【正文】 第五節(jié) 工作程序 第 十二條 施工準(zhǔn)備 ： 成立項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組； — 12 — 獲取 辨識(shí)相關(guān) 法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本行政區(qū)域內(nèi)實(shí)行的法規(guī)、制度、辦法以及本公司的相關(guān)規(guī)章制 度； 制定工作職責(zé)和方法并確定各項(xiàng)管理的目標(biāo)、指標(biāo)，制定出落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案； 組織制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度 、安全生產(chǎn)責(zé)任制 ， 建立責(zé)任制考核辦法； 對(duì)工程項(xiàng)目危險(xiǎn)源等進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定出需治理的重大因素，制定控制方案； 編制項(xiàng)目生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練； 組織編制危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案 ，經(jīng)專家評(píng)審后按專家評(píng)審意見修改完善，經(jīng)過審批 ； 開展項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)； 具有完備的各種安全協(xié)議、合同 ，報(bào)公司相關(guān)部門審核后簽訂 ； 項(xiàng)目部在準(zhǔn)備工作結(jié)束的前 10 日書 面通知上一級(jí)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（副經(jīng)理）請(qǐng)求驗(yàn)收 ， 驗(yàn)收合格方可開工。 專職安全管理人員對(duì)管內(nèi)作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行不定期檢查和危險(xiǎn)性 — 13 — 較大工程現(xiàn)場監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在的隱患以通知書的形式下發(fā)要求整改，規(guī)定整改期限，回頭看或委托項(xiàng)目人員進(jìn)行整改結(jié)果的驗(yàn)收，符合規(guī)定后繼續(xù)作業(yè)，不符合規(guī)定的加發(fā)通知書繼續(xù)整改 。 檢查的主要 內(nèi)容 ：制度、思想、措施、交底、落實(shí)、整改； 每 旬 召開一次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題和半年來發(fā)生的安全事故進(jìn)行深入分析，找出原因、制定出整改措施下發(fā)實(shí)施； 每月定期檢查完成后項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)在本次和各項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患進(jìn)行一次清理，按項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量驗(yàn)證人員、特種作業(yè)人員等人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。根據(jù)施工需要現(xiàn)場施工人員還要接受 定期及不定期的 各類針對(duì)性培訓(xùn)，例如：進(jìn)入汛期要進(jìn)行汛期安全培訓(xùn)，封鎖前的既有線施工安全培訓(xùn)等。 情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。 單位（項(xiàng)目部或 工區(qū) ）負(fù)責(zé)人在向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門或 事故發(fā)生地鐵路管理機(jī)構(gòu) 報(bào)告的同時(shí)報(bào)告上一級(jí)第一管理者，主管安全副經(jīng)理，積極 快速地在接到報(bào)告的 1 小時(shí)內(nèi)以書面形式向公司調(diào)度、安監(jiān)部報(bào)告。 單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng) 立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案， 迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù) ； 書面報(bào)告的內(nèi)容： — 15 — （ 1）事故發(fā)生單位概況；（ 2）事故發(fā)生的 時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況；（ 3）事故的簡要經(jīng)過；（ 4）事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失；（ 5）已經(jīng)采取的措施；（ 6）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。 第 十 五 條 竣工階段 ： 項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)小組對(duì)施工中建立的問題和隱患庫中的常見慣性問題進(jìn)行分析、歸納，制定整改措施，在下一個(gè)項(xiàng)目中得到治理，列入總結(jié)； 項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)工作總結(jié)， 10日內(nèi)報(bào)上一級(jí)安全生產(chǎn)主管部門。 重大危險(xiǎn) 源清單 各類 活動(dòng)總結(jié) 。 第 二十 條 職責(zé) ： 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)的確定，并實(shí)施本項(xiàng)目工程質(zhì)量的檢查和檢驗(yàn)。 （二） 施工過程檢查與驗(yàn)收 項(xiàng)目部 應(yīng)建立健全質(zhì)量檢查制度 ， 每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，檢查要有布置、有記錄、有整改、有總結(jié)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)按照國家或行業(yè)有關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和中鐵六局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不符合（不合格品）控制程序》。 隱蔽工程檢查記錄由技術(shù)人員填寫，參加驗(yàn)收的相關(guān)人員簽字。 （四） 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收 在班組自檢和交接檢合格后，由項(xiàng)目部安質(zhì)部門、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收。 （五） 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收 分項(xiàng)工程內(nèi)檢驗(yàn)批全部質(zhì)量驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部安質(zhì)部門、技術(shù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收。 （六） 分部工程質(zhì)量驗(yàn)收 在所有分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)部門、安質(zhì)部門、施工負(fù)責(zé)人等，對(duì)分部工程進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收。 （七） 工程質(zhì)量及事故報(bào)告表 項(xiàng)目部安檢人員每季度將工 程質(zhì)量情況匯總，填寫“工程質(zhì)量及事故報(bào)告表”，報(bào)公司安全質(zhì)量 環(huán)保 部 。主要試驗(yàn)項(xiàng)目有： （ 1）防水、排水工程的閉水試驗(yàn)； （ 2）采暖、給水、鍋爐安裝、油罐的系統(tǒng)試壓試驗(yàn)，系統(tǒng)吹洗試驗(yàn)； （ 3）通風(fēng)、電力、電氣設(shè)備以及其它設(shè)備安裝工程的全負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)等。 （九） 單位工程的驗(yàn)收： 分部工程驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目總工程師、技 術(shù)部門、安質(zhì)部門、施工負(fù)責(zé)人、分包單位負(fù)責(zé)人等對(duì)單位工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，合格后項(xiàng)目技術(shù)部門填寫“單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄”等驗(yàn)收資料，并填寫“竣工驗(yàn)收申請(qǐng)”，報(bào)建設(shè)單位。 第二 十 二 條 報(bào)表 ： 工程質(zhì)量及事故報(bào)告表 第二 十 三 條 工作流程圖 ： 工程質(zhì)量檢查流程圖 質(zhì)量委員會(huì)： 質(zhì)量目標(biāo) 分配職責(zé) 過程控制 檢驗(yàn) 不合格 合格 交付使用 保修期 用戶反饋 安質(zhì)環(huán)保部： 定期不定期檢查 工程管理部：測量放線、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工程日志、隱檢 物資設(shè)備部：材料、設(shè)備 安質(zhì)環(huán)保部、工程管理部 、實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)方檢查檢驗(yàn) — 22 — 第二 節(jié) 施工 質(zhì)量獎(jiǎng)懲 第二 十 四 條 總則 ： 為加強(qiáng)工程質(zhì)量控制 ,實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 第二 十 六 條 工作程序 ： 制定檢查制度 項(xiàng)目部應(yīng)建立自己的質(zhì)量檢查制度，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。檢查內(nèi)容主要包括：查領(lǐng)導(dǎo)思想、查管理制度、查現(xiàn)場隱患、查整改落實(shí)。 進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 各級(jí)安 質(zhì) 部門依據(jù)《中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公 — 23 — 司 安全 質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》文件的要求，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 第二 十 九 條 職責(zé) ： 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)工程的過程控制、資料積累和對(duì)公司的申報(bào)工作。編制完成后報(bào)公司安監(jiān)部備案。 項(xiàng)目部技術(shù)、 安質(zhì) 部門按照竣工文件編制辦法和 《中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司工程創(chuàng)優(yōu)管理辦法》 文件要求，積累各種質(zhì)量保證資料和影像資料。 （三） 優(yōu)質(zhì)工程申報(bào) 工程竣工驗(yàn)收后， 項(xiàng)目部 安質(zhì)部 按規(guī)定時(shí)間向公司安監(jiān)部提報(bào)申報(bào)資料。 隨機(jī)抽查、實(shí)測符合創(chuàng)優(yōu)規(guī)定（按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。 外觀質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝規(guī)程等文件資料齊全。 施工質(zhì)量檢驗(yàn)、測試及有關(guān)原材料質(zhì)量記錄、憑證等資料齊全、完整、準(zhǔn)確。 開工報(bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 工序檢查記錄。 — 26 — 設(shè)計(jì)變更記錄。 施工及檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳。 施工文件和工程技術(shù)總結(jié)。 建筑材料質(zhì)量驗(yàn)證資料。 混凝土、砂漿配合比、試驗(yàn)報(bào)告及匯總表。 用戶使用意見。 第三 十 三 條 職責(zé) ： 項(xiàng)目部對(duì)其所屬的 QC小組的活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo) ,并在各種資源上支持小組活動(dòng)。 第三 十 四 條 工作程序 ： （一） QC 小組注冊(cè) QC小組 每年 注冊(cè) 一次。 建立小組臺(tái)帳，保持小組活動(dòng)的相對(duì)穩(wěn)定和持久，每年 3 月 25 日前填寫《質(zhì)量管理小組統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送公司安監(jiān)部 ,進(jìn)行小組注冊(cè)。 （三） 小組按規(guī)定程序進(jìn)行活動(dòng) 小組活動(dòng)要集思廣益、分工負(fù)責(zé)，按照 PDCA 的工作程序開展活動(dòng)，做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、對(duì)策具體、措施落實(shí)、記錄 齊全。 項(xiàng)目部全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)小級(jí)的活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn) ,對(duì)于切實(shí)有效的活動(dòng)中成果 ,要及時(shí)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。 第三 十 五 條 工作流程圖 ： 課題注冊(cè) 開展活動(dòng) 項(xiàng)目部 成果發(fā)布 參加上級(jí)發(fā)布 小組注冊(cè) 總工程師牽頭： 3 月 25 日前上報(bào) 安質(zhì)環(huán)保部： 3 月 25 日前上報(bào) QC 小組： 年底組織召開 QC 小組： 按各自職責(zé)分工 — 29 — 第四 章 環(huán)境保護(hù)管理 第一節(jié) 總則 為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)集團(tuán)有 限公司（以下簡稱公司）環(huán)境保護(hù)工作，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》等法律法規(guī)的規(guī)定，通過對(duì)公司 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)體系的運(yùn)行、環(huán)保設(shè)備（施）管理、環(huán)境規(guī)劃及年度治理投資項(xiàng)目的計(jì)劃管理、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和費(fèi)用管理、污染事故和污染糾紛及污染投訴管理、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理、清潔生產(chǎn)管理、污染物排放控制、環(huán)境監(jiān)測管理等職責(zé)和程序進(jìn)行規(guī)范，使環(huán)境保護(hù)工作納入企業(yè)管理軌道。 第三節(jié) 工作程序 第三 十 七 條 施工準(zhǔn)備 ： 項(xiàng)目部組建后，設(shè)置專職環(huán)境保護(hù)管理人員。 對(duì)管內(nèi)作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行不定期檢查和危險(xiǎn)性較大工程現(xiàn) — 31 — 場監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在的隱患以通知書的形式下發(fā)要求整改，規(guī)定整改期限，回頭看或委托項(xiàng)目人員進(jìn)行整改結(jié)果的驗(yàn)收，符合規(guī)定后繼續(xù)作業(yè)，不符合規(guī)定的加發(fā)通知書繼續(xù)整改 。同時(shí)事故單位立即報(bào)告當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)主管部門； 政府環(huán)境保護(hù)主管部門做出的處罰決定由發(fā)生環(huán)境污染的事故單位負(fù)責(zé)執(zhí)行（承擔(dān)）； 項(xiàng)目部環(huán)保主管 部門應(yīng)接受單位及個(gè)人對(duì)公司環(huán)境污染方面的投訴，做好記錄并妥善處理； 各項(xiàng)目部在 公司內(nèi)部的環(huán)境糾紛， 應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司 安監(jiān)部 ，請(qǐng)求協(xié)調(diào)處理 ； 直屬項(xiàng)目部和非公司所屬單位之間的環(huán)境糾紛，由法律事務(wù)部或其指定的部門委托當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)主管部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理；對(duì)進(jìn)入訴訟程序的環(huán)境糾紛由法律 事務(wù)部處 — 32 — 理。 — 38 — 職 工 傷 亡 事 故 報(bào) 表 填報(bào)單位： 年 月 傷亡事故 傷亡事故數(shù) 傷亡人數(shù) 傷亡事故原因 總計(jì) 特大 重大 死亡 重傷 輕傷 總計(jì) 死亡 重傷 輕傷 其中本企業(yè)人員 違反操作規(guī)程或勞動(dòng) 紀(jì)律 對(duì)現(xiàn)場工作缺乏檢查或 指揮錯(cuò)誤 安全設(shè)施缺少或有缺 陷 其它 事故類別 (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) (件 ) 死亡 重傷 輕傷 死亡 重傷 輕傷 死亡 重傷 輕傷 死亡 重傷 輕傷 死亡 重傷 輕傷 總計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 、車輛傷害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0