【正文】 ? 制定監(jiān)測程序來跟蹤目標與任務(wù)的實施進展。 ? 建立預(yù)警系統(tǒng)以提防不遵從現(xiàn)象的出現(xiàn)。 ? 提供和維護適當?shù)男孤┮种圃O(shè)備。 復(fù)原 ? 識別所有需要復(fù)原的區(qū)域。 ? 以前被污染的區(qū)域進行了充分的復(fù)原。 地面劃線 /標示 ? 按使用性質(zhì)進行有規(guī)劃的劃分。 ? 應(yīng)用統(tǒng)一的劃線標記。 ? 無材料超出劃線區(qū)域。 電氣開關(guān)裝置下劃線 ? 所有電器開關(guān)下劃線為 ―保持暢通 ‖區(qū)域。 NOSA 2021 元素 堆放及倉儲準則 含義 : 防止工 作場所內(nèi)的危險安置及最小化與堆放和倉儲相關(guān)的對員工和產(chǎn)品的風險。 堆放整潔，穩(wěn)固且受控制 ? 按標準要求，正確地直立堆放。 ? 堆放聯(lián)結(jié)成一體以防貨物傾斜。 ? 無不穩(wěn)固或危險的堆放。 倉儲 : 儲物柜，物架的露天表面整潔與干凈 ? 儲物柜 , 物架 , 支架 整潔與干凈。 ? 在高處的物品放置穩(wěn)固。 NOSA 2021 元素 工廠及場院 含義 : 物有其所，物在其位。 ? 多余的材料或設(shè)備進行分類并儲藏在指定的區(qū)域內(nèi)。 ? 所有的工作站保持整潔。 由監(jiān)管員 /代表進行控制 ? 場院和工廠的檢查包括在月檢查項目中。 1. 電站 是否識別了 廠區(qū)、發(fā)電機廠房、變電站等區(qū)域 內(nèi)多 余 物質(zhì)的風險？ 2. 是否有制度規(guī)定按月對 廠區(qū)、發(fā)電機廠房變電站等區(qū)域 存放進行檢查？抽查看 3～ 5個區(qū)域的檢查記錄？ 3. 廠區(qū) 內(nèi)非定點存放場地（建筑物周圍、道路邊、綠化帶等）是否有多于的物品？ 4. 廠房 內(nèi)是否放置了與車間無關(guān)的物品？ 5. 材料存放點是否按照分 類進行物品存放？ 6. 工作場所是否整潔（整齊、清潔）？ 7. 現(xiàn)場檢修或者作業(yè)現(xiàn)場，是否保持 “三不落地 ”要求： a) 是否有防止加工或者檢修廢物落地的措施，是否有落地情形？ b) 加工（檢修）工具是否采取了防止直接落地的措施？是否直接放置在地上？ c) 加工件或者配件是否采取了直接落地的措施？是否有直接落地情形？ d) 檢修現(xiàn)場或者車間的貨架是否放置有與貨架功能無關(guān)的物品？ 8. 廠區(qū)、廠房等區(qū)域整體物資存放情況評估？ 元素 廢料管理 含義 : 管理與廢料相關(guān)的風險。 ? 為實現(xiàn)目標與任務(wù)制定廢料管理計劃。 ? 與回收公司書面簽約并保留發(fā)票歸檔。 NOSA 2021 ? 制定適當?shù)膹U料指標以跟蹤管理進程。 廢料與廢物箱的清除 ? 提供充分的廢料箱。 ? 在所需處提供并使用蓋子。 ? 適當?shù)貥耸緩U料及廢物箱的位置。 ? 根據(jù)設(shè)立的標準，管理現(xiàn)場的廢料處理設(shè)備。 ? 對在處理過程中潛在的泄漏風險進行評估并采取行動。 ? 標簽包括首次堆積日期。 ? 員工熟悉標簽的含義。 ? 倉儲區(qū)地面不滲透且有頂棚。 ? 在需要處修筑隔離堤。 ? 有害廢料的儲存須與無害廢料的儲存分開。 ? 在廢料儲存區(qū)域附 近儲備適當?shù)那逑椿蛐孤┮种撇牧稀? 有害廢料運送 ? 與有害廢料搬運公司簽訂詳細說明責任的書面合同。 ? 為運送操作人員使用危險化學品標簽系統(tǒng)布告。 ? 使用裝載程序并安全裝載。 ? 具有應(yīng)急程序且駕駛員熟悉該程序。 承包商是否簽訂了安健環(huán)合同（協(xié)議）？承包商是否具備資質(zhì)并提交有關(guān)的資質(zhì)資料？ 5. 是否保留了與承包商之間交接廢棄物的單據(jù)？ 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場查看： a) 承包商是否按照協(xié)議定期運輸和處置廢棄物？ b) 運輸車輛是否符合用途？ c) 廢物箱是否適合所存放的廢物？容量是否足夠？是否有分類標識？是否清潔和完好？ d) 廢棄物貯存場地是否有防止?jié)B漏的處理？地面是否有滲漏和污染？ e) 廢物箱存放位置有沒有標識指示？（特別是一些不易發(fā)現(xiàn)的位 置） f) 存放液體或者其他有揮發(fā)性廢物的廢物箱是否有蓋子，并保持蓋住； g) 存放物是否按照規(guī)定時間清運？ h) 有害廢料是否規(guī)定單獨存放區(qū)和廢物箱？并執(zhí)行適當?shù)墓芾碇贫龋? 7. 電站是否設(shè)有 醫(yī)院或者診所現(xiàn)場： a) 是否按照分類配備了適當醫(yī)療廢物箱？ b) 是否按照醫(yī)療廢物運輸制度進行轉(zhuǎn)移？ c) 是否配備有針頭回形裝置，并執(zhí)行回形要求； d) 有滅菌消毒要求的是否按照要求進行消毒？ e) 是否保留了醫(yī)療垃圾的交接單據(jù)？ 8. 有害廢棄物的運輸： a) 是否按照要求對運輸人員進行交底？ b) 是否給運輸人員發(fā)放了 MSDS 或進行了有害廢物運輸?shù)?JSA。 NOSA 2021 況 ，現(xiàn)場實施整體情況評估？ 元素 色標 : 工廠固定設(shè)備與管道 含義 : 有效傳達危險信息。 ? 標注所有管道。 ? 標注所有電氣開關(guān)。 ? 標注低矮門道 /建筑物。 ? 工廠和管道的色標符合色標注解板的規(guī)定。 1. 是否有固定設(shè)備和管道的顏色標準？ 2. 顏色標準是否覆蓋了 中需要標準的設(shè)備 或者管道的類型？ 3. 在工作場所入口處，是否設(shè)立了色標注解板？ 4. 現(xiàn)場提問員工某些設(shè)備的顏色？ 5. 現(xiàn) 場 查 看 （ 特 別 關(guān)注）： a) 消防設(shè)備顏色（含消防井蓋） b) 氣瓶顏色； c) 壓力水管、氣管顏色； d) 空壓機及其壓力管道的顏色； e) 低矮門道的標注。 ? 有適當?shù)哪茉磁c水的消耗程序。 ? 制定適當?shù)闹笜藖砗饬繄?zhí)行情況。 ? 識別主要消耗處，制定監(jiān)測程序來跟蹤使用情況。 ? 規(guī)劃員工的資源保護意識。 NOSA 2021 機械，電氣和個人安全裝置 審核要點 審核記錄 元素 廠房及設(shè)備維護 含義 : 適當?shù)木S護系統(tǒng)以確保工廠與設(shè)備的有效運轉(zhuǎn)。 ? 制定符合上述要求的維護種類，包括頻次。 1. 查看 電站 是否有設(shè)備、管道維護維護標準？ 2. 現(xiàn)場查看設(shè)備、管道等設(shè)施標識規(guī)范、完善？ 3. 查看現(xiàn)場對儀表、標牌維護量造成的二次污染是否進行治理？ 4. 查看現(xiàn)場閑置、報廢設(shè)備是否清理、標識？ 元素 機器護罩 含義 : 認識和最小化 /管理與危險的運動機器部件相關(guān)的風險。 ? 防護所有的切斷末端。 ? 防護所有的 V型傳動和鏈式傳動裝置。 ? 防護所有的轉(zhuǎn)動或擺動桿，凸輪，齒輪或軸。 ? 防護或封閉所有在 ―合理 ‖延伸范圍內(nèi)的運動部件。 ? 所有的操作者在開始操作前檢查護罩。 c) 顏色不一致的 。 e) 以及安裝不牢固 ,或者螺絲松動的。 NOSA 2021 審核要點 審核記錄 元素 閉鎖系統(tǒng) 含義 : 最小化接觸能源源頭和有害物質(zhì)的風險。 ? 操作規(guī)程覆蓋所有的能源（電氣，機械，液壓，氣動，化學，等等）和物質(zhì)釋放源。 ? 標注并控制所有的鎖，鑰匙和其它閉鎖裝置。 ? 評估電腦程序控制取代物質(zhì)閉鎖的風險，并采取行動。 5. 電 站 程序控制物質(zhì)閉鎖的風險是否得到評估？ 6. 現(xiàn)場查看正在作業(yè)的閉鎖系統(tǒng)是否加有標簽？ 7. 是否按程序程序辦理了操作票？ 8. 是否定期進行計劃觀察以監(jiān)測執(zhí)行情況？ 提供具有閉鎖設(shè)施的設(shè)備 ? 所有的指定設(shè)備在控制 /操作點能被鎖定（在供電線路 /電路的一些點上單獨地隔離和鎖定以使其不能操作 /無危害 ）。 Facilities provided ? 定期進行計劃中的觀察以監(jiān)測執(zhí)行情況。 NOSA五星管理體系標準審核手冊 169。 4. 確保開關(guān)和閥門的正確辨認和功能效用。 ? 在開關(guān)面板的前后做標記。 ? 具有正確和更新的電器安裝圖表。 ? 識別和標注所有重要閥門。 ? 清晰標注開 /關(guān)方向。 ? 具有正確和更新的管道安裝圖表。 梯子，樓梯等的狀況 ? 所有梯子，樓梯與 坡道 的物理狀況符合標準的要求。 2. 現(xiàn)場檢查高于四個臺階的是否都配置了扶手？ 3. 現(xiàn)場查看高處平臺、樓梯平臺的踢腳板是否完善？ 4. 現(xiàn)場查看樓梯的踏空線？ 5. 移動梯是否編號和加標簽，并建立臺帳？ 6. 現(xiàn)場查看室外直爬梯起步是否高于500MM？是否配備護籠？是否閉鎖？ NOSA五星管理體系標準審核手冊 169。 ? 用清晰易讀的方法標注所有的梯子。 ? 報告所有的偏差并采取行動。 腳手架登記 ? 根據(jù)標準豎立，改建和拆除腳手架。 ? 按標準進行腳手架的登記。 在樓梯，樓梯平臺，開放式平臺等上安裝踢腳板。 高架區(qū)域（儲物區(qū)域 , 樓梯平臺 , 月臺等）。 ? 在所需處安裝欄桿和踢腳板。 ? 所有的階梯（包括到裝載月臺的入口臺階等）至少安裝一個欄桿（ 4個以上立板）。 操作者的培訓(xùn) ? 所有起吊機械的操作者和 輔助人員 都經(jīng)專門的培訓(xùn)來操作特定類型的機器（包括手勢）。 NOSA 2021 審核要點 審核記錄 機械和吊具的狀態(tài) ? 所有起吊機械和吊具的物理狀態(tài)符合標準。 ? 根據(jù)標準，所有起吊機械和吊具由指定的有資 格人員進行檢查和測試。 ? 對所有的偏差采取行動。 測量吊鉤的伸展距離 ? 登記吊鉤的正確開口長度，并在檢查時測量其伸展程度。 起吊機械的安全通路 ? 在高空位置作業(yè)的所有起吊機器具有安全通路和緊急逃生出 口。 NOSA五星管理體系標準審核手冊 169。 對鍋爐和壓力容器進行登記，測試和檢查。 ? 登記所有的鍋爐和壓力容器，并有適當?shù)淖C書。 ? 所有鍋爐和壓力容器按照生 產(chǎn)廠商的標牌和 /或公司鑒定文件進行確認。 鎖定或密封安全閥 ? 實質(zhì)性鎖定或密封所有的釋放（安全）閥。 壓力表上的紅線 ? 所有壓力表的刻度盤上用紅線標記（與生產(chǎn)廠商的標牌和證書一致）。 ? 所有的氣體裝置和設(shè)備處于安全的狀態(tài)，并登記造冊。 ? 培訓(xùn)操作人員正確和安全地使用設(shè)備。 ? 所有氧氣 乙炔氣罐裝置安裝回火制動裝置。 ? 定期檢查移動式醫(yī)用氧氣罐的氧氣量。 NOSA 2021 審核要點 審核記錄 氣動機械 : 使用，儲存與登記 ? 登記所有氣動砂輪，并定期檢查運行速度（砂盤轉(zhuǎn)速對機器轉(zhuǎn)速）。 元素 有害化學物質(zhì) (HCS) 控制 含義 : 考慮與有害化學物質(zhì)相關(guān)的全部責任范圍及管理相關(guān) 的安健環(huán)風險 總量控制 ? 職業(yè)健康服務(wù)部門具有全部原材料和中間混合物的詳細目錄。 ? 有適當?shù)南到y(tǒng)以確保只有批準的物質(zhì)能被帶入場區(qū)。 2. 檢看 電站 是否建立化學用品 清單及 總量控制表？ 3. 檢看 電站 在應(yīng)該放置 MSDS的場所是否放 MSDS，MSDS放置場所包括：采購部門、職業(yè)健康服務(wù)部門、急救崗位、倉庫、廢物處理單位。 具有材料安全一覽表 (MSDS) ? 所有材料安全一覽表（ MSDS）的編寫符合法規(guī) /國際標準。 ? 材料安全一覽表（ MSDS）保持更新且具產(chǎn)品 /物質(zhì)的最新資料。 ? 讓客戶（生產(chǎn)商）和緊急服務(wù)提供者（消防部門，醫(yī)院等）具有 材料安全一覽表（ MSDS） 。 NOSA五星管理體系標準審核手冊 169。 ? 任命責任人員，并進行人員交替。 ? 適當?shù)姆派湓吹怯洸⒈３指隆? ? 培訓(xùn)所有人員正確處理，維 護，存放和使用放射源的程序。 ? 應(yīng)急計劃中包括輻射暴露處理措施。 ? 具有并遵守適當?shù)呐懦廴境绦颉? b) 電力輻射： — 對于電力輻射是否進行了風險評估？放射性的，如： X光之類的。 ? 建立系統(tǒng)以提供對客戶的安健環(huán)危險方面的培訓(xùn)。 減少有毒 /殘留物質(zhì) ? 著手研究以認識潛在的減少可能。 ? 制定完成目標與任務(wù)的適當程序。 NOSA 2021 審核要點 審核記錄 元素 機動設(shè)備 : 核查清單 , 許可證 含義 : 認識，評估和管理與機動設(shè)備相關(guān)的安健環(huán)風險。 ? 所有公司車輛適于道路行駛 /設(shè)備的狀況完好，例如：輪胎，車窗，制 動，車燈 /反光鏡，機械