第一篇：物資采購管理制度-在線瀏覽
2024-10-01 02:28本頁面
【正文】 必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。 八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。 第四篇：物資采購管理制度 **民茂食品有限公司 物資采購管理制度 第一章總則 第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性，特制定本制度。 第二章物資分類 第三條原、輔材料類。 第四條五金配件、低值易耗品類。 第五條辦公后勤物資類。 第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類。 第七條固定資產(chǎn)類。 第三章物資采購程序 第八條原輔材料。 第九條五金配件、低值易耗品類。 第十條辦公后勤物資類。 第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料。 第十二條固定資產(chǎn)類： 生產(chǎn)類。 非生產(chǎn)類。 第四章“申購計(jì)劃單”的撤銷與回復(fù) 第十三條請(qǐng)購部門填制的“申購計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。 第十五條采購部在執(zhí)行“申購計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購部門，經(jīng)同意后方可改購。否則，采購人員有權(quán)暫緩執(zhí)行。 對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比服務(wù)。 （四）適合單一供應(yīng)商的采購。 某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。 采購量少且不受限。實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。 第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。 （二）采購實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬采購物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。 （三）據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。采購物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購部門（使用部門）檢驗(yàn)合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時(shí)通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購物質(zhì)在倉儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請(qǐng)購部門應(yīng)予先告知庫管人員。 第六章供應(yīng)商的選擇 第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如。 第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。 第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到： （一）無須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。 （三）根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方降價(jià)。 第二十六條對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并收集市場(chǎng)信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第二十八條“訂貨單”在無價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。 第八章貨款支付管理 第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。第三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。 第三十四條物資在運(yùn)輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。 第十章合同管理 第三十六條合同簽約原則 （一）不得損害公司利益。 （三）不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。 （五）所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整 規(guī)范。 第十一章附則 第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 第五篇：物資采購管理制度 第一章物資采購管理制度 第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工
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