出入庫管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-10-28 16:52本頁面
【正文】 保存。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。適用范圍本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設備的管理。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發(fā)放，財務部報銷和費用成本管控。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。指能使用較長一段時間的非消耗品。辦公用品的管理規(guī)范 ：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領用時需按領用規(guī)定填寫信息確認。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴格把控。 采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執(zhí)行先請購、后采購。、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。，如需加急請在采購申請單標注。（選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無法開取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據(jù)及提供定額發(fā)票。，并與財務賬目對應。：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。第三篇：原材料出入庫管理規(guī)定原材料出入庫管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。、物力及管理費用。2 范圍適用于隆達公司生產(chǎn)性物料的出入庫及庫存管理。 全數(shù)檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。 物資進廠驗收前，采購部門應提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。 供應商供應相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。 貨物到廠后依據(jù)《到貨通知單》及供應方所提供的來料數(shù)量進行數(shù)量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。 根據(jù)檢驗結果或質(zhì)量證明對材料成分進行標注。5 批次管理 。 質(zhì)保部。 。如當天采購兩批以上的同類材料在日期后面標識（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。應檢查《來料報檢單》中填寫內(nèi)容與實物是否一致，對填寫的《來料報檢單》中的內(nèi)容與實物不符時可拒絕執(zhí)行檢驗。對檢驗結果和批次號確認無誤后將《來料報檢單》傳遞到相關部門。確保批次管理的一致性。原材料標識、搬運及防護、應有待檢標識。，掛牌標明其規(guī)格和廠家等，進廠合格工業(yè)硅包無漆標。庫管員應及時掛牌標識，在備注欄中加注“初物”字樣。、再生鋁錠、擠壓塊、工業(yè)硅最多三包疊放；高度≤；卸車時碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠離明火10m以上，庫房配備滅火器材。、手套，盡量使用儲物箱搬運，以做到防土、防塵。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標進行安全配送； 配送員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)進度，以每爐次為單位進行計量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數(shù)量必須由車間接收員或爐長
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