第一篇：物資采購管理制度(參考版)
2024-10-01 02:28本頁面
【正文】 第20頁 共20頁。 驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。第二十五條采購物品的管理 任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認(rèn)。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進(jìn) 程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為： 合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團(tuán)審計部審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。 第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是： 擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全），產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。 第十九條確定采購方式的原則 本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進(jìn)程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《出差申請單》上簽字確認(rèn)后方能成行。 第十七條采購計劃的編制和審核： 公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按年度、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。 第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標(biāo)采購。 第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是： 審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。 第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是： 審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。 按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進(jìn)不足。 第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。 第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。 第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。 第三條適用范圍。 第二條定義。 第三十九條 本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。 第三十七條合同的管理 合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室（或財務(wù)部），相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。 （四）不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （二）合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。 第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。 第九章質(zhì)量事故的處理 第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。 第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。 第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或
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