圖解增值稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅流程-在線瀏覽
2024-11-04 02:49本頁(yè)面
【正文】 金稅報(bào)稅并清卡——申報(bào)受理崗、稅款征收崗⑴“一窗式”比對(duì)相符：金稅報(bào)稅接收數(shù)據(jù)→自動(dòng)清卡→稅款征收崗進(jìn)行實(shí)時(shí)繳稅操作或開具《銀行端查詢繳稅憑證》⑵“一窗式”比對(duì)異常：①金稅報(bào)稅接收數(shù)據(jù)→通過CTAIS系統(tǒng)核對(duì)企業(yè)申報(bào)信息，并修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)→自動(dòng)清卡→稅款征收崗進(jìn)行實(shí)時(shí)繳稅操作或開具《銀行端查詢繳稅憑證》 ②金稅報(bào)稅接收數(shù)據(jù)→通過CTAIS核對(duì)企業(yè)申報(bào)信息→屬于政策允許范圍的比對(duì)不符則“手工清卡”，同時(shí)登記臺(tái)賬 →稅款征收崗進(jìn)行實(shí)時(shí)繳稅操作或開具《銀行端查詢繳稅憑證》提示：如果網(wǎng)上申報(bào)無(wú)法完成，提示未報(bào)金稅，說明“網(wǎng)上報(bào)稅”已開通，請(qǐng)按“流程一”操作。注意：開票系統(tǒng)已進(jìn)行初始化處理，企業(yè)不需要再進(jìn)行初始化操作。二、電子申報(bào)成功安裝的電子申報(bào)系統(tǒng)已完成了納稅申報(bào)初始化操作，企業(yè)首次使用電子申報(bào)系統(tǒng)只需要在“基礎(chǔ)資料管理”→“公司資料設(shè)置”中將公司相關(guān)資料信息填寫完整即可進(jìn)行正常業(yè)務(wù)操作。具體申報(bào)操作步驟如下：步驟一：如果當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理或銷項(xiàng)發(fā)票管理中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。步驟二：依次點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”→申報(bào)主界面→將“申報(bào)所屬期間”修改為對(duì)應(yīng)的申報(bào)所屬期。在界面中點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，其中零申報(bào)企業(yè)的數(shù)據(jù)一般都為0，當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“保存”→“審核”即可完成附列資料（表一）的操作。提示：在進(jìn)行“納稅申報(bào)表”的操作時(shí)，授權(quán)人簽字、聲明人簽字欄目中一般可錄入法人名字。此時(shí)將點(diǎn)擊該按鈕進(jìn)行申報(bào)文件的生成操作。步驟五：重新打開“納稅申報(bào)表”的報(bào)表界面，然后點(diǎn)擊“打印”按鈕進(jìn)行納稅申報(bào)主表的打印。三、前臺(tái)抄報(bào)稅新一般納稅人企業(yè)在取得數(shù)字證書之前都需要進(jìn)行稅局前臺(tái)抄報(bào)稅處理。提示：成功安裝金稅卡的企業(yè)第一次前臺(tái)抄稅請(qǐng)務(wù)必在10號(hào)前進(jìn)行，如果沒有安裝金稅卡的企業(yè)申報(bào)時(shí)不需要帶IC卡。2712：解析發(fā)票明細(xì)失敗，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2714：存網(wǎng)絡(luò)版失敗，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2716：廢票份數(shù)比對(duì)不通過，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2718：專票金額比對(duì)不通過，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271A：在網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫(kù)中未取得企業(yè)所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)，此時(shí)系統(tǒng)沒有從網(wǎng)絡(luò)版發(fā)行系統(tǒng)中找到該戶企業(yè)的發(fā)行記錄或從記錄中沒有找到其所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)，請(qǐng)聯(lián)系稅局或航信研發(fā)人員解決，用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271C：解析發(fā)票明細(xì)過程中其他錯(cuò)誤，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271D：一窗式比對(duì)錯(cuò)誤，主要由于用戶報(bào)表填寫錯(cuò)誤，或先提交申報(bào)表。271E：普票金額比對(duì)不通過，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2720：廢票稅額比對(duì)不通過，此時(shí)用戶需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2722：紅字發(fā)票銷單處理失敗。2724：將 CB_FPCGL_MX_BUFFER 表中的數(shù)據(jù)寫入到 CB_FPCGL_MX 表或 CB_FDKFPCGL_MX 表時(shí)出錯(cuò)。2726：寫 CB_QY_BSQK_TJB 表時(shí)出錯(cuò)。2728：當(dāng)月報(bào)稅寫 CB_FPCGL_MX_BUFFER 表時(shí)出錯(cuò)。新發(fā)行用戶或上月進(jìn)行過重新發(fā)行，企業(yè)去稅局大廳申報(bào)。272B：查詢報(bào)稅結(jié)果時(shí)出現(xiàn)其他異常。272D：待解析明細(xì)文件不存在。2730：在網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫(kù)中未取得該IC卡類型，請(qǐng)聯(lián)系稅局或航信研發(fā)人員并重新進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅。2738：解密機(jī)解密失敗。2741：稅號(hào)較驗(yàn)錯(cuò)誤。2747：網(wǎng)絡(luò)版中未找到對(duì)應(yīng)IC卡的設(shè)備記錄或設(shè)備已被注銷。2758：驗(yàn)證發(fā)票代碼出錯(cuò)，發(fā)票代碼不合法，請(qǐng)去稅局大廳辦理。黃底的錯(cuò)誤大多應(yīng)不只是重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)就能解決。納稅單位經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證，取得了增值稅一般納稅人資格后，就可以安裝增值稅防偽開票系統(tǒng)。系統(tǒng)安裝完必后，第一步是到稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)買增值稅發(fā)票，此時(shí)要
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