【正文】 發(fā)資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文 。 （ 3）中華人民共和國行業(yè)標準 LY514199《營造林工程建設項目文件組成及深度要求（試行）》 。 主要技術經(jīng)濟指標 （見表 1－ 1） 研究結論 油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。 － 10－ 光山縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林 ，勞力資源充足，當?shù)亓洲r經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。該公司與湖南省林業(yè)科學院、河南省林業(yè)科學院、河南省林木種苗站建立了長期協(xié) 作關系，并長期聘請中南林業(yè)科技大學油茶方面的專家作為項目的技術顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃 2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎。 綜上所述，項目實施是必要的、可行的。年 141750 達產(chǎn)期 4 項目總投資 萬元 3 2 0 .3 5 － 11－ 4 .1 4 .2 4 .3 建安工程 其它費用 基本預備費 萬元 萬元 萬元 2 7 0 .0 0 3 5 .1 0 1 5 . 2 5 5 5 .1 5 .2 5 .3 5 .4 5 .5 5 .6 5 .7 財務指標 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務凈現(xiàn)值 稅后內部收益率 動態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期 萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年 1 7 2 .8 7 8 0 .7 5 8 3 .8 3 9 4 .0 9 1 5 .1 5 1 3 .2 7 .1 含建設期 第 2 章 項目建設背景及必要性 項目背景 抓好農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展，是全面繁榮農村經(jīng)濟的必然要求，是解決 “三農 ”問題、全面建設小康社會和早日實現(xiàn)社會主義新農村目標的關鍵。當前，特色農林業(yè)發(fā)展的重點是建立企業(yè)與農戶利益關聯(lián)、風險共擔的一體化經(jīng)營機制和利益分配機制，努力建設一批高標準 的優(yōu)質農林產(chǎn)品基地，把基地建設與產(chǎn)業(yè)結構調整結合起來，按照與市場需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。 根據(jù)國家林業(yè)局 “分類指導，分區(qū)突破 ”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。由于資金投入不足、經(jīng)營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。 河南省光山縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。 2021 年 8月，根據(jù)《 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《國家農業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》的具體要求，依據(jù)《農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設 “十一五 ”規(guī)劃》涉及的重點建設領域和光山縣的實際情況，公司決定申報 － 13－ 油茶低產(chǎn)林改造示范基地建 設項目，并委托河南省林業(yè)調查規(guī)劃院編制項目可行性研究報告。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點，大力發(fā)展經(jīng)濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。 光山縣地處河南省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物生長，現(xiàn)有油茶林 ，但由于品種退化，經(jīng)營管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農民收入一直得不到提高。 調整農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構 ，是建設社會主義新農村的需要 當前，我國林業(yè)發(fā)展進入了一個新的時期，農業(yè)和農村經(jīng)濟結構不合理、農業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展的主要問題。抓好農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展，增加農民收入，是全面繁榮農村經(jīng)濟的必然要求，是解決 “三農 ”問題的關鍵。新農村的綜合表現(xiàn)和主目標 之一就是 “生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕 ”。發(fā)展林業(yè)是新農村建設的重要內容，挖掘林業(yè)潛力是新農村建設的重要途徑，林業(yè)在新農村建設中具有不可替代的作用。山區(qū)農民主要的經(jīng)濟收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實現(xiàn)社會主義新農村建設目標也要靠大力發(fā)展林業(yè)。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。 發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場需求 隨著我國社會主義經(jīng)濟和人民生活水平由溫飽向小康邁進，人們對食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質量型、多樣化方向轉變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共 － 15－ 存的世界潮流，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。 光山縣目前油茶經(jīng)營現(xiàn)狀總體質量不高、品種老化、經(jīng)營手段落后、單產(chǎn)低，嚴重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 適應科技推廣與示范推廣的需要 油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設是一項技術性強、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進步對林業(yè)生產(chǎn)作出貢獻的直接反映。 1996 年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣 18個優(yōu)良無性系的通知。河南聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司依托光山縣優(yōu)越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR 長油 1～ 18 號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營措施，大面積建設低產(chǎn)改造油 茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位密切結合，有力地促進油茶低改基地建設的健康發(fā)展。 第 3 章 市場調查分析與需求預測 產(chǎn)品及用途 本項目產(chǎn)品是油茶鮮果。 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀 － 17－ 國際食用油市場現(xiàn)狀分析 食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關心的重要問題，人們對食用油的品質要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。由于國外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產(chǎn)區(qū) —中國，中國的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的 90%以上。隨著人們對茶油優(yōu)質特性的不斷認識，國際上已將茶油與號稱 “植物油皇后 ”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。 國內食用油市場分析 目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。這一順序與人口排位相 一致，人口是決定消費量的首要因素。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內食用油生產(chǎn)遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。 2021年全國食用油消費量達 2250萬噸，比 10年增長了 1倍多，人均年消費量 。 我國油茶栽培面積 hm2，年產(chǎn)茶油約 20萬噸，相當于我國食用油消費總量的 1～ %，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等 8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應態(tài)勢，被人們譽為 “貴族食品 ”，消費群體主要集中在大 中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。 2021年美國人均食用植物油為 ㎏ ，歐盟人均消費量高達 37 ㎏ ，分別相當于我省人均占有量的 2倍和 。 市場需求預測 食用油是人們生活不可缺少的必需品。同時，由于我國城鄉(xiāng)居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當長的一段時間內，各種食用油在市場都有銷路。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到 ，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達 20kg/年，我國要達到人均占有量 1kg/年的標準，全國茶油產(chǎn)量需增 加 10倍，缺口達 110萬噸 /年。目前，我國每年都要進口 100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。在不少國家已基本實現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。 － 20－ 第 4 章 項目建設條件 － 21－ 自然地理條件 地理位置 光山縣位于河南省東南端信陽市東南部，地處東徑114176。10′45″和北緯 31176。11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望。北臨淮河水，南依大別山。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。海 拔 高度多在 180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海 拔 ，坡度多在 15176。間。坡度和緩，形成 十崗八大畈，全縣丘陵面積占 %，壟崗面積占 %，平畈面積占%。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中， － 22－ 多有夏澇和伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均降雨量為 ，最多年份 1481mm，最少年份 570毫米，全年平均降雨日數(shù)為 117天，全年相對濕度 74%。其中黃棕壤類 %，水稻土類占 %，潮土類占 %。 植被 全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。其中木本植物 600余種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經(jīng)濟樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。其中，農業(yè)人口 萬人，農村勞動力 ，占農業(yè)人口 %。 交通運輸、通訊 光山縣交通運輸十分便利，京九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道 10 312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達。 森林資源概況 據(jù)光山縣 “十一五 ”期間二類資源調查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積 hm2，其中林業(yè)用地面積 hm2。全縣活立木蓄積 1047625m3，森林覆蓋率 %，林木綠化率 %。油茶林多年沒有墾復，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零散經(jīng)營形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生不了規(guī)模效益。 光山縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應油茶的生長發(fā)育，進行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。公司座落在縣城主干道弦山西路，光山 ——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質無性系油茶為主業(yè)。現(xiàn)有職工（包括臨時工） 20 余人，其中專業(yè)技術人員 5人，注冊會計師 2 人，專業(yè)護林員 5人，后勤 1人，臨時工 10 余人。公司現(xiàn)有辦公樓 1棟，面積 360m2，職工宿舍樓 1棟，面積 400m2，奧迪 A6L1輛，福特福特斯 1輛， － 25－ 江凌客貨兩用車 1輛，還購置了部分小型生產(chǎn)工具等設備。 外部協(xié)作 項目技術依托單位湖南省林業(yè)科學院， 40 多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了 “六五 ”、 “七五 ”國家攻關項目；“九五 ”以來，先后承擔國家自然科學基金、國家和部、省級項目20 余項，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。還主編出版油茶專著 3部，其中《油茶優(yōu)良種質資源 》是我國一本油茶種質資源專著，制定了行業(yè)標準《油茶良種選育及苗木質量分級》，發(fā)表油茶學術論文 100余篇，建設了中國油茶門戶網(wǎng)站，國家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。首席專家陳永忠研究員是享受國務院政府特殊津貼專家， “全國五一勞動獎章 ”獲得者，湖南“121”人才，是油茶科技領域的領軍人才。 第 5 章 項目建 設方案 指導思想 以科學發(fā)展觀理論為指導，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標，以市場為導向，堅持科技興林的方針，依托現(xiàn)有的資源優(yōu)勢和先進的科技成果，高標準建設高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益的統(tǒng)一，為我省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動作用。 建設內容和規(guī)模 油茶低產(chǎn)林改造示范林 。 － 27－ 項目選址原則 （ 1）地形、地貌：選擇陽坡海拔 300m 以下的丘陵地，山地坡度小于 25。 （ 2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。 （ 3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、 PH值 ～ 之間的微酸性沙質壤土、輕粘壤土為宜。 技術措施 油茶低改示范林 品種選擇 示范林基地建設選用亞林中心 “長林 ”系列 18 個油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。 整地換冠 （ 1）林地清理：清除林地內的雜灌和雜草。 （ 3）施基肥：施基肥應以有機肥料為主，化學肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。 （ 4）補接：換冠后 2～ 3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待 9月初，利用優(yōu)質采穗圃當年新抽夏梢進行補接。 （ 2）成年油茶林撫育：墾復是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術措施 之一。墾復時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深， 樹冠內淺。 以下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到 2年 1深挖， 1年 1淺鋤即可。整個經(jīng)營期間每年均施鈣鎂磷肥 1320 kg/hm2和氯化鉀 330kg/hm2。 修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重