【正文】 規(guī)及其他要求更新的信息，對(duì)更新后的文件，應(yīng)重新進(jìn)行識(shí)別，質(zhì)安科及時(shí)發(fā)布現(xiàn)行文件有效版本的目錄清單，并對(duì)已發(fā)布的文件進(jìn)行更改或作廢處理。 各部門 /項(xiàng)目部在日常檢查中應(yīng)對(duì)法律、法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進(jìn)行監(jiān)督。 管理目標(biāo)和指標(biāo) 公司應(yīng)建立與綜合管理方針相協(xié)調(diào)的目標(biāo) 及建立、實(shí)施目標(biāo)管理制度 ，并 得到分解和貫徹落實(shí)，定期組織評(píng)審。 總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)情況、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)下達(dá)公司總目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與綜合管理方針保持一致，并逐步擴(kuò)大量化考核的范圍； 將總目標(biāo)和指標(biāo)初步分解到各部門、項(xiàng)目部，各部門、項(xiàng)目部研究后形成本部門目標(biāo)和指標(biāo)， 部門主管審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，之后再報(bào)質(zhì)安科備案。 公司質(zhì)安科應(yīng)對(duì)各部門、項(xiàng)目部目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況定期進(jìn)行考核和分析，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案 為貫徹綜合管理方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，針對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，并依此進(jìn)行職責(zé)分工和資源配置，落 實(shí)各項(xiàng)管理措施。 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。 各部門 /項(xiàng)目部編制的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，應(yīng)報(bào)公司質(zhì)安科審核，管理者代表批準(zhǔn)，公 司質(zhì)安科備案。 各部門 /項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)本單位職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行日常監(jiān)控；公司質(zhì)安科在管理體系審核及不定期的監(jiān)測(cè)時(shí)，對(duì)各部門 /項(xiàng)目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 當(dāng)發(fā)生以下情況之一時(shí)，需要修訂職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，并按本手冊(cè)《文件控制程序》中有關(guān)文件修改的要求執(zhí)行。 管理體系策劃 總經(jīng)理（或授權(quán)管理者代表）組織公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本公司的綜合管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求，質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本要素。 確保所有環(huán)節(jié)使用的程序文件與其他相關(guān)文件的相容性。 對(duì)于有望通過確定目標(biāo)使職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效得以改善的，應(yīng)編制管理方案。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司 的管理體系組織機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門和項(xiàng)目部三級(jí)構(gòu)成，以文件 形式公布組織結(jié)果的變化和 職能的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。項(xiàng)目部一級(jí)應(yīng)將質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境職責(zé)分配落實(shí)到各個(gè)崗位，按項(xiàng)目的策劃要求進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量滿足顧客要求，職業(yè)健康安全和環(huán)境狀況滿足員工和社會(huì)要求，使顧客、員工和社會(huì)滿意。由此形成從公司領(lǐng)導(dǎo)到工程施工現(xiàn)場(chǎng)的層級(jí)式控制網(wǎng)絡(luò)。 公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限如下： 1）總經(jīng)理 ① 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)方面的法律、法規(guī)，全面負(fù)責(zé)公司的行政、生產(chǎn)、和質(zhì)量工作，對(duì)工程和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境責(zé)任全面負(fù)責(zé)； ② 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的建立和調(diào)整，并分配各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境職能，負(fù)責(zé)公司人力資源的決策 及發(fā)展規(guī)劃 工作，并創(chuàng)造公司內(nèi)部良好的溝通環(huán)境； ③ 負(fù)責(zé)主持制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)， 并創(chuàng)造和保持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)； ④ 負(fù)責(zé)審批管理體系文件，并批準(zhǔn)發(fā)布，任命管理者代表，并予權(quán)； ⑤ 負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)樹立“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“守法經(jīng)營(yíng)”、“創(chuàng)造職業(yè)健康安全的工作環(huán)境”以及“污染預(yù)防”等理念，傳播顧客、員工和社會(huì)滿意的經(jīng)營(yíng)方針； ⑥ 負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效實(shí)施所需的各種資源； ⑦ 主持管理評(píng)審工作，對(duì)管理評(píng)審的結(jié)論及行動(dòng)要求進(jìn)行審批； ⑧ 審批公司管理方案、應(yīng)急預(yù)案和公司環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單。 3）管理者代表 ① 在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，并確保其持續(xù)有效運(yùn)行； ② 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以及業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求、建議； ③ 協(xié)助總經(jīng)理創(chuàng)造和保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部管理環(huán)境，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目 標(biāo)； ④負(fù) 責(zé)管理體系文件的審核，包括對(duì)管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件的修改、換版等； ⑤ 負(fù)責(zé)策劃管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； ⑥ 策劃公司的內(nèi)部審核工作，并批準(zhǔn)審核報(bào)告和審核的改進(jìn)需求； ⑦ 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 ④ 主持制定公司技術(shù)性制度， 指導(dǎo)項(xiàng)目施工，協(xié)助項(xiàng)目部完成質(zhì)量目標(biāo)； ⑤ 主持嚴(yán)重質(zhì)量不合格的評(píng)審和處置； ⑥領(lǐng)導(dǎo)、檢查和監(jiān)督測(cè)量和計(jì)量工作； ⑦核驗(yàn)工程竣工； ⑧領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用工作，組織“三新”和建筑節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用。 5）質(zhì)安科 ⑴ 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)在公司各職能部門、項(xiàng)目部的分解，并定期組織考核，確保實(shí)現(xiàn)； ⑵ 指導(dǎo)項(xiàng)目部處理施工方面質(zhì)量、安全、環(huán)境、技術(shù)問題； ⑶ 做好物資、工程分包、設(shè)備管理工作，定期公布合格名冊(cè)；督促項(xiàng)目部做好工程分包方的管理工作，包括職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系； ⑷ 指導(dǎo)、協(xié)助項(xiàng)目部做好施工前期的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部做好施工過程的控制、確認(rèn)以及半成品、成品的保護(hù)和交付工作，確保施工過程在受控狀態(tài)中進(jìn)行； ⑸ 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備管理，做好檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、建卡、建帳等工作；參與標(biāo)書、合同評(píng)審； ⑹ 監(jiān)督項(xiàng)目部做好產(chǎn)品、半產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)批、隱蔽、分項(xiàng)、分部和單位工程驗(yàn)收工作； ⑺ 督促項(xiàng)目部做好不合格品控制，防止使用不合格品及不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)序； ⑻ 收集與管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； ⑼ 組織實(shí)施工程回訪，建立工程保修臺(tái)帳，對(duì)較重大的質(zhì)量問題提出維修方案，組織實(shí)施；組織開展顧客滿意度調(diào)查與測(cè)量，并統(tǒng)計(jì)分析。 6）技術(shù)科 ①建立本部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)，并定期考核； ②負(fù)責(zé)施工前期技術(shù)準(zhǔn)備工作，組織圖紙會(huì)審，指導(dǎo)項(xiàng)目部編制施工組織設(shè) 計(jì)、特殊項(xiàng)目（專項(xiàng)）施工方案等，并審核； ③負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制、審核工程內(nèi)業(yè)資料；對(duì)工程內(nèi)業(yè)進(jìn)行歸檔； ④組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，組織創(chuàng)建科技示范工程，做好技術(shù)總結(jié)工作； ⑤參與管理評(píng)審、內(nèi)審、記錄控制等公共要素的控制。 8）綜合辦 ①建立本部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)，并定期考核； ②履行文件控制工作，確保公司所有場(chǎng)所均使用有效版本文件，防止使用失效版本文件；督促各部門、項(xiàng)目部做好文件管理工作。組織對(duì)各類管理人員（包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境） 進(jìn)行培訓(xùn)和能力考核，確保公司各崗位人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)都是適宜和能夠勝任其工作的； ④負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單、重要環(huán)境因素清單； ⑤ 負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域 職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理方案和運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的有效實(shí)施； ⑥ 負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的管理，定期公布合格勞務(wù)供方名冊(cè)； ⑦參與管理評(píng)審和內(nèi)審工作； ⑧做好本部門的記錄管理、不合格控制、糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。 10）財(cái)務(wù)科 ① 根據(jù)公司的安全生產(chǎn)投入計(jì)劃的要求落實(shí)專項(xiàng)資金的撥付； ② 配合做好 職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理方案措施的實(shí)施和運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn) 備與響應(yīng)的有效實(shí)施； ③參與管理評(píng)審和內(nèi)審工作。 ② 協(xié)助并督促做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作。 ④ 收集職工有關(guān)安全、環(huán)境方面的信息，代表職工向領(lǐng)導(dǎo)提出安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等方面的合理化建議或意見，督促執(zhí)行。 ⑤ 參加事故的調(diào)查和處理，提出防范措施，預(yù)防事故的重復(fù)發(fā)生。在施工過程中合理使用資源（包括人、機(jī)、料、法、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等）組織生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)、文明施工； ⑤ 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件，做好各項(xiàng)管理工作，并嚴(yán)格施工過程的控制，使整個(gè)施工在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括原材料、半成品檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn) 和試驗(yàn)）嚴(yán)格把關(guān)，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)合格的材料、半成品才能放行，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序才能轉(zhuǎn)序； ⑥ 全面履行施工合同，做好和顧客的溝通工作，對(duì)顧客提出的意見和建議要及時(shí)做出處理，對(duì)存在的問題要及時(shí)解決，并充分了解顧客的需求，滿足顧 客施工階段的要求，使顧客滿意； ⑦ 健全各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，做好受控文件的管理工作，確保使用適宜有效版本的文件，記錄要及時(shí)編制，保持清晰，便于識(shí)別和檢索，以提供工程產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； ⑧ 在施工的各階段廣泛收集質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的信息資料，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取糾 正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目部的管理水平； ⑨ 對(duì)竣工工程要實(shí)施必要的保護(hù)，并及時(shí)進(jìn)行施工驗(yàn)收，確保交付顧客的工程質(zhì)量符合要求，同時(shí)對(duì)顧客施工過程的滿意程度進(jìn)行調(diào)查。 管理者代表 管理者代表來源于公司管理層內(nèi)部，熟悉本公司的管理體系，具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)和組織能力，由總經(jīng)理任命，全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、健全、實(shí)施、推進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)工作，其職責(zé)至少有： 建立健全綜合管理體系，處理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 向總經(jīng) 理報(bào)告綜合管理體系目標(biāo)及指標(biāo)達(dá)成和完成情況，體系策劃運(yùn)行和任何改進(jìn)的需求； 了解相關(guān)方需求包括投訴，負(fù)責(zé)內(nèi)部綜合管理體系審核和持續(xù)改進(jìn)； 代表公司負(fù)責(zé)與綜合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 綜合辦負(fù)責(zé)接收、傳遞和處理上級(jí)職業(yè)健康安全部門、環(huán)保部門和行業(yè)主管部門的關(guān)于質(zhì)量、安全、文明施工和環(huán)境等方面的信息，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的信息收集、傳遞、 處理和反饋。 管理者代表負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境外部信息處理，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境信息。 員工代表履行職業(yè)健康安全的監(jiān)督職能，并代表員工與有關(guān)部門和人員進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果反饋給員工。 相關(guān)方要求公司提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境境信息時(shí)，只要不涉及到公司機(jī)密，有關(guān)部門 /項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提供。 公司各部門和人員，通過文件傳遞、人員交談、會(huì)議協(xié)調(diào)、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等方式進(jìn)行通報(bào)、協(xié)商和溝通，對(duì)管理體系及其運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)予以解決。 管理評(píng)審 總則 公司編制并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理本程序，質(zhì)安科協(xié)助。一般情況下，每年一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)綜合管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括綜合管理方針和管理目標(biāo)，提出并保留符 合評(píng)審內(nèi)容要求的記錄和評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 管理評(píng)審活動(dòng)及結(jié)果應(yīng)予以記錄，管理評(píng)審以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式輸出。 人力資源 總則 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保各崗位人員 能夠勝任本崗位工作，綜合辦根據(jù)《人力資源管理程序》負(fù)責(zé)管理本要素。 公司應(yīng)確定各類影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員的能力需求，并評(píng)價(jià)這些人員的能力。 通過評(píng)定、考核等方式來評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 綜合辦應(yīng)保持員工教育、培訓(xùn)、考核、技能和經(jīng)歷的有關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)運(yùn)行的基本條件，為確保能提供滿足顧客需求的產(chǎn)品， 不斷改進(jìn)，符合顧客 /相關(guān)方期望和要求，應(yīng) 根據(jù)施工需要 配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保滿足生產(chǎn)、管理需要，質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本要素。 施工機(jī)具的管理 公司建立施工機(jī)具管理制度，對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)； 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 供貨能力； 風(fēng)險(xiǎn)因素。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合作后方可使用。 使用部門依據(jù)施工機(jī)具管理制度規(guī)定進(jìn)行設(shè)施使用和維修，并應(yīng)確保設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 工作環(huán)境 工作環(huán)境 包括人的因素和物的因素兩組工作環(huán)境。公司各級(jí)管理者應(yīng)了解各項(xiàng)活動(dòng)所需的工作環(huán)境，予以提供并確定維護(hù)這種工作環(huán)境所需的人員，加強(qiáng)檢查監(jiān)督以確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所 需的工作環(huán)境。 質(zhì)安科組織確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并組織提供符合法律法規(guī)要求的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量符合要求； 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公環(huán)境衛(wèi)生。質(zhì)安科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)安科負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目施工過程的策劃活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，與公司綜合管理體系其他要求相一致，按照房屋建筑工程施工的特點(diǎn)，公司產(chǎn)品策劃的輸出以《施工組織