【正文】 們的健康安全與環(huán)境表現(xiàn)和績效； ⑧在任何一個地方和任何一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對健康安全與環(huán)境的態(tài)度始終如一。提問崗位練兵題簽內(nèi)容，包括生產(chǎn)、安全、技術(shù)、公共查看崗位練兵臺提問本崗位操作規(guī)程 新聞紙印發(fā)本隊危害因素和控制措施 查看班組危害因素登記表1本隊隱患排查和評估現(xiàn)狀 查看班組隱患整改臺帳1安全生產(chǎn)法賦予的權(quán)力和義務(wù) 新聞紙印發(fā)1本崗位直接有關(guān)HSE法律法規(guī)名稱及主要約束內(nèi)容 新聞紙印發(fā)1本崗位HSE職責(zé) 新聞紙印發(fā)1了解上級下達的文件、會議精神 查看班組活動記錄1了解本崗位設(shè)備檢測檢驗結(jié)果或有害作業(yè)場所檢測結(jié)果1了解本崗位防火制度1了解應(yīng)急預(yù)案和本崗位應(yīng)急處置程序 查看班組應(yīng)急預(yù)案1站隊是否及時進行“三違”通報，了解本站隊近期“三違”通報情況目前，無三違現(xiàn)象發(fā)生第四篇：HSE管理體系審核要點HSE管理體系審核要點（適用于煉化企業(yè)）、方針目標(biāo)和責(zé)任 、職責(zé)、資源和文件控制 、培訓(xùn)和意識 隱患評估l 有隱患管理方面的程序或管理制度；l 明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責(zé)等； l 文件或程序、評估采用的方法符合集團公司規(guī)定； l 隱患評估按程序或制度要求進行。l 檢修項目應(yīng)做到“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。l 檢修前組織參檢人員進行HSE培訓(xùn)和急救培訓(xùn)；l 組織對檢修過程中存在的危害進行識別和風(fēng)險評估；組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險評估？交叉階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。l 檢修過程中使用的工器具、機械設(shè)備、HSE防護用品、消防器材進行檢查； l 制定設(shè)備檢修處理原則，以應(yīng)對檢修過程中增加或變動的項目安排； l 檢修項目發(fā)生變更時，如檢修項目內(nèi)容增加、檢修項目增加等，進行檢修項目變更時，同時進行風(fēng)險評估，并采取相應(yīng)措施；變更后的文件是否及時發(fā)到相關(guān)人員。l 所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認后，方可進行檢修施工。l 裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進行總體驗收；制定有系統(tǒng)HSE驗收標(biāo)準；驗收標(biāo)準是否全面具體； l 檢修資料按文件資料控制程序管理，妥善保管。l 直接作業(yè)活動申請單位、作業(yè)單位、配合單位的職責(zé)界定清楚，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督人員的職責(zé)清楚；l 動火作業(yè)、進設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分；檢測分析的項目、內(nèi)容、方法和檢測指標(biāo)明確；有保證取樣分析具有代表性、全面性和準確性的控制措施。2．審核范圍在明確審核目的后，審核組長與受審核方應(yīng)確定審核范圍。但原則上應(yīng)包括體系所覆蓋的所有部門、活動和服務(wù)，當(dāng)然在編制內(nèi)審計劃時可以在特定的時期，在產(chǎn)品、活動和服務(wù)中確定一定的范圍。（2）管理手冊、程序文件及其它相關(guān)體系文件。（3）適用于企業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。4．內(nèi)部審核的特點（1）根本的目的在于發(fā)現(xiàn)問題并致力于改進。內(nèi)部體系審核是管理者介入體系管理的重要手段，審核結(jié)果需經(jīng)管理者評審，不符合項需管理者組織糾正措施的實施。（3）是一項需經(jīng)常開展的管理活動，重在有效性審核。審核應(yīng)依據(jù)程序，有計劃安排，應(yīng)由有資格的人員進行。（5）依據(jù)客觀證據(jù)，不因情緒或偏見而左右事實。5．內(nèi)部審核的時機和頻次內(nèi)部HSE管理體系審核，一般可分為例行的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類。在以下幾種特殊情況下往往需要追加審核：（1）企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、承諾方針、目標(biāo)、重大危害與影響因素、生產(chǎn)工藝及現(xiàn)場等有較大改變；（2）發(fā)生了嚴重的環(huán)境、安全、健康問題或相關(guān)方有嚴重抱怨；（3）即將進行第二方、第三方審核；（4）獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。6．內(nèi)部審核的一般順序 HSE管理體系審核大致可以分為下列幾個步驟進行。如是例行審核按計劃，如是追加審核則要明確目標(biāo)和受審的部門或要素。2）審核準備由管理者代表指定審核組長和批準審核組的組成。審核組成員應(yīng)進行文件預(yù)審，包括管理手冊、程序文件、支持性文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準等有關(guān)文件。審核計劃日程表確定后應(yīng)及時通知受審部門，并請受審部門確定發(fā)言人及陪同人員并安排首、末次會議參加人員。如果是例行審核，而且是對一個部門進行審核這種首次會議可適當(dāng)簡化，現(xiàn)場審核應(yīng)是客觀的、獨立的和公正的，就是應(yīng)以事實為依據(jù)，以標(biāo)準或其他文件的規(guī)定為準繩，收集客觀證據(jù)做出公正判斷。如發(fā)現(xiàn)不符合，要按規(guī)定填寫不符合報告，并請受審核方對事實表示認可簽字。在末次會議上，審核方應(yīng)報告審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合報告和宣布審核結(jié)論。4）編寫審核報告審核組長應(yīng)參照規(guī)定的內(nèi)容和格式編寫審核報告，報告應(yīng)經(jīng)管理者代表審定后通過體系管理部門下達給受審部門。同時應(yīng)與上次內(nèi)審的情況做比較，評價其進步情況，以判斷體系是否符合持續(xù)改進的精神。應(yīng)對各部門糾正措施的情況加以匯總分析，并將結(jié)果上報給最高領(lǐng)導(dǎo)層，作為管理評審的依據(jù)之一。HSE管理體系內(nèi)部審核——策劃（2）有一個良好的開端是內(nèi)審成功的必要條件。1．領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵內(nèi)部審核牽涉到企業(yè)的所有有關(guān)部門，需要有高層管理者協(xié)調(diào)，只靠安全、環(huán)保部門的努力，權(quán)威性不夠。2．管理者代表要親自抓管理者代表應(yīng)確保按照SY/T62761997標(biāo)準的規(guī)定建立、實施和保持HSE管理體系，具體領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作的就是管理者代表，負責(zé)建立內(nèi)審組織和程序、培訓(xùn)人員、制定計劃、實施內(nèi)審和審批審核報告。這就需要有一個機構(gòu)來負責(zé)實施內(nèi)審。4．組建一支合格的內(nèi)審隊伍要有一支合格的內(nèi)審隊伍才能保證內(nèi)審的質(zhì)量，因此培訓(xùn)內(nèi)審員是一項重要的工作。所有經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員需經(jīng)考核合格后正式任命。內(nèi)審程序應(yīng)明確審核的目的、范圍、執(zhí)行者的職責(zé)，以及具體的實施方法。1）分散滾動式企業(yè)進行內(nèi)部審核最好采取這一審核方式，分散滾動式的內(nèi)審計劃一般應(yīng)一年編制一份。對重點部門或要