【正文】 .................................................................. 32 十四、風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................... 33 (一 )項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及分析 .............................................. 33 (二 )防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 .............................................................. 34 十五、社會(huì)評(píng)價(jià) ................................................................................... 35 十六 、研究結(jié)論與建議 ........................................................................ 35 一、總論 (一 )項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) ***縣生豬屠宰廠建設(shè) 建設(shè)單位概況 建設(shè)單位： ******農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以運(yùn)銷(xiāo)商品肥豬為主。 2021年共組織收購(gòu)肥豬 “兩廣”及海南等省 (區(qū) )，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1135 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 50萬(wàn)元，有效地解決了養(yǎng)豬基地縣賣(mài)豬難的問(wèn)題 ，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加畜牧業(yè)收入 996萬(wàn)元。 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》； 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》； 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》； ***省委、省政府 (2021)5 號(hào)文件《關(guān)于把畜牧業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重 要產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》； 《中共 ***州委、州人民政府關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的決定》； ***州 “ 十一五 ” 畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ； ******農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司提供的其他有關(guān)資料。在畜牧業(yè)中養(yǎng)豬業(yè)是基礎(chǔ)。 ***省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出用 10 年時(shí)間使畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重增至 60％，其中 :養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)占有很大的比重。畜產(chǎn)品加工業(yè)落后，即便是生豬屠宰加工業(yè)在省內(nèi)雖領(lǐng)先于其他肉類(lèi)加工業(yè)，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他省(區(qū) )。用現(xiàn)代畜牧業(yè)的安全，低耗、高效及持續(xù)的基本標(biāo)志衡量，任務(wù)十分艱巨。 ***縣 ***牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，在總結(jié)運(yùn)銷(xiāo)商品豬取得一定發(fā) 展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)組織人員到外地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，借鑒外地發(fā)展豬肉生產(chǎn)的先進(jìn)理念，根據(jù)國(guó)標(biāo)“肉類(lèi)加工廠衛(wèi)生規(guī)范” (GB12694— 90)，“肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)” (GB13457199“豬屠宰與分割車(chē)間設(shè)計(jì)規(guī)范” (GB50317— 2021)的要求， ***縣 ***牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司提出該項(xiàng)目，并委托我“ ***山海技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)公司”編寫(xiě) 該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 加工能力 年屠宰加工生豬 60000 頭，年加工時(shí)間 300 天，日屠宰加工能力200 頭，日加工時(shí)間 8小時(shí) (常年單班制，必要時(shí)，可加半班 )。生產(chǎn)建設(shè)主要有待宰間、屠宰車(chē)間、分割車(chē)間、冷庫(kù)等；輔助生產(chǎn)建設(shè)主要是機(jī)修、污水處理等設(shè)施；公用設(shè)施為供配電、排水、辦公樓、職工宿舍樓及道路等；相應(yīng)的占地面積 ；總建筑面積 2150 m2，其中生產(chǎn)設(shè)施用房 1300 m輔助生產(chǎn)設(shè)施用房 350m辦公樓及生活用房 500 m2。 (二 )主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 平均每頭豬胴體重 110kg。 年銷(xiāo)售收入 6087 萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售 利潤(rùn) 萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％（稅前），靜態(tài)投資回收期為 年。 由于該項(xiàng)目的豬源來(lái)自于縣內(nèi)各養(yǎng)殖戶(hù)，原料的整體水平的不一致是客觀存在的，這就導(dǎo)致了產(chǎn)品規(guī)格的不一致，對(duì)分割加工而言，這是十分不利的。 二、市場(chǎng)分析 (一 )國(guó)內(nèi)外豬肉生產(chǎn)現(xiàn)狀 世界主要豬肉生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、西班牙、法國(guó)、波蘭、加拿大、丹麥、荷蘭、原俄聯(lián)邦、意大利、越南。中國(guó)是最大的生產(chǎn)國(guó)，近幾年保持著增長(zhǎng)的勢(shì)頭，在 2021— 2021 年期間，產(chǎn)量從 4160 萬(wàn)噸增 加到 萬(wàn)噸，增加 31％。 (二 )世界豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易情況預(yù)測(cè) 據(jù)有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，到 2021 年世界豬肉消費(fèi)量將達(dá)到 10000 萬(wàn)噸左右。普遍認(rèn)為 ，由于亞洲和拉丁美洲人口和收入的增長(zhǎng)，豬肉行業(yè)的產(chǎn)量和消費(fèi)都會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。 日本到 80 年代后期，豬肉生產(chǎn)大幅度下降，進(jìn)口量增加。香港特別行政區(qū)豬肉消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng)，也會(huì)給我國(guó)豬肉生產(chǎn)帶來(lái)貿(mào)易機(jī)會(huì)。對(duì)美國(guó)、歐盟、巴西、墨西哥、波蘭和加拿大的預(yù)測(cè)顯示，產(chǎn)量都有明顯提高。由于收入和人口增長(zhǎng)，預(yù)期歐盟、美國(guó)、加拿大和日本成熟的豬肉市場(chǎng)的需求會(huì)有適度增長(zhǎng)。據(jù) FAPRI預(yù)測(cè)，在中國(guó)、巴西和墨西哥， 2021 一 2021 年期間分別增長(zhǎng) 14％， l6％和22％。根據(jù)預(yù)測(cè)，豬肉貿(mào)易的增長(zhǎng)主要由亞洲進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)(特別是日本、中國(guó)大陸和香港 )、墨西哥和原俄聯(lián)邦的強(qiáng)勁需求所帶動(dòng)。 OECD 的預(yù)測(cè)，到 2021 年原俄聯(lián)邦 凈進(jìn)口達(dá)到 840000 噸，比 2021年增加 360000噸。墨西哥豬肉行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，凈進(jìn)口增長(zhǎng)減少到 71 000 噸 (USDA)和 60000 噸(OECD)。據(jù) FAPRI 分析，巴西的競(jìng)爭(zhēng)力得利于生產(chǎn)力的進(jìn)一步提高 (喂養(yǎng)項(xiàng)目 )、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策、設(shè)施信貸和投資的有利條件以及弱勢(shì)巴西貨幣。對(duì)歐盟和美國(guó)的預(yù)測(cè)顯得比較復(fù)雜，歐盟是世界上最大的豬肉出口地區(qū)，預(yù)期豬肉出口會(huì)有適度增長(zhǎng)，而美國(guó)會(huì)由于來(lái)自巴西、加拿大以及波蘭和匈牙利等新興出口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)而失去一些市場(chǎng)份額。 2021 年我國(guó)生豬年末存欄 49138萬(wàn)頭，肉豬出欄 48697萬(wàn)頭，豬肉產(chǎn)量 3681萬(wàn)噸。我國(guó)生產(chǎn)的豬肉的絕大部分 (98％左右 )用于居民消費(fèi)，豬肉消費(fèi) 量逐 年增加，從 2021 年人均 提高到 2021 年的 kg。這一預(yù)測(cè)結(jié)果和我國(guó)“十一五”的規(guī)劃指標(biāo)相吻合?！笆晃濉逼陂g，隨著生活水平的提高，以及由此引起的消費(fèi)習(xí)慣的變化，各種精深加工的 分部位冷卻肉、小包裝分割肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品，以及以肉類(lèi)為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費(fèi)將明顯上升。預(yù)計(jì)到 2021 年，小包裝保鮮分割豬肉，冷卻豬肉的上市量在大中城市將達(dá)到 2021 年的兩倍，市場(chǎng)前景廣闊。其中，鮮冷凍豬肉出口量和出口額分別占 生豬產(chǎn)品出口的 %和 %；加工豬肉分別占 %和 %；活豬出口占出口總額的 %。其中，鮮冷凍豬肉進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占生豬產(chǎn)品的 %和 %。 2021 年，我國(guó)鮮冷凍豬肉出口量為 萬(wàn)噸，出口額為 億美元，同比分別增長(zhǎng) %和 %。與上年同期相比，出口量分別增長(zhǎng)了 %、 %和 %。為拓寬 ***生豬 (豬肉 )的銷(xiāo)售渠道，打破兩廣豬販控制銷(xiāo)售的被動(dòng)局面 (掌握了冷凍保鮮肉便掌握了主動(dòng)權(quán) )，該 項(xiàng)目的產(chǎn)品定位仍然是以?xún)蓮V市場(chǎng)為主，積極開(kāi)拓其他省外大中城市消費(fèi)市場(chǎng)，力爭(zhēng)控制縣內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的一半。 方案確定的依據(jù) ***縣至今沒(méi)有一家符合規(guī)模化、工廠化、機(jī) 械化要求的生豬屠宰場(chǎng)，故本場(chǎng)的興建以“三化”標(biāo)準(zhǔn)為最低要求，以每日屠宰生豬不少于 200 頭為限，以年屠宰分割加工 60000 頭的設(shè)計(jì)能力為基礎(chǔ)，確定相應(yīng)的生產(chǎn)用房，輔助生產(chǎn)用房、辦公樓及職工宿舍樓的建設(shè)規(guī)模及屠宰加工設(shè)備的相應(yīng)選型、數(shù)量。 (二 )建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)，輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)及公用設(shè)施建設(shè)三部分，詳細(xì)內(nèi)容及規(guī)模見(jiàn)下表： 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)模 單 價(jià) 總 價(jià) 備注 一 生產(chǎn) 設(shè)施部分 1300m2 115 萬(wàn)元 1 待宰車(chē)間 300m2 500元 15 萬(wàn)元 2 屠宰車(chē)間 300m2 800元 24 萬(wàn)元 3 分割車(chē)間 400m2 1000元 40 萬(wàn)元 4 冷庫(kù) 300m2 1200元 36 萬(wàn)元 二 輔助生產(chǎn)設(shè)施部分 350 m2 21 萬(wàn)元 1 機(jī)修車(chē)間 150m2 600元 9 萬(wàn)元 2 污水、污物處理設(shè)施 200m2 600元 12 萬(wàn)元 三 公共設(shè)施 部分 萬(wàn)元 1 辦公樓 300m2 700元 21 萬(wàn)元 2 其他用房 200m2 500元 10 萬(wàn)元 含住宅、廁所 3 道路 1000 m2 150元 15 萬(wàn)元 4 橋梁 2座 10萬(wàn)元 20 萬(wàn)元 5 圍墻 500 m2 140元 7 萬(wàn)元 6 綠化 2021m2 50元 10 萬(wàn)元 7 水電管線敷設(shè) 2150m2 80元 萬(wàn)元 合 計(jì) 萬(wàn)元 (三 )產(chǎn)品方案 豬屠宰后剝皮，其產(chǎn)品的主要包括胴體、內(nèi)臟、板油、頭、蹄、血和豬皮以及廢棄物 (豬毛、豬糞等 )。全縣國(guó)土面積 4997 平方公里，其中：山區(qū)占 ％，壩區(qū)占 ％，水面占 ％，耕地面積 58 萬(wàn)畝?？h境內(nèi)最高海拔 2502米是西部的舍得鄉(xiāng)羊雄山，最低海拔 782米，是羊街鄉(xiāng)壩達(dá)村的弄位，高低相差 1720來(lái)。大部分地區(qū)冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑，縣城七月均溫 2 ，一月均溫 ， 平均溫 度 ，年降雨量 1100— 1300毫米。 ***縣是全省首批立項(xiàng)建設(shè)的商品豬基地縣之一， 2021年出欄肥豬 萬(wàn)頭，全省排序第 20位。 ***也是 ***縣的養(yǎng)豬重點(diǎn)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)之一，僅 ***村就有釀酒戶(hù) 285 戶(hù)，生產(chǎn)白酒 13250噸，利用酒糟養(yǎng)豬，年出欄肥豬 6 萬(wàn)頭以上。 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 (一 )技術(shù)方案 項(xiàng)目定位 本項(xiàng)目的定位是僅從事屠宰 (剝皮 )和胴體分割加工，熟食等深加工本項(xiàng)目不考慮。 辦公樓和職工宿舍樓 采用框架結(jié)構(gòu)。 六、主要原材料供應(yīng) 項(xiàng)目所說(shuō)的原材料即項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的豬源和相應(yīng)的分割肉包裝材料。 (二 )包裝材料