清單、資金開具代墊銷售費用收據(jù)并 附清單報銷售公司，經(jīng)銷售公司財務(wù)審核，銷售公司總經(jīng)理簽字后，予以結(jié)算。 銷售人員住辦事處 (或租用房 )住勤補貼 20 元 /天，凡在居住當?shù)毓ぷ鞯匿N售人員沒有住勤補貼，每月給予 15 元的 自行車補貼。若到在所管區(qū)域外出差不予報銷，特殊情況單獨審批。 居住地不在當?shù)氐目蛻艚?jīng)理原則上需要在工作地租房，銷售人員租房必須按照公司統(tǒng)一的租房格式簽署協(xié)議，由省級經(jīng)理簽署 意見后，傳真回銷售公司同意后執(zhí)行，超標