【正文】 十分艱巨。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 加工能力 年屠宰加工生豬 60000 頭，年加工時間 300 天，日屠宰加工能力200 頭，日加工時間 8小時 (常年單班制，必要時，可加半班 )。 (二 )主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 平均每頭豬胴體重 110kg。 由于該項(xiàng)目的豬源來自于縣內(nèi)各養(yǎng)殖戶，原料的整體水平的不一致是客觀存在的，這就導(dǎo)致了產(chǎn)品規(guī)格的不一致，對分割加工而言，這是十分不利的。中國是最大的生產(chǎn)國，近幾年保持著增長的勢頭，在 2021— 2021 年期間，產(chǎn)量從 4160 萬噸增 加到 萬噸，增加 31％。普遍認(rèn)為 ，由于亞洲和拉丁美洲人口和收入的增長，豬肉行業(yè)的產(chǎn)量和消費(fèi)都會持續(xù)增長。香港特別行政區(qū)豬肉消費(fèi)量的持續(xù)增長，也會給我國豬肉生產(chǎn)帶來貿(mào)易機(jī)會。由于收入和人口增長，預(yù)期歐盟、美國、加拿大和日本成熟的豬肉市場的需求會有適度增長。根據(jù)預(yù)測，豬肉貿(mào)易的增長主要由亞洲進(jìn)口國家和地區(qū)(特別是日本、中國大陸和香港 )、墨西哥和原俄聯(lián)邦的強(qiáng)勁需求所帶動。墨西哥豬肉行業(yè)產(chǎn)量增長勢頭強(qiáng)勁，凈進(jìn)口增長減少到 71 000 噸 (USDA)和 60000 噸(OECD)。對歐盟和美國的預(yù)測顯得比較復(fù)雜，歐盟是世界上最大的豬肉出口地區(qū)，預(yù)期豬肉出口會有適度增長，而美國會由于來自巴西、加拿大以及波蘭和匈牙利等新興出口國的競爭而失去一些市場份額。我國生產(chǎn)的豬肉的絕大部分 (98％左右 )用于居民消費(fèi)，豬肉消費(fèi) 量逐 年增加，從 2021 年人均 提高到 2021 年的 kg?！笆晃濉逼陂g，隨著生活水平的提高，以及由此引起的消費(fèi)習(xí)慣的變化，各種精深加工的 分部位冷卻肉、小包裝分割肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品，以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費(fèi)將明顯上升。其中，鮮冷凍豬肉出口量和出口額分別占 生豬產(chǎn)品出口的 %和 %；加工豬肉分別占 %和 %；活豬出口占出口總額的 %。 2021 年，我國鮮冷凍豬肉出口量為 萬噸，出口額為 億美元，同比分別增長 %和 %。為拓寬 ***生豬 (豬肉 )的銷售渠道，打破兩廣豬販控制銷售的被動局面 (掌握了冷凍保鮮肉便掌握了主動權(quán) )，該 項(xiàng)目的產(chǎn)品定位仍然是以兩廣市場為主，積極開拓其他省外大中城市消費(fèi)市場，力爭控制縣內(nèi)消費(fèi)市場的一半。 (二 )建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)，輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)及公用設(shè)施建設(shè)三部分，詳細(xì)內(nèi)容及規(guī)模見下表： 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模表 序號 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)模 單 價 總 價 備注 一 生產(chǎn) 設(shè)施部分 1300m2 115 萬元 1 待宰車間 300m2 500元 15 萬元 2 屠宰車間 300m2 800元 24 萬元 3 分割車間 400m2 1000元 40 萬元 4 冷庫 300m2 1200元 36 萬元 二 輔助生產(chǎn)設(shè)施部分 350 m2 21 萬元 1 機(jī)修車間 150m2 600元 9 萬元 2 污水、污物處理設(shè)施 200m2 600元 12 萬元 三 公共設(shè)施 部分 萬元 1 辦公樓 300m2 700元 21 萬元 2 其他用房 200m2 500元 10 萬元 含住宅、廁所 3 道路 1000 m2 150元 15 萬元 4 橋梁 2座 10萬元 20 萬元 5 圍墻 500 m2 140元 7 萬元 6 綠化 2021m2 50元 10 萬元 7 水電管線敷設(shè) 2150m2 80元 萬元 合 計 萬元 (三 )產(chǎn)品方案 豬屠宰后剝皮，其產(chǎn)品的主要包括胴體、內(nèi)臟、板油、頭、蹄、血和豬皮以及廢棄物 (豬毛、豬糞等 )?？h境內(nèi)最高海拔 2502米是西部的舍得鄉(xiāng)羊雄山，最低海拔 782米，是羊街鄉(xiāng)壩達(dá)村的弄位，高低相差 1720來。 ***縣是全省首批立項(xiàng)建設(shè)的商品豬基地縣之一， 2021年出欄肥豬 萬頭，全省排序第 20位。 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 (一 )技術(shù)方案 項(xiàng)目定位 本項(xiàng)目的定位是僅從事屠宰 (剝皮 )和胴體分割加工，熟食等深加工本項(xiàng)目不考慮。 六、主要原材料供應(yīng) 項(xiàng)目所說的原材料即項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的豬源和相應(yīng)的分割肉包裝材料。 (二 )附屬工程的總體布置 l、圍墻及場內(nèi)柵欄 整個場區(qū)設(shè)外圍墻和外界形成相對隔離，外圍墻以紅磚砌成，為了使屠宰車間和辦公區(qū)形成相對隔離，在辦公樓和屠宰加工車間之間分別安裝高 左右的金屬柵欄，并沿柵欄兩側(cè)綠化。 其一，從源頭抓起，收購供宰肥豬時，以合同形式要求相應(yīng)的豬 體清潔，以減少宰前的豬體清潔用水。 九、環(huán)境的影響及環(huán)保措施 (一 )項(xiàng)目對環(huán)境的影響分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的主要污染分別為待宰豬圈的糞便及屠宰場內(nèi)的腸胃內(nèi)容物，各清洗環(huán)節(jié)產(chǎn)生的生產(chǎn)污水，機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音，豬群運(yùn)轉(zhuǎn)、宰殺時的嗚叫等。 污水 該項(xiàng)目的廢水處理采用廊道式屠宰污水處理工藝，此法具有占地面積少、耗能低、管理方便，處理效果穩(wěn)定的特點(diǎn)，處理過的污水變 清并達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)，可在豬體的宰前清洗和場地洗環(huán)節(jié)循環(huán)使用。 對設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，將分別采用相應(yīng)的降噪措施予以處理，其中：風(fēng)機(jī)和電機(jī)等設(shè)備的安裝采用減噪設(shè)施；制冷壓縮機(jī)本身就有廢水 隔油池 機(jī)械隔柵 調(diào)節(jié)池 廊道或生物處理設(shè)備 廢 渣 封口機(jī) 反沖洗水 污水外運(yùn) 機(jī)械脫水 泥漿農(nóng)縮 出 水 離心降噪設(shè)施；車間內(nèi)懸掛吸音板降噪和噪音監(jiān)控裝置 (該設(shè)備的使用可隨時根據(jù)噪音的變化， 適時啟用相應(yīng)的降噪裝備 )，通過上述綜合降噪措施的使用各車間和工作區(qū)的噪音均可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，不會對操作人員和周圍環(huán)境造成負(fù)面影響。 項(xiàng)目一經(jīng)立項(xiàng)，建設(shè)單位立即組建項(xiàng)目執(zhí)行小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，土建工程和設(shè)備采購?fù)瑫r啟動，全部工程兩年內(nèi)建成并投入使用。即進(jìn)行全面質(zhì) 量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌形象，建立保障機(jī)制，向消費(fèi)者作出相應(yīng)的承諾，申請 IS09001質(zhì)量認(rèn)證和食品安全 HACCP認(rèn)證，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量。宣傳在刺激目標(biāo)市場對企業(yè)產(chǎn)品的需求，增加銷售量、樹立企業(yè)形象、提高企業(yè)知名度等方面都起著十分重要的作用。 (三 )項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施時間表 表 11— 1 序 號 時 間 工作內(nèi)容 2021 2021 2021 912 13 412 16 7 8 9 l 前期工作 2 三通一平 3 土建 4 設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試 5 培訓(xùn)、試生產(chǎn) 6 投產(chǎn) 十二、投資估算、資金籌措及使用 (一 )投資估算 投資估算依據(jù) ***省建設(shè)廳《 ***省建筑安裝工程消耗量定額》 (2021)； ***省建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處編發(fā)的有關(guān)文件匯編： 市場材料價格參照《 ***省工程建設(shè)材料設(shè)備價格信 息》。 ②設(shè)備購置及安裝費(fèi) 包括屠宰、分割、保鮮、冷凍設(shè)備、污水處理設(shè)備和供電設(shè)備，以及安裝費(fèi)用等，共計 ，占總資金的 44％。 ④基本預(yù)備費(fèi) 按土建工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的2％計，為 ，占總資金的 ％。 (2)流動資金估算 項(xiàng)目流動資金估算額為 。 總資金估算詳見“附表 :項(xiàng)目投入總資金估算匯總表”。 項(xiàng)目計算期 項(xiàng)目計算期為 17 年，其中建設(shè)期 2年，生產(chǎn)期 15 年。 (二 )銷售收入及銷售稅金估算 銷售收入 銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的 預(yù)測價格計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售產(chǎn)量。詳見附表：銷售收入、銷售稅金及附加估算表。詳見“附表 :總成本費(fèi)用估算表 ” 。無形、遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，（其中：土地按50 年攤銷）。按銷售收入的 2%計提。 (四 )財務(wù)盈利能力分析 l、現(xiàn)金流量分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR)為 ％ (稅后 )，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年。 敏感性分析表 項(xiàng) 目 變化率 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 較基本方案增減 財務(wù)凈現(xiàn)值 較基本方案增減 基本方案 不確定因素 總投資 +5% 28． 47 1470． 58 5% 39． 67 + 1818． 37 + 經(jīng)營 +5% 13． 11 成本 5% 43． 48 + + 銷售收入 +5% 40． 8 + + 5% 12． 1 從上表可以看出，各種因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中銷售收入減少對 IRR的影響最大；其次是經(jīng)營成本增加，而建設(shè)成本的影響最小。 不確定性分析表明，該項(xiàng)目建設(shè)投資對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效果影響相對較小，具有較好的抗風(fēng)險能力。 (一 )項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別及分析 通過上述各章的分析，本項(xiàng)目主要風(fēng)險因素在于疫病、產(chǎn)品質(zhì)量原材料價格等方面，如表 14l 所示。 4 原材料 一般 原材料價格上漲將使飼養(yǎng)成本或制品成本增加，銷售利潤下降。 在疫病風(fēng)險防御方面 (1)從工程防疫技術(shù)設(shè)施上入手，嚴(yán)格工程防疫，從工藝流程、場地劃分、內(nèi)部環(huán)境管理設(shè)施均應(yīng)有利于防疫，有利于環(huán)境凈化。 （ 2）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)管理，降低飼養(yǎng)成本以具有競爭力的價格擴(kuò)大市場份額。 本項(xiàng)目的開發(fā)，將加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)培育新的增長點(diǎn)。 本項(xiàng)目投資回收期短，內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值合理，盈虧 平衡點(diǎn)適中，投資利潤率適當(dāng)，投資風(fēng)險