【正文】 更新（2017年2月底前完成）。（2017年5月15日前完成）。（2017年底前完成）。將排查出來的風險點全部錄入到省、市安監(jiān)局網格化監(jiān)管系統(tǒng)，實現對風險點在線監(jiān)測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監(jiān)管。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個 體系建設”工作信息。、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“兩個 體系建設”工作信息。各單位要堅持宣傳先行。公司 年月日第三篇：燃氣公司風險分級管控及隱患排查治理體系建設工作實施方案XXXX燃氣有限公司風險分級管控及隱患排查治理體系建設實施方案XXXX所屬各單位：為落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，建立企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達到縱深防御、關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理的目的，根據省政府辦公廳《關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知》和《關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》要求，結合我公司實際，制定本實施方案。二、組織機構：（一）為健全完善兩個體系建設，成立兩個體系建設委員會，人員如下：主任：XXX（總經理）執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經理）副主任：XXX（主管安全副總）成員：業(yè)務骨干：委員會下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在安全部，竇玉強任辦公室主任。（二）職責主任（執(zhí)行主任）職責（1）提高認知，統(tǒng)一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需要的資源；（3）督導委員會成員履行職責，落實兩個體系建設有效性的獎懲；副主任職責（1）負責對風險點確定、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統(tǒng)一部署協調。（3）根據各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。（5）確定各工作組的職責，并監(jiān)督其履行職責。（2）負責職責范圍內的風險點確立、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。（4）負責對分管范圍內的員工進行培訓，確保員工熟知本崗位風險點、危險源名稱及相對應的管控措施等內容。（2）組織個工作組對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施進行討論、修改完善。（4）傳達上級有關文件精神，落實領導小組有關要求。要求各部門認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。培訓與交流（1）省市區(qū)層面：①組織公司安全相關負責人前往山東省標桿企業(yè)“濰坊港華公司”進行“兩個體系”建設工作學習與交流；②組織公司安全相關負責人前往萊西、平度、萊州三家燃氣公司進行“兩個體系”建設工作學習與交流；（2）公司層面①委托第三方公司組織一次各部室負責人及場站班組長以上人員的培訓，全面講解兩體系的要求和兩體系建設過程應做的工作；②兩體系建設委員會組織全體部門經理及骨干員工進行《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》、《燃氣行業(yè)企業(yè)風險分級管控細則》、LS、JHA、LEC、SCL風險評價方法的培訓。②重點針對風險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設備設施清單的填寫標準進行培訓。（2）風險點排查結果是形成風險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容。（1）作業(yè)活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質上相對獨立；對于設備設施，采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。（四）制定風險控制措施（）對于重大風險（1）需通過工程技術措施才能控制的風險，需要制定專項的整改方案；（2）屬于經常性、周期性工作中的不可接受風險，需制定或修訂作業(yè)指導手冊及工作流程標準化，并明確該風險的控制方法。風險控制措施應在實施前進行逐級評審并審核、審定、批準。一級、二級風險由公司層級管控；三級風險由部門層級進行管控；四級風險由班組/崗位層級管控每個級別的風險，明確責任單位、責任人；風險管控遵循風險越高，管控層級越高的原則；上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。（六）風險告知（）公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施；對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容；對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等；將風險點又關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。（七）持續(xù)改進風險分級管控工作是一個動態(tài)過程，各工作組組長負責將在生產運營中發(fā)現的風險點、危險源或更有效的管控措施等情況，實施每季度進行一次與現場相符性排查，并及時更新，確保風險分級管控體系與現場實際緊密結合。六、隱患排查治理階段（）編制隱患排查相關文件（）（1）制定隱患排查制度①建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，思想隱患自查自改自報常態(tài)化。（3）選定排查方法排查方法由各組織級別根據排查類型和排查周期確定： ①排查類型包括：綜合性/專業(yè)性/季節(jié)性隱患排查、日常/節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等；②排查周期“兩個體系”領導小組和各工作組組長根據風險分級管控層級逐項落實隱患排查的主體和周期，每個層級對分管范圍內的所有風險點、危險源管控措施進行排查。②隱患分類：基礎管理類隱患和作業(yè)服務現場類隱患③形成清單：《基礎管理類隱患排查清單》和《作業(yè)服務現場類隱患排查清單》隱患排查實施（）各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進行隱患排查：（1）生產現場類隱患：各工作組組長負責組織對各組內風險點、危險源管控措施的完整性、有效性進行逐項對表檢查、落實。（3）排查結果填寫《作業(yè)服務現場類隱患排查治理臺賬》、《基礎管理類隱患排查治理臺賬》隱患治理實施（）（1）隱患治理分級主要包括：①崗位糾正、②班組治理、③部門治理、④公司治理（2）隱患治理流程主要包括：①通報隱患信息、②下發(fā)隱患整改通知單、③實施隱患治理、④治理情況反饋、⑤驗收（3）一般隱患治理根據隱患治理的分級，有對應級別的負責人或有關人員負責組織整改，專人復核確認。②企業(yè)發(fā)現重大隱患，15日內提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》當地安監(jiān)或行管部門。（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺賬存檔；重大隱患排查、評估、整改、復驗記錄單獨存檔。安全部根據隱患排查治理結果，補充完善風險點及危險源辨識統(tǒng)計表。每年12月份，組織兩個體系評審一次。九、工作要求加強宣傳，廣泛發(fā)動各單位要堅持宣傳先行。強化工作推動安全部加強隱患排查治理工作的信息統(tǒng)計和調度，建立健全隱患排查治理檔案管理制度；各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全部匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。發(fā)揮專家作用兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術服務機構，參與兩個體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相關工作的科學性、時效性。標本兼治，重在治本各部門要以“兩個體系”建設為契機，不斷加強和規(guī)范安全管理監(jiān)督，實現風險關口前移，隱患登記、整改、驗收全過程管理。XXXX燃氣有限公公司 2018年06月20日主送： 抄送：2018年06月20日印發(fā)第四篇：安全風險分級管控體系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井安 全 風 險 分 級 管 控 工 作 責 任 體 系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井二0一七年七月安全風險分級管控工作責任體系為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合我礦實際，特制定本辦法。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。領導組下設辦公室, 辦公室設立在安監(jiān)科,安監(jiān)科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。專業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統(tǒng)技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。周辨識評估 區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術人員根據辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。全面掌控作業(yè)現場班組、崗位人員的風險辨識情況；發(fā)現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。（二）專項辨識程序全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副經理、總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）風險辨識評估方法安全風險等