【正文】 和承諾折扣。第八條貨款處理一業(yè)務員應嚴格按照訂單的約定時間督促客戶支付貨款。三不得私自以支票或其他方式抵繳收回的現(xiàn)金。五必須以公司所核定的信用額度管制客戶的出貨量，以減少壞賬損失。第九條客戶拜訪一試用期和正式的業(yè)務員每周應拜訪不少于15個客戶包括老客戶，每天將所拜訪的客戶、行程、主要體會及存在問題等發(fā)送到業(yè)務主管電子郵箱。二業(yè)務員每周進行一次小結(jié)，每月進行一次總結(jié)。特殊情況由業(yè)務員提出申述，公司審查核實后根據(jù)具體情況進行處理。第十條銷售人員的薪資構(gòu)成方式為：底薪+提成+補貼+各種獎勵。第十一條公司業(yè)務員一般試用期為3個月，但為了鼓勵先進、杜絕消極，試用期間基本薪資規(guī)定如下：一業(yè)務員到職后，只要單月銷售業(yè)績達到x萬元以上即可申請轉(zhuǎn)正，享受公司正式業(yè)務員的待遇。三試用期第三個月仍然不能達到保底業(yè)績量者，由本人提出理由申述，公司酌情給予延后試用，試用期滿后經(jīng)過公司審核不適合在公司發(fā)展業(yè)務的，公司可以解除勞動合同。二正式業(yè)務員每月銷售額xx萬元，連續(xù)兩個月未達到的，每月基本工資降到90%連續(xù)三個月未達到的，每月基本工資降到70%，并且公司將與其進行面談。四公司單獨設年終獎，全年累計請事假達到x天、遲到達到x次的全額取消。一除定金外，如果在交貨日或者合同收款日后30日歷天內(nèi)貨款到賬的，當月工資加提成全額發(fā)放二交貨日或者合同收款日后60日歷天內(nèi)回款的，業(yè)務員當月工資按工資加提成額的90%發(fā)放三交貨日或者合同收款日后90日歷天內(nèi)回款的，業(yè)務員當月工資按工資加提成額的70%發(fā)放四交貨日或者合同收款日后90日歷天仍然沒有收到貨款的，業(yè)務員工資暫停發(fā)放五若尾款已成壞賬，則壞賬的30%須從所經(jīng)手的業(yè)務員薪資中扣除，并發(fā)通告六若遇客戶特殊情況可酌情處理，如客戶辦理原因、合同簽訂條款限制等，可于發(fā)生壞賬的當月底前向公司申請并說明緣由，公司視情況可適當調(diào)整。二特價商品、特殊訂單經(jīng)與公司協(xié)商并同意后，按訂單回款的xx%提成。一在完成公司工作、任務方面取得顯著成績和經(jīng)濟效益的二對公司提出合理化建議積極、有實效的三保護公司財物，使公司利益免受重大損失的四在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現(xiàn)象斗爭有顯著成績需具有有關(guān)部門頒發(fā)的榮譽證書五對突發(fā)事件、事故妥善處理的六一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的七全年出滿勤的八為公司帶來良好社會聲譽的九其他應給予獎勵事項的。第十七條業(yè)務員凡是涉及到以下事項，公司將給予責任人罰款300元～500元，或者追回有關(guān)錢物后并解除勞動合同，情節(jié)嚴重者將予以移送司法機關(guān)處理。第十八條業(yè)務員出差除經(jīng)總經(jīng)理特批外，一律不得報銷出租車票不能乘坐動車和高鐵一等座和臥鋪機票只能乘坐經(jīng)濟艙，五折以下機票可自行購買，超過五折需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買。第二十條本規(guī)定自頒布之日起施行，與本規(guī)定不符的一律作廢。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領(lǐng)導簽字蓋章后方可生效。如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。貨款處理：①收到貨款應當日交到公司財務。務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料。及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。三、統(tǒng)計人員職責：及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)元50%。④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元30%。⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。二 ．適用范圍本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。(2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。（6）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。（8）協(xié)助負責領(lǐng)導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度， 明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。（10）對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關(guān)流程給予相關(guān)的處理。二、售前管理，要認真作好市場調(diào)研工作，廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調(diào)研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷，及時做出有效的市場應對措施。，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結(jié)算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經(jīng)濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關(guān)公證的，必須進行公證。三、產(chǎn)成品的銷售與出庫。（要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：1）開票員開具發(fā)貨通知單；2）安排送貨；3）調(diào)度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；4）調(diào)度員依據(jù)是送貨單開具出門證；5）提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。銷售核算員依據(jù)到款通知登記往來帳。5）銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結(jié)算。，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數(shù)量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。1）開票員，調(diào)度員、門崗要求崗不離人。3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經(jīng)理層。，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)后，必須遵守我方的相關(guān)規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權(quán)處罰。五、售后用戶服務，堅持“質(zhì)量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的質(zhì)量等問題，并及時反饋到公司生產(chǎn)部，以便及時協(xié)調(diào)整改，加強質(zhì)量控制。如出現(xiàn)嚴重問題，則由公司常務副總?cè)珯?quán)負責處理。銷售部管理規(guī)章制度7一、總則為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。本制度自制定之日起開始執(zhí)行。上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。四、考勤制度：每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到?？记跁r間標準：以標準時間為準。公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》根據(jù)實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：上午：8：00~12：00中餐12：00~13：30下午：13：30~17：30附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》六、薪金分配制度新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。七、合同管理制度經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。加蓋印章應該在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。參與公司開發(fā)項目前期調(diào)查、分析、論證及方案篩選工作。負責開發(fā)項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的確定。參與開發(fā)項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。負責制定項目銷售效益分配方案。負責協(xié)調(diào)與公司各部門工作關(guān)系。1負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。1在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。1經(jīng)常調(diào)查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展，并及時反饋以決定經(jīng)營方針。1組織部內(nèi)業(yè)務會議，排除業(yè)務困難。熟練掌握業(yè)務知識。負責客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內(nèi)遞交下月《工作計劃》。隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業(yè)務。銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。1填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。辦公區(qū)域不得沒有銷售員，三聲以內(nèi)必須接電話。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內(nèi)介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現(xiàn)場。在業(yè)務交往中，不得泄露銷售部內(nèi)部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發(fā)生公司將有權(quán)解聘該銷售人員并扣發(fā)其剩余傭金與工資。一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。在業(yè)務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協(xié)調(diào)。忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。技術(shù)，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領(lǐng)先地位。第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。第七條經(jīng)過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的依據(jù)。第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。第五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗，派人前往。第十九條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。銷售部管理規(guī)章制度10一、目的：為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。三、職責營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。營銷中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批?？偨?jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。四、定義合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。B、一般合同：有書面合同、傳真。D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。合同評審的內(nèi)容：、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。、一般合同的評審：對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。、特殊合同及重大合同的評審：、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務等相關(guān)部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。、合同評審通過后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要